民众镇2019年预算执行情况和

　　2020年预算草案的报告

　　——2020年1月17日在民众镇第十六届

　　人民代表大会第十次会议上

　　一、2019年财政预算执行情况

　　2019年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，努力应对政策性减收和刚性支出持续增加的严峻形势，积极组织收入，优化支出结构，深化财政改革，强化财政监管，以“保运转、促改革、调结构、惠民生、防风险”为指导原则，顺利完成各项财政收支任务，为促进全镇经济社会各项事业向好发展提供了重要保障。

　　（一）2019年财政收支情况

　　1、一般公共预算收入情况。2019年我镇一般公共财政预算收入完成4.91亿元（不含上级专项补助），完成预算收入6.85亿元的71.67%，比上年实际完成数5.22亿元减少5.94%；具体完成情况如下：

　　（1）税收分成收入13154万元（已扣除体制上缴2876万），完成预算20268万元的64.90%，比上年实际完成数22891万元减少42.54%；

　　（2）均衡性转移支付收入17011万元，完成预算15580万元的109.18%，比上年实际完成数15883万元增长7.10%；

　　（3）非税收入7732万元，完成预算6000万元(不含土地基金上缴)的128.86%，比上年实际完成数4110万元增加88.11%；

　　（4）上级定向转移补助2334万元，完成预算2334万元的100%，比上年实际完成数2341万元减少0.3%。

　　（5）返还性收入及体制补助收入1927万，义务教育转移支付收入1425万。

　　2、上级补助收入情况。2019年上级专项补助收入9067万元，完成预算8000万元的113%，同比上年实际完成数38700万元减少77%。其中：农林水专项收入3432万元；社会保障和就业专项收入413万元；医疗卫生专项收入305万元；城乡、交通路桥建设等专项收入137万元；教育、科技专项收入1126万元；节能环保专项补助2535万元；其他部门专项补助1119万元。

　　上述两项形成一般公共预算总收入完成5.81亿元（不含土地基金上缴），完成预算7.65亿元的75.94%，与上年实际完成数9.09亿元减少36.08%。

　　3、一般公共预算支出情况。2019年全镇公共财政预算支出8.53亿元（含上级补助支出），完成预算7.65亿元（含上级补助支出）的111.5%，比上年实际支出6.74亿元增支1.79亿元，增长26.56%，具体完成情况如下：

　　（1）一般公共服务支出10639万元，为预算支出12744万元的83.48%；

　　（2）公共安全支出5886万元，为预算支出7272万元的80.94%；

　　（3）教育支出15784万元，为预算支出16384万元的96.34%；

　　（4）农林水经费支出4782万元，为预算支出4809万元的99.44%；

　　（5）文化、体育、科技、卫生、节能环保等经费支出12712万元，为预算支出9616万元的132.20%；

　　（6）社会保障和就业支出10901万元，为预算支出13223万元的82.44%；

　　（7）城乡社区支出12979万元，含预算安排消化以前年度基建财政支出7392万元。

　　（8）其它各项经费支出11594万元（含一般债券还本付息支出）。

　　4、财政专户收支情况。2019年全年政府专户管理资金收入10349万元,完成预算数10500万的98.56%，安排专户支出10348万元，完成预算支出10500万的98.55%。

　　综上，2019年一般公共预算和财政专户收入合计6.85亿元（含上级专项补助）减去一般公共财政预算支出、财政专户医疗支出 9.56亿元（含上级补助支出）后赤字2.71亿元，赤字部分由以前年度结余收入弥补。

　　5、政府性基金收支情况。2019年全镇政府性基金收入完成2.07亿元，为预算收入4.15亿元（不含结转债券）的49.88%，其中：国有土地使用权出让金收入1.81亿元，污水处理费收入2140万元。2019年全镇政府性基金支出2.2亿元，为预算2.67亿元（不含结转债券）的82.4%，其中土地基金安排基建支出8305万元，土地开发支出3541万元，征地拆迁支出6401万元，债务还本付息支出1208万元。

　　6、融资筹资情况。2019年全年结转政府债券预算支出1309万元，一般债券用于支付基建工程款1000万元，专项债券用于支付基建工程款309万，已分别列入一般公共预算支出及政府性基金支出，预计结转明年可使用债券资金740万元。

　　（二）2019年财政工作开展情况

　　1、强化收入征管。多措并举抓征管，挖掘税收潜力，多部门密切协作，建立信息共享机制，形成税收征管合力。强化税源监管，密切关注重点项目、重点工程建设，督促税收及时足额入库，严防税收流失。加强非税收入管理，将各项非税收入全部纳入预算管理，提高非税收入统筹力度，增加政府可用财力。

　　2、优化结构保重点保民生支出。

　　一是加大教育事业的投入。2019年全年教育系统总投入2.09亿元，比上年投入1.5亿元增长39.33%，占财政总支出17.77%。其中为进一步完善办学设施，投入近922万元用于学校信息化等硬件建设，教育软硬件条件得到全面提升。

　　二是继续加大社会民生保障投入。全年社会保障和就业总支出10901万元，比去年增长21.74%。农村低生活保障支出、残疾人事业支出、退役士兵安置等民政事务支出总计2843万元，其中全年共发放低保金337万元、残疾人津贴支出415万、临时困难重大疾病及医疗保险费支出86万元。投入56万元完成低保优抚危房建设，使镇内的双低优抚困难家庭得到应有的住房保障。为全镇80岁以上老人发放高龄津贴共228万元。投入近355万元用于发放退役士兵优待金及义务兵自谋职业安置费。就业补助支出137万元，主要用于劳动力个人技能晋升培训补贴、企业创业带动就业补贴、小微企业就业补贴等。

　　三是加大富农兴农投入。2019年投入专项扶贫资金707万元，农村人居环境综合整治工作经费349万元，高标准基本农田建设投入1651万元。各项富农强农工程，发放生产补贴含救灾资金等项目支出1367万元，基本农田和生态补偿支出876万元，我镇农村生产、生活条件和人居环境得到大幅改善。

　　四是加大医疗卫生投入。为保障我镇卫生医疗能力，提高基层医疗卫生机构服务水平，全年足额安排基层公共卫生服务财政补助783万元，全年共安排各项医疗卫生支出4867万元，2019年民众医院、社区中心收入上缴1.06亿元，全额安排用于完善民众医院和社区中心的自身运作，充实软硬件。以上措施有力提升了全镇医疗保障能力。

　　五是保障公共安全投入，维护社会稳定。全年公安系统总投入7410万元（含基建支出），其中投入450万元用于社会治安视频监控系统建设，切实提高全镇人民安全感幸福感。

　　3、全力推进城镇基础设施建设，优化城乡环境。2019年危桥改造工程投入182万元，“最后一公里”工程投入481万元，浪网大道道路及排水改造工程投入1402万元，闲庭路改造工程投入873万元，民众大道南延伸段道路排水改造工程投入200万元，产业平台1、2号路道路工程投入200万元，两岸四地现代农业合作示范区总部区道路工程一期投入100万元，民众科创园比亚迪装备产业园选址用地填土工程466万元，全镇路灯安装及管养投入370万元，污水处理厂改造和管网建设投入2000万元。

　　总体来说，2019年预算执行情况良好，但刚性支出不断增加、历史负担重与全镇财力总量偏小的矛盾依然突出。我们将认真对待这些问题，进一步提高为民理财的责任感，早准备早谋划，积极化解。

　　二、2020年财政预算草案及工作任务

　　（一）2020年财政预算收支草案

　　按照全镇经济和社会发展工作部署和量入为出、收支平衡、厉行节约的原则，2020年我镇财政收支作如下安排。

　　1、一般公共预算收支预算。

　　2020年一般公共预算总收入预计9.89亿元(含上级补助)，其中：

　　（1）国地税预计持平，预算税收返还收入25056万元；

　　（2）预算上级均衡转移支付收入14686万元；

　　（3）预算非税收入33763万元，其中教育费附加收入1600万元，土地基金缴入28020万元；

　　（4）定向转移支付收入1490万元；

　　（5）上级专项补助收入5000万元。

　　上述收入减去税收返还前扣缴的交通建设基金等体制上缴经费后，一般公共预算总收入预计9.89亿元。

　　一般公共预算总支出预计9.89亿元，包括：

　　（1）预算一般公共服务经费支出7659万元；

　　（2）预算公共安全支出8367万元；

　　（3）预算教育经费支出22559万元；

　　（4）预算农林水经费支出3813万元；

　　（5）预算文化、体育、科技、卫生经费、节能环保等支出11186万元；

　　（6）预算社会保障和就业支出12918万元；

　　（7）预算城乡社区事务支出4853万元；

　　（7）预算其它经费支出26586万元；

　　（8）预备费980万元。

　　上述支出含5000万上级专项补助收入对应支出，公共预算总收入和支出基本实现收支平衡。

　　2、政府性基金收支预算。

　　2020年政府性基金预算包含土地基金预算和其他政府性基金预算两部分。

　　土地基金方面。2020年土地基金中土地出让收入预计5.02亿元，土地基金支出控制在5.02亿元，其中专项债券还本付息支出2568万元，补偿被征地农民支出及土地开发支出4500万元，征地拆迁补偿支出7390万，上缴一般公共预算28020万元，安排基建支出7760万元。

　　其他政府性基建方面。2020年其他政府性基金预计收入1853万元，福彩体彩基金转移支付收入353万元，污水处理费收入1500万元；残疾人、低保等民政项目支出353万元，污水处理厂运营补贴1500万元。

　　3、财政专户收支预算。2020年全年政府专户管理资金收入预计10755万元，安排专户支出预计10755万元。

　　4、政府筹资融资预算。

　　2020年可结转未使用的政府性债券资金约740万元，结转的政府性债券资金主要用于基建支出。2020年计划归还上级财政历史欠款7500万，计划新申报政府债券1793万元用于归还到期一般债券本金，计划借入上级临时救助资金1.55亿元。积极争取上级债券资金用于支持重大基础设施等公益性项目建设，缓解建设资金压力，腾出地方财力保障民生事业发展。

　　5、结转上级补助资金预算。

　　2020年结转2019年以前未使用上级补助资金约4.7亿元，结转的资金按上级要求专项使用。

　　（二）2020年财政工作主要任务

　　1、保障民生项目和重点项目支出。

　　一是做好资金安排。带头树立过“紧日子”的思想，压缩一般性支出，按轻重缓急原则安排，保障日常运作、民生实事、法定支出及实绩考核事项支出，优先增进民生福祉。

　　二是保障民生事业发展。2020年将继续保持民生事业投入稳步增长，其中，为促进义务教育均衡发展，预计投入2.7亿元落实教师工资福利和义务教育经费保障。民政事务预计投入3369万元，有效保障困难群众、优抚对象基本生活，坚持兜牢民生底线。预计投入接近300万元补充基本公共卫生服务经费，对城乡居民基本医疗（含门诊）保险补贴预计投入1418万元。落实乡村振兴发展战略，农村人居环境整治工作经费预计投入300万元、镇级示范村配套专项建设资金预计投入506万元。

　　三是保障重点项目投入。2020年财政部门将继续积极筹措资金，保障重点项目支出。其中包括：新平小学教学楼建设工程预计需投入资金1450万元，浪网中学宿舍楼工程预计需投入资金1250万元，盈水宜居公建配套工程预计需投入1200万元，民众大道北道路及排水改造工程预计需投入500万元、“四最园”创建经费预计需投入500万元、校园文化建设预计需投入440万元。

　　2、加强征管，确保财政收入稳中增长。

　　受财政体制调整和中央出台新一轮更大规模的减税降费政策影响，财政收入增速放缓。财政支出增长刚性较强，兜底保障改善民生等领域对财政资金需求持续增大，财政保障工作任务更加艰巨。2020年继续加强财政收入征管，挖掘税收潜力，改善税收来源结构，扩大财政收入来源。一是2020年税收征管工作要有新进展，力争国地两税全年收入稳中增长。二是要加快民众科创园建设，促进项目落地，推动土地出让收入增长。三是积极争取上级各类资金扶持，力争水利建设项目能在市级统筹下完成大堤重建、水闸重建、险段整治、大堤整治、内河整治等。  

　　3、绩效优先，防范风险。

　　一是以“花钱必问效、无效必问责”为出发点，强化绩效目标管理，落实绩效目标承诺和约束机制，不断探索全过程绩效管理。充分应用绩效评价结果倒追机制，督促各预算单位加强内部财务和项目管理，提高财政资金使用效益，形成“花钱—问效—更有效花钱”的财政资金管理良性循环。

　　二是加大对债权债务清理整合，加强财政风险防控，防范化解重大风险，规范政府性债务举借行为，强化政府性债务和隐形债务管理监测，构建政府性债务风险预警和防控机制，守住不发生系统性风险底线。控制政府负债率，保障财政健康运行。