各位代表：

我受镇政府委托，向大会作民众镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）报告，请予审议。

一、2012年财政预算执行情况

过去的一年，面对国内外严峻的经济形势，以及稳增长与调结构的多重压力，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大及代表的大力支持和监督下，财政部门始终坚持以科学发展观为指导，认真贯彻中央、省、市的各项决策部署以及镇十五届人大二次会议的精神，以着力保障和改善民生为宗旨，开拓创新和深化财政改革，狠抓增收节支，确保各项财政收支任务顺利完成,促进全镇经济社会事业全面发展。

（一）2012年财政收支基本情况

1、收入方面受体制转换和房地产调控等政策影响大。

2012年，我镇公共财政预算收入27651.96万元，剔除包括医疗收入2486.77万元和下级上解收入453.69万元等不可比因素后,实际收入为24711.5万元，完成镇人大通过年度预算收入24125万元的102.43%，比上年减收10129.97万元，同比下降29.07%，因2011年我镇为一级财政体制,故该比例不具备可比性。具体完成情况如下：

（1）税收返还收入9708.42万元(其中有3700万元属于上年结算款)，完成年初预算8120万元的119.56%；

（2）转移支付收入10622万元，完成年初预算9895万元的107.35%；

（3）非税收入7321.54万元，剔除不可比因素（医疗收入2486.77万元及下级上解收入453.69万元）后实际收入为4381.08万元，完成年初预算6110万元的71.70%；

（4）公共财政预算收入加上上级补助收入11900.25万元，加上医疗收入2486.77万元及下级上解收入453.69万元，全镇本年度可支配财力39552.21万元；

（5）2012年实现国税收入40019.56万元，同比下降9.67%；地税收入18500.3万元，同比增长3.50%；农业二税收入1415.80万元，同比下降78.06%。

2、支出集中在教育、医疗、环境等刚性不断扩大的民生事项上。

2012年全镇公共财政预算支出40010.44万元（含上级补助支出,下同），比上年增支6706.68万元，增长20.14%，具体完成情况如下：

（1）一般公共服务支出6599.10万元,为预算支出的111.97%；

（2）公共安全支出2754.56万元,为预算支出的107.02%；

（3）教育经费支出7789.79万元,为预算支出的108.12%；

（4）农林水经费支出8862.87万元,为预算支出的926.66%；

（5）文化、体育、科技、卫生、节能环保等经费支出6186.01万元，为预算支出的331.69%；

（6）社会保障和就业支出5413.41万元,为预算支出的136.15%；

（7）交通运输支出869.09万元，为预算支出的2179.26%(市专项补助支出)；

（8）其它各项经费支出1535.61万元，为预算支出的95.08%。

上年结余1297.27万元加上全镇财政可支配财力减去公共财政预算支出，共结余839.04万元，实现了收支平衡，略有结余。

3、基金受政策影响，收入减少。

2012年全镇政府性基金收入完成13858万元，为年初预算17895万元的77.44%，其中:城市公用事业附加收入515万元，国有土地使用权出让金收入12456万元，地方教育附加收入254万元，残疾人就业保障金收入632万元（为2011年和2012年两年收入数）；2012年全镇政府性基金支出10609万元，为预算17895万元的59.28%，结余3249万元。

（二）2012年财政执行情况

一年来，我镇财政工作紧紧围绕“保运转、保重点、保亮点、惠民生”的中心工作，以坚决贯彻厉行节约、集中财力办大事为基点，坚持增收节支和加强预算执行两大抓手，按照中央、省、市的财政管理要求，在确保各项财政收支任务顺利完成的同时，着力抓好了以下几方面的工作:

（1）以狠抓增收节支为核心，确保政府工作正常运转。

建立健全镇主要领导与财税、经信部门联席会议制度。2012年，经济形势内外交困，出口受欧美金融危机严重影响，国内受宏观调控以及人力等成本上升的制约，我镇部分纳税大户销售总额及利润双双下滑，降幅超过50%。同时，受房地产调控的影响，土地及房屋交易大幅下降，导致相关税收下降了78%。为扭转收入劣势，我镇财税及经贸部门定期召开联席会议，一方面通过走访的形式对企业开展调研，对收入形势及时跟进分析，对企业存在的困难给予大力扶持和帮助，针对出现的问题采取应对措施及时解决；另一方面加大对重点税源监控和税务稽查力度，大力挖潜。从第四季度起，税收收入增幅有所回升，同比降幅也有所收窄，但始终未能逆转全年国地两税总收入下降的趋势，其中国税收入40019.56万元，同比下降9.67%；地税收入18500.3万元，同比增长3.50%；农业二税收入1415.80万元，同比下降78.06%。

2012年，我镇两年的“一级财政”政策结束，财政体制重新调整回原来市镇6:4分成的模式上来。全年预算收入较2011年减少1.1亿元，较2010年收入还要减少2000万元。面对税收减收和由于财政体制变化带来的财政收入减少的形势，我们严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本。一是压缩公务接待经费20%，压缩各部门公用经费10%，其他项目支出压缩10%—15%，为确保重点支出留出财力空间;二是大力压减奖励类的专项经费，严格控制举办各类总结、奖励、表彰大会的规模和数量；三是严格把关，切实控制预算追加；四是优化工程项目，突出重点，有所为，有所不为。通过集中资源投入关系重大的民生建设和对经济发展拉动作用较大的项目，确保了全年收支平衡以及社会经济各项事业的协调发展。

（2）全力支持转型升级，促进优势产业发展。

1、加大园区基础建设投入，培植经济发展后劲。

2012年全年累计投入3亿多元建设交通路网，完成了85.2公里道路建设，道路密度达到每百平方公里79公里，初步形成东西相连、南北贯通的路网格局。投入近6000万元建成众安大道，盘活了道路沿线及沿江园区的土地，有效利用岸线资源，使沿江园区更具招商吸引力。投入2000多万元，相继建成了沙仔大道、结青路，同时解决沙仔片区原有供水负荷不足问题,为园区900多亩土地的全面开发创造了条件。投资4000多万元的沙仔行政服务中心已投入使用，为园区打造高端服务提供平台。

2、全方位加大惠农力度，大力发展现代农业。

2012年市镇两级财政共发放涉农补贴2300万元。建成7100亩国家级安全优质蔬菜标准化示范区、8000亩省级现代农业园区和2000亩市级现代渔业示范基地，实现规模种植26600亩、绿色认证1000亩、无公害种植34000亩；完成村级土地划拨面积3500多亩，实现反承包土地面积10000多亩。配套扶持资金30万元成立了水产养殖、蔬菜种植和水果种植三个专业合作组织，推进“公司+农户”的生产模式。

3、提升服务发展台阶。

投入300多万元，成功举办 “中山市岭南水乡旅游文化节”，全力打造水乡旅游品牌。积极配合中山保税物流中心升级综合保税区，协助中心推进期货实物交易、进口红酒和食品分销等业务，积极申请设立小额贷款公司。完善我镇的金融体系，缓解农民、个体工商户和中小企业的贷款难压力。以资产经营公司为主体，筹建民众镇小额贷款公司。全力配合农信社的改制工作，相关工作已顺利完成。

（3）调整支出结构重点，倾斜发展民生事业。

1、着力构建民生实惠事项。

公共服务投入大幅增长。大力调整支出结构，重点安排教育、社保、民政、新农村建设等民生支出。其中：教育支出7790万元，同比增长1.86 %；社会保障和就业支出5413万元，同比增长27.77 %；公共安全支出2755万元，同比增长5.29%；农林水事务支出8863万元，同比增长57.46%；交通运输支出869万元，同比增长172.70%；文化、体育、科技、卫生、节能环保等经费支出6186万元，同比增长198%。

全面完善社会保障体系。投入1000万元，为我镇“农保”转“城保”中人提供贷款；投入2000多万元，完成低保家庭、优抚对象第4期危房改造；为五保户、低保户、三无人员、残疾人等弱势群体发放救助慰问等金额达900万元，基本实现残有所助、灾有所救、困有所帮；补贴125万元，扶持设立大嫂工作坊、劳动工作坊，帮助我镇失业农民解决就业问题；投入100多万元，创办青年就业基地,以优惠的租金为大学生提供创业基地。

2、推进民生保障和教育发展。

构建群众健康事业。为全镇2557名适龄妇女开展了“两癌”检查；全镇参加农保转城保14755人，基本医疗保险53590人；引导农村劳动力转移就业614人，城镇新增就业2045人；开展社区义诊，为患者减免药费超过30万元；探索“关爱6+1”帮扶机制，帮扶困境家庭中有行为偏差儿童43名；为全镇2100多位老人免费安装“关爱铃”。

关注教育发展。投入600万元，用于学前教育、民办教育、教师绩效工资、免费义务教育专项补助、初高中阶段助学金、教师继续教育及名师培训经费；投入150万元，完善我镇教育信息化建设及校舍安全建设，夯实我镇教育的硬件基础；投入300万元，动工改造浪网文体康乐中心；投入350万元，购买校车服务，保障了我镇学生的出行安全。

3、提升宜居生活环境。

投入351万元，为各村（社区）实施绿化工程；建设贯通城镇、农村的绿色慢行车道27.5公里；投入100万元，完成社会治安视频系统二期工程，实现监控点基本覆盖城镇；投入200万元，用于提升基本公共卫生服务；投入3000多万元，开展绿化工作，打造民众大道等重点路段绿化走廊；在试点的基础上，以100万元资金启动，逐步铺开秀美村庄建设工作；投入资金1120多万元，新增农田路网35公里；投入资金4185多万元，完善农业基础设施，新增农路硬底化24.8公里，开通大面积耕地沙石农路17.78公里，完成巨成水闸、三宝水闸重建工程及加固利生围；累计投入1.6亿元，建设污水处理厂一、二期，目前已全面投入使用；投入30万元，向中山市公共交通有限公司购买公交服务，完善了镇内公交路线；投入200万元，用于乘车优惠补贴。

二、2013年财政预算草案

（一）2013年预算编制指导思想

2013年我镇财政预算安排指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和习近平总书记视察广东重要讲话精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，围绕科学发展、执政为民这一主题，突出“加快转型升级产业、建设幸福和美民众”这一主线，促进经济社会平稳较快发展。

（二）2013年预算编制原则

坚持科学稳健、量入为出、合理安排财政收支预算；坚持厉行节约、艰苦奋斗，继续完善勤俭办事的长效机制；坚持突出重点、统筹兼顾，加快提高公共服务均等化水平；坚持以人为本、环境优先，推进城乡和区域协调发展。

（三）2013年财政工作思路

2013年是全面贯彻党的十八大战略部署的开局之年，也是“十二五”规划实施承上启下的关键一年，面对国内外严峻和错综复杂的经济形势，以及经济增长减缓、刚性支出不断扩大、民众转型发展关键时期、市镇重点项目逐步展开的多重压力的情况下，做好今年财政预算工作尤为重要。我镇过去几年招商引资的项目，去年已基本动工建设，部分计划在2013年开始投产，但需要到2014—2015年才能全部实现投产和产生税收，因此，2013年财税收入任务依然比较严峻。今年，我镇财政工作的基本思路是：大力创收，在有限的财力下“坚决保运转、重点促发展、落实惠民生、注意防风险”。在此基础上，深入贯彻落实科学发展观，以建设幸福民众为核心，推进民众福祉。

1、强化收支管理，建立确保政府正常运转的财政体制和机制。

 坚持厉行节约，集中财力办大事，基本支出实现零增长。加大对项目清理整合力度，明确各项财政补助标准，从严从紧控制消费性支出和消耗性支出。严格控制和压缩公务接待费、公车经费、公务出国经费、办公设备购置经费、会议费支出，以及各类庆典、晚会、论坛、专题活动经费。

2、重点发展经济，加大基础投入，培植新的财源。

（1）大力培植财源，促进经济平稳较快发展。一是把财政支持与市场化运作相结合，发挥财政政策和资金的引导促进作用。安排企业奖励资金350万元、科技创新基金65万元、企业上市配套奖励100万元，鼓励镇内企业争创税收，开展技术改造，扶持企业做大做强。二是实施畅通工程，完善我镇道路、管道网络。包括中山港大桥扩建工程，连通沙仔路和生态环保产业园道路及园区内道路（含排水系统）工程；民众大道贯通众安大道桥梁工程；以及建设六百六路向东延伸改造工程等。

（2）加大“三农”发展力度。认真执行强农惠农政策，规范补贴程序，落实补贴资金，不断增加财政支农投入，提高农业综合生产能力，促进农民增收、农业增效。实施富农工程，安排30万元，成立旅游业发展专项扶持资金，扶持农业生态旅游发展；安排600万元，成立奖励基金，支持各村开展土地反承包和建立各类农业技术协会，增加村组两级集体经济收入；支持和鼓励各村、社区进行社会主义新农村建设，以财政补助的方式，安排130万元村级行政经费补助、280万元社会主义新农村建设专项资金、260万元扶贫资金，切实为农村、社区解决困难；投入400万元，支持各村、社区进行农桥农路的建设与改造；投入350万元，推进村级垃圾收集处理工程。

3、围绕民生重点，推进各项社会事业，建设幸福和美民众。

坚持以人为本、民生优先，切实加大财政保障力度，让全镇人民分享到更多的改革发展成果。

（1）民生保障。对鼻咽癌及妇女“两癌”进行免费筛查，并对全镇妇女开展妇科病普查普治；继续深化医药卫生体制改革，支持基层卫生机构建设，为民众医院购置医疗设备提供融资担保，进一步提升城乡公共卫生服务水平。

（2）民生安全。继续实施科技强警工程，实现公安系统的现代化建设，提升公安队伍的战斗力，维护社会稳定和保障人民生命安全。

（3）民生发展。安排60万元，补助学前教育，实施学前教育提升工程；安排200万元，提升教育硬件设施，创新教育投入保障机制，促进教育优先发展；安排50万元，落实就业再就业优惠扶持政策；安排180万元，落实各项计划生育奖励政策；安排130万元，为独居老人安装关爱铃及提供社工综合服务；安排200万，继续推进低保危房改造。

（4）民生环境。实行民众镇美化亮化绿化工程，对城区主干道进行绿化和停车规划，治理排水系统，美化两侧建筑物，对环镇路实施路灯安装和绿化工程。安排600万元，继续完善文体康乐中心建设，实施全民修身工程，丰富居民文化生活。

4、注重深化财政改革，建立财政风险预警和防范的财政管理机制。

重视财政规范管理，完善财政支出标准体系建设，通过建立健全财政用款计划、定期汇总报销报帐制度、财税企联席分析汇报制度，以及全面清理债权债务、资产核查、建立专项资金的监督检查办法、逐步建立预算公开工作规程、推进农村财务管理规范化电子化等工作，并将省市的重大社区卫生医疗改革、户籍制度改革等改革制度纳入财政工作的统筹范围，逐步建立和完善财政风险预警和防范的财政管理机制。

（四）2013年全镇公共财政预算收支草案

按照2013年我镇国民经济和社会发展计划，本着积极稳妥的原则，2013年我镇公共财政预算收入目标为26689万元，比2012年增长8%。按照《预算法》的规定和量入为出、收支平衡的原则，2013年我镇公共财政预算支出相应安排26689万元。

1、2013年可支配公共财政预算总收入预算26689万元，其中：

（1）国税预算增长10%，地税预算增长12%，预算税收返还收入8045万元；

（2）预算上级均衡转移支付收入8500万元；

（3）预算上级专项转移支付收入2366万元;

（4）预算非税收入8090万元；

（5）预算下级上缴收入808万元；

（6）上缴上级支出及经费负担-1120万元。

2、2013年公共财政预算支出26689万元，其中：

（1）预算一般公共服务经费支出6410万元；

（2）预算公共安全支出2722万元;

（3）预算教育经费支出8273万元；

（4）预算农林水经费支出1704万元;

（5）预算文化、体育、科技、卫生经费、节能环保等支出1996万元;

（6）预算社会保障和就业支出3625万元;

（7）住房保障支出892万元；

（8）预算其它经费支出689万元;

（9）预备费378万元。

3、2013年全镇政府性基金收入预算21010万元，其中:城市公用事业附加收入450万元；国有土地使用权出让金收入20000万元；残疾人就业保障金收入300万元；地方教育费附加收入260万元。

2013年全镇政府性基金支出预算21010万元，其中:城市公用事业附加支出450万元；国有土地使用权出让金支出20000万元；残疾人就业保障金支出300万元；教育费附加支出260万元。

各位代表，2013年财政工作在诸多不确定、不稳定因素的影响下，仍然面临十分艰巨的挑战。我们将在镇政府的坚强正确领导下，在镇人大及代表们的支持监督下，扎实工作，锐意进取，攻坚克难，为圆满完成全年财政预算任务，为推动我镇经济平稳快速发展、社会和谐进步，为民众幸福安康，锻造出新的灿烂篇章！