各位代表：

　　我受镇政府委托，向大会报告民众镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）报告，请予审议。

一、2011年财政预算执行情况

　　2011年是市委、市政府给予我镇一级财政政策的第二年，也是“十二五”规划的开局之年。一年来，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大及其代表的支持监督下，财政部门坚持以科学发展观为指导，认真贯彻中央、省、市的各项决策部署以及镇十四届人大五次会议的精神，抢抓机遇，以着力保障和改善民生为宗旨，积极主动作为，大力推进各项改革，狠抓增收节支，全镇财政收入快速增长，民生重点支出保障有力，各项经济社会事业全面快速发展。

　　2011年，我镇地方财政一般预算收入34841.47万元，完成镇人大通过年度预算收入28726万元的121.29%，比上年增收8881.18万元，增长34.21%。具体完成情况如下：

　　1、税收返还收入22858.62万元,完成年初预算的131.39%；

　　2、转移支付收入1506.83万元,完成年初预算的108.02%；

　　3、非税收入10476.02万元,完成年初预算的105.46%。

　　一般预算收入加上上级补助收入7059.62万元，全镇本年度可支配财力41901.09万元。

　　2011年财政一般预算支出40603.82万元（含上级补助支出，其中结转下年支出7300万元，下同）,比上年增支8896.54万元，增长28.06%，具体完成情况如下：

　　1、一般公共服务支出7829.69万元,为预算支出的96.31%；

　　2、公共安全支出2616.17万元,为预算支出的106.62%；

　　3、教育经费支出7647.47万元,为预算支出的112.55%；

　　4、农林水经费支出5628.59万元,为预算支出的419.27%；

　　5、文化、体育、科技、卫生、节能环保等经费支出2077.39万元，为预算支出的98.99%；

　　6、社会保障和就业支出4236.73万元,为预算支出的95.77%；

　　7、交通运输支出318.7万元，为预算支出的708.22%(市专项补助支出)；

　　8、其它各项经费支出2949.08万元，为预算支出的85.79%。

　　全镇财政可支配财力减去一般预算支出，当年结余1297.27万元，实现了收支平衡，略有结余。

　　2011年全镇政府性基金收入完成58933万元，为年初预算38810万元的151.85%，较2010年8533万元增长590.64%，其中:城市公用事业附加收入549万元，国有土地使用权出让金收入57755万元，地方教育附加收入187万元，残疾人就业保障金收入442万元；2011年全镇政府性基金支出27797万元，为预算38810万元的71.62%，较2010年22565万元增长23.19%，结转下年支出25036万元，结余6100万元。

　　一年来，我镇财政工作围绕“依法理财、统筹兼顾、优化结构、突出重点”的原则，坚持将增收节支和加强预算执行作为两大抓手，认真贯彻中央、省、市的财政管理要求，确保各项财政收支任务顺利完成。我们着重抓好了以下几方面的工作:

　　（一）以狠抓增收节支为核心，从严从紧安排2011年预算，确保财政收支平衡。

　　一方面，充分发挥“一级财政”的拉动作用，把开源放在首位，强化征管，加强对国地两税、农业两税及非税收入的分析，挖掘增收潜力，应收尽收，做大堆头。坚持镇主要领导与财税、经贸部门联席会议制度，对收入形势及时跟进分析，针对出现的问题及时采取应对措施。加大重点税源监控和税务稽查力度，使税收收入保持较快增长。2011年实现国税收入44305.78万元，比增34.07%；地税收入17874.95万元，比增34.92%；农业二税收入6454.46万元，比增24.92%。大力组织非税收入，依法征收，大力挖潜，追缴历年欠费及盘活各项资产，有效增加政府收入。积极争取上级支持，加大对我镇的转移支付力度。通过一系列的政策措施，确保了我镇地方财政收入稳步增长。

　　另一方面，2011年虽然可支配财力增幅较大，但同时公共支出也大幅提高。为此，2011年部门预算编制以“保发展、保民生、保稳定”为主，严格控制一般性支出。认真执行省政府《关于进一步做好今明两年控制财政支出工作的通知》精神，严格压缩和控制一般性支出增长，切实降低行政运行成本。一是严格执行党政机关厉行节约的有关规定，按照中纪委提出的“八项要求”，确保车辆经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国（境）费用、办公经费以及项目经费均实行“零增长”；二是大力压减奖励类的专项经费，严格控制举办各类总结、奖励、表彰大会的规模和数量；三是严格把关，切实控制预算追加，集中资源投入民生建设和对经济发展拉动作用大的项目，促进经济社会协调健康发展。

　　（二）全力支持转型升级，支持优势产业发展。

　　全面落实市“三个一百”战略，设立科技创新、鼓励加快发展、扶持个体工商户转型升级以及鼓励企业上市等重大产业扶持资金，积极运用财政补贴、奖励、贴息等手段，共安排各类奖励890万元，拉动社会资金投入，为加快经济社会双转型提供良好的发展平台。同时设立人才引进基金，首期投入100万元，用于进一步优化人才环境，切实发挥各类人才的潜能，为我镇经济社会跨越式发展提供强大的人才保证和智力支持。

　　（三）调整支出结构，以人为本，关注民生，促进社会各项事业协调发展。

　　1、公共服务投入大幅增长。大力调整支出结构，重点安排教育、社保、民政、新农村建设等民生重点支出。其中：教育支出7647.47万元，同比增长17.79 %；社会保障和就业支出4236.73万元，同比增长3.28 %；公共安全支出2616.17万元，同比增长10%；住房保障支出1713.14万元, 同比增长118.61 %；农林水事务支出5628.59万元，增长12%；节能环保支出1448.06万元，增长18%。

　　2、积极打造宜居生活环境。投入资金4185多万元，完善农业基础设施，改造农桥9座，新增农路硬底化24.8公里，开通大面积耕地沙石农路17.78公里，动工兴建巨成水闸、三宝水闸、加固利生围；累计投入1.6亿元，建设污水处理厂一、二期，目前已全面投入使用；投入351万元绿化资金，用于各村、社区进行种树绿化工程；建设贯通城镇、农村的绿色慢行车道27.5公里；投入100万元，完成社会治安视频系统二期工程，实现监控点基本覆盖城镇，完善治安环境；投入200万元，用于提升基本公共卫生服务；投入30万元，向中山市公共交通有限公司购买公交服务，完善了镇内公交路线，全面实现村村通公交；投入300多万元，购买校车服务，保障了我镇学生的出行安全。

　　3、全面完善社会保障体系。投入1.4亿元，实现我镇“农保”转“城保”的全面过渡；投入2000多万元，完成低保家庭、优抚对象第4期危房改造，积极做好社会救助；对五保户、低保户、三无人员、残疾人等弱势群体发放救助慰问等金额达800万元，基本实现残有所助、灾有所救、困有所帮。补贴125万元，扶持设立大嫂工作坊、劳动工作坊，帮助我镇失业农民解决就业问题。

　　4、重点关注教育文体事业。投入400万元，用于学前教育、民办教育，教师绩效工资、免费义务教育专项补助、初高中阶段助学金、教师继续教育及名师培训经费；投入246万元，完善我镇教育信息化建设及校舍安全建设，夯实我镇教育的硬件基础；投入300万元，动工改造浪网文体康乐中心。

　　（四）全方位加大惠农力度，大力发展现代农业。

　　2011年市镇两级财政共发放涉农补贴1500万元，用于补助农民，支持农业建设。建成7100亩国家级安全优质蔬菜标准化示范区、8000亩省级现代农业园区和2000亩市级现代渔业示范基地。全镇实现规模种植26600亩、绿色认证1000亩、无公害种植34000亩。成功申报“广东省新农村建设科技示范镇（民众镇）试点”。

　　（五）加大园区建设投入，增强经济发展后劲。

　　投入5000多万元的众安大道一期工程即将完工；投入1800多万元的沙仔大道工程已经全面启动；投资300多万元的沙仔行政服务中心即将投入使用，为园区打造高端服务平台。

　　（六）建立规范的财政管理业务程序。

　　1、搭建基础信息平台。以现有财政管理系统平台为基础，建立预算编制、执行、绩效、监督“四位”一体的预算管理机制。推进财务核算信息集中监管、预算执行动态监控、财务报表电子报送等基础数据大集中信息平台建设，及时准确、动态掌握预算单位人、财、物等基础信息，促进预算编制科学合理。

　　2、规范财政支出管理。全面深化部门预算、国库集中支付、资产管理等各项改革，规范经费类请示办理程序，建立专项资金管理、年终指标结余甄别清理等制度，实行会议费、加班费、各项活动经费的标准化管理，促进预算执行规范有效。

　　3、推进预算信息公开。按照中央、省、市的统一要求，加强对村（居）公开预算工作的指导，积极推进政府预算信息公开工作，各村（居）民主理财、科学理财、依法理财的自觉性和主动性大为增强。

　　各位代表，通过各部门共同努力，2011年我镇预算执行情况良好，但我们也清醒地认识到，当前财政工作面临着重大的转折和困难：一是财政体制改革，收入锐减；二是财政收支矛盾突出，各项民生保障任务重，刚性支出需求增长较快，财政面临的收支缺口巨大；三是预算刚性约束力不强，资金使用效益有待进一步提高。对此，我们将通过进一步优化财政支出结构、规范支出标准、完善管理制度、加强绩效监督等措施切实予以解决。

二、2012年财政预算草案

　　（一）2012年预算编制指导思想。

　　2012年，我镇两年的“一级财政”政策结束，财政体制重新回归到原来的模式上来。预计全年收入较2010年收入减少2000万元，较2011年减少1.1亿元。在过渡时期我们要适应新政策，减少阵痛，财政预算要坚决贯彻“厉行节约，集中财力办大事”的原则，在保运作的基础上，积极发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆效应，“大钱大气，小钱小气”，聚焦基础性、全域性项目，严控消耗性、一般性支出，把有限的资源和财力集中投入到发展经济和改善民生上。各项专项资金安排从严从紧，集中有限财力，完成重点、亮点工程。

　　2012年，我镇财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，围绕科学发展，执政为民这一主题，紧扣加快转变经济发展方式这一主线，按照新财政体制要求，遵循“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”理念，突出“加快转型升级、建设幸福和美民众”，推进绩效财政建设，提高财政综合保障能力，促进经济社会平稳较快发展。

　　（二）2012年预算编制原则。

　　坚持科学稳健、量入为出原则，合理安排财政收支预算；坚持厉行节约、艰苦奋斗原则，继续完善勤俭办事的长效机制，树立过“紧日子”的思想；坚持集聚发展、加快转型原则，切实提升经济持续发展后劲；坚持突出重点、绩效优先原则、有保有压、统筹兼顾，加快提高公共服务均等化水平。

　　（三）2012年全镇一般预算草案。

　　按照2012年我镇国民经济和社会发展计划，本着积极稳妥的原则，2012年我镇一般预算收入目标为23639万元。一般预算收入加上上级补助收入(1836万元)、下级上缴收入(350万元)，减去上缴支出(1700万元)，可支配财力24125万元。按照《预算法》的规定和量入为出、收支平衡的原则，2012年我镇一般预算支出相应安排24125万元。

　　1、2012年可支配财政总收入预算24125万元，其中：

　　（1）国税预算增长20%，地税预算增长22%，预算税收返还收入9579万元；

　　（2）预算上级均衡转移支付收入6000万元；

　　（3）预算上级专项转移支付收入1836万元;

　　（4）预算非税收入8060万元；

　　（5）预算下级上缴收入350万元；

　　（6）上缴上级支出及经费负担-1700万元。

　　2、2011年一般预算支出24125万元，其中：

　　（1）预算一般公共服务经费支出5933万元；

　　（2）预算公共安全支出2483万元;

　　（3）预算教育经费支出7215万元；

　　（4）预算农林水经费支出986万元;

　　（5）预算文化、体育、科技、卫生经费、节能环保等支出1849万元;

　　（6）预算社会保障和就业支出4000万元;

　　（7）住房保障支出965万元；

　　（8）预算其它经费支出469万元;

　　（9）预备费225万元。

　　3、2012年全镇政府性基金收入预算17895万元，其中:城市公用事业附加收入450万元；国有土地使用权出让金收入16695万元；残疾人就业保障金收入490万元；地方教育费附加收入260万元。

　　2012年全镇政府性基金支出预算17895万元，其中:城市公用事业附加支出450万元；国有土地使用权出让金支出16695万元；残疾人就业保障金支出490万元；教育费附加支出260万元。

　　（四）2012年财政工作思路。

　　2012年是新一届政府工作的起始之年，也是我镇恢复实行原财政体制的第一年，困难与机遇并存。做好今年的财政工作，能够为本届政府未来五年的工作打下良好的基础。今年，我镇财政工作的基本思路是：在有限的财力下，坚决保运转、保民生，在此基础上，深入贯彻落实科学发展观，以建设幸福民众为核心，坚持发展为第一要务，民生为发展根本，以财政管理科学化和精细化为目标，以提升执行力为保障，以时限倒逼进度，以目标倒逼责任，确保全年收支平衡。

　　1、注重强化收支管理，建立支持经济社会发展的财力保障机制。

　　（1）加强协作，积极培育新财源。继续落实各经济管理部门联席会议制度，加强信息沟通。加强税收监管力度，严格依法征收，提高财政收入质量，优化收入结构。加大对非税收入的管理与挖掘，加强各行政事业收费及罚没征收力度，应收尽收。抓紧时间，充分利用“三旧”改造政策，盘活闲置资产，继续加大国有资源有偿使用收入探索力度，增加非税收入。

　　（2）坚持厉行节约，集中财力办大事。加大对项目清理整合力度，明确各项财政补助标准，从严从紧控制消费性支出和消耗性支出。严格控制和压缩公务接待费、公车经费、公务出国经费、办公设备购置经费、会议费支出，以及各类庆典、晚会、论坛、专题活动经费。2012年，压缩公务接待经费20%，压缩各部门公用经费10%，其他项目支出压缩10%—15%，为确保重点支出留出财力空间。

　　2、落实扶持资金，着力培植壮大财源。

　　大力培植财源，促进经济平稳较快发展。把财政支持与市场化运作相结合，发挥财政政策和资金的引导促进作用。安排企业奖励750万元、科技创新基金100万元、企业上市配套奖励100万元，鼓励镇内企业争创税收，开展技术改造，扶持企业做大做强。

　　3、围绕惠民生保重点，着力优化支出结构，建设幸福民众。

　　坚持以人为本、民生优先，切实加大财政保障力度，让全镇人民分享到更多的改革发展成果。一是加大对“三农”的支持力度。认真执行强农惠农政策，规范补贴程序，落实补贴资金，不断增加财政支农投入，提高农业综合生产能力，促进农民增收、农业增效。实施富农工程，安排30万元，成立旅游业发展专项扶持资金，扶持农业生态旅游发展；安排600万元，成立奖励基金，支持各村开展土地反承包和建立各类农业技术协会，增加村组两级集体经济收入；支持和鼓励各村、社区进行社会主义新农村建设，以财政补助的方式，安排120万元村级行政经费补助、200万元社会主义新农村建设专项资金、260万元扶贫资金，切实为农村、社区解决困难；投入365万元，支持各村、社区进行农桥农路的建设与改造；投入840万元，继续推进村级垃圾收集处理工程。二是加大民生投入，落实就业再就业优惠扶持政策。安排100万元，开展青年创业和农民就业工程，帮助我镇各阶层劳动力实现就业；安排126万元，建设社工综合服务中心，引进现代化社工服务救助模式；安排40万元，为独居老人安装关爱铃。三是着力加大公共教育、卫生、环境保护等方面的投入，建设和谐社会。安排35万元，补助学前教育，实施学前教育提升工程；安排200万元，提升教育硬件设施，创新教育投入保障机制，促进教育优先发展。安排50万元，实施安康工程，对鼻咽癌及妇女“两癌”进行免费筛查，并对全镇妇女开展妇科病普查普治；投入560万元，继续深化医药卫生体制改革，支持基层卫生机构建设，进一步提升城乡公共卫生服务水平。安排2000万元，实行民众镇美化亮化绿化工程，对城区主干道进行绿化和停车规划，治理排水系统，美化两侧建筑物，对环镇路实施路灯安装和绿化工程。四是着力加大公共安全。安排115万元，实施科技强警工程，实现公安系统的现代化建设，提升公安队伍的战斗力，维护社会稳定和保障人民生命安全。五是实施畅通工程，完善我镇道路、管道网络。安排2800万元，完成第三期危桥改造，完成六百六路向东延伸、民众大道向南延伸桥梁建设工程，投入建设生态环保产业园道路和排水改造工程，建成大骏客运站公交枢纽站。六是大力发展各项社会事业。安排180万元，落实各项计划生育奖励政策；安排300万元，继续完善浪网文体康乐中心建设，实施全民修身工程，丰富居民文化生活。

　　4、注重深化财政改革，建立科学化精细化的财政管理机制。

　　重视财政规范管理，完善财政支出标准体系建设，包括：办公家具设备购置、装修工程项目采购、会议、活动、补助等支出的标准化管理；完善土地、物业等资产台账的管理，通过对闲置土地、五边地的调查、整理，重新建立土地、物业资产台账，实现征地入库、用地出库、结余库存的管理模式。

　　各位代表，2012年财政工作任务十分艰巨，挑战与机遇并存，压力与动力同在。我们要在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大及代表们的支持监督下，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，确保圆满完成全年财政预算任务，为推动我镇经济平稳较快发展、社会和谐进步做出新贡献！