各位代表：

受镇政府委托，我现向大会作民众镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）报告，请予审议。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，面对外部经济不明朗、“营改增”、土地交易疲弱、企业利润减少等经济形势，我镇财政工作在镇党委、政府的正确决策部署下，认真贯彻十八届三中全会精神，以“保运转、促发展、惠民生、防风险”为指导原则，以建设幸福民众为核心,通过厉行节约、增收节支，确保各项财政收支任务顺利完成,有力保障全镇经济、社会、环境等各项事业全面发展。

（一）2013年财政收支基本情况

1、公共预算收入情况。2013年，我镇公共财政预算收入3.12亿元，剔除包括医疗收入和“三旧”改造收入等不可比因素后,实际收入为2.87亿元，完成镇人大通过年度预算收入2.69亿元的107%。具体完成情况如下：

（1）税收返还收入8584万元(其中有1250万元属于上年结算款)，完成年初预算6925万元的123.95%；

（2）转移支付收入11236万元，完成年初预算10866万元的103.41%；

（3）非税收入为8857万元，完成年初预算9145万元的96.85%；

（4）2013年实现国税收入44420万元，同比增长10.99%；地税收入20872万元，同比增长7.2%。

2、支出集中在教育、医疗、环境等刚性不断扩大的民生事项上。2013年全镇公共财政预算支出2.64亿元（不含上级补助支出,下同），比上年增支1502万元，增长6.04%，具体完成情况如下：

（1）一般公共服务支出5830万元,为预算支出的97.68%；

（2）公共安全支出2836万元,为预算支出的93.58%；

（3）教育经费支出7087万元,为预算支出的93.55%；

（4）农林水利经费支出2343万元,为预算支出的135%；

（5）文化、体育、科技、卫生、节能环保等经费支出2838万元，为预算支出的90%；

（6）社会保障和就业支出3730万元,为预算支出的103.65%；

（7）交通运输支出304万元，为预算支出的141.7%；

（8）其它各项经费支出1405万元，为预算支出的85%。

公共财政预算本年结余2303万元，累计结余3142万元，实现了收支平衡，略有结余。

3、2013年上级财政专项资金拨入9669万元,全部用于对应项目的支出。其中，水利资金包括：三宝水闸707万元,六围水闸479万元,七围水闸600万元,大堤硬底化939万元,巨成水闸120万元，内河涌整治130万元，基本农田整治285万元，共计3069万元；低保危房补助310万元；路桥补助1200万元，教育补助800万元。

4、基金受政策影响，收入大幅度减少。2013年全镇政府性基金收入完成7471万元，为年初预算21010万元的35.56%，其中:城市公用事业附加收入537万元，国有土地使用权出让金收入6262万元，地方教育附加收入323万元，残疾人就业保障金收入350万元。2013年全镇政府性基金支出17887万元，为预算21010万元的85.14%。加上以前年度结余3249万元，加上贷款收入8000万元，全年政府性基金结余833万元。

（二）2013年财政执行情况

一年来，我镇财政工作紧紧围绕“保运转、促发展、惠民生、防风险”的中心工作，按照党的十八大、十八届三中全会精神，严格执行中央八项规定、党政机关反对浪费节约办事管理条例，根据镇委镇政府的工作部署，厉行节约、集中财力办大事，坚持增收节支，强化预算执行，在确保各项财政收支任务顺利完成的同时，着力抓好以下几方面工作:

1、精心组织收入工作，确保政府工作有序推进。首先帮扶企业发展，培育财源，建立健全镇主要领导与财税、经信部门联席会议制度，按照“一企一策”的思路对企业存在的困难给予大力扶持和帮助。同时，通过加强征管，依法征税，挖掘税收潜力，使我镇税收平稳增长，顺利完成年度计划任务。此外，通过制定措施，协调相关部门严把土地转让关，清理了历年各项历史欠费，追收欠费合共1100多万元，增加非税收入。在努力创收的同时，积极争取市财政支持，均衡性转移支付补助收入同比增加9%。

2、厉行节约，贯彻中央八项规定等有关要求。严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本。一是压缩三公经费和其他项目支出，为确保重点支出留出财力空间;二是按照八项规定要求，缩减会议、表彰、总结的数量和支出；三是压减、控制基建支出。总体一般性行政开支下降10%。

3、重点解决民生工程。全面推进年度的十大民生工程。为支持农村基层建设，设置村居基层扶持专项资金240万元，安排新农村建设资金280万元，开展农村垃圾收集工作成效显著，新增投入350万元，解决农村饮水安居工程；投入810万元开展低保危房改造；投入300多万元完善社区医疗体系建设；投入350万元实施科技强警；借款2000万元，解决中人参保；增加投入150多万元，购买校车服务，保障了我镇学生的出行安全；配套投入1500多万元完成三宝水闸重建和大堤硬底化工程，保障人民生命财产安全。

4、加大园区建设投入，增强经济发展后劲。投入9000多万元重点配套建设好沙仔综合化工区、环保产业园以及多宝工业园道路排水设施，沙仔大道已建成，通往环保产业园及园区内主干道即将完工。

5、开展村镇金融业务，提升金融发展台阶。积极组建小额贷款公司。完善我镇的金融体系，缓解农民、个体工商户和中小企业的贷款压力。截至2013年11月底，已顺利完成16个村（居）金融服务站的农户信息采集共15305户，并全部通过市村（居）金融服务站领导小组的验收。至2013年底，共发放涉农贷款95户，金额8151.16万元。

二、2014年财政预算草案

（一）2014年预算编制指导思想

2014年我镇财政预算安排指导思想是：贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以建设幸福和美家园为目标，以经济与文化转型升级为主题，突出“统筹规划谋发展，建设美丽新民众”的主线，全面推进经济社会各项事业发展。

（二）2014年预算编制原则

坚持量入为出、收支平衡、厉行节约、勤俭办事原则安排财政预算，推进财政规范化发展；坚持突出重点、统筹兼顾，推进经济转型升级和科学发展；坚持以人为本、环境优先，推进区域协调发展。

（三）2014年财政工作思路

2014年我镇财政工作的基本思路是：“防风险、抓重点、调结构、促发展”。防风险主要是预防财政体制调整、地方债务、经济下行、行业转型，特别是教师增资、弱势群体基础增支、医疗体制改革等对我镇财政的冲击。抓重点主要是将有限财政资源投放到十大民生工程、基础设施建设、为农惠农发展上。调结构主要是按照中央八项规定等政策，调整政府内部基础性支出结构。促发展主要是考虑将财政资源一方面用于发展经济，一方面用于群众关注的热点民生以及我镇中长期发展的规划建设上，坚持以建设幸福民众为核心，增进群众福祉。

1、提升主城区辐射，拉大主城区框架。抢抓深中通道、深茂铁路、中山港大桥扩建、南沙新区发展建设、翠亨新区建设等历史机遇，发展规划好民众的主城区，发展现代服务业、房地产等第三产业。2014年，安排民众总体规划编制费用100万元，全面提升民众镇的城市面貌；投入5000万元启动民众六百六路改造工程；投入2000多万元启动民众大道向南延伸改造工程连接众安大道；分步投入，安排200万元用于浪网片区市政升级改造工程；投入1700万元建设田基沙沥桥，全线拉通环镇路。

2、重点支持经济发展，加大经济发展投入，壮大财源。

（1）支持经济转型升级，加快产业结构调整。设立农产品发展基金、民众工业产品推广基金、鼓励科技创新专项资金200万元。

（2）加大对现代农业的投入力度，增加农民收入。支持农业发展的阳光工程、强村富农工程、放心菜工程、科技兴农工程、秀美村庄工程、水利防灾减灾工程等六大工程建设，大力发展现代农业，提升农业科技含量。

3、着力推进教育事业发展，提升民众软实力。提高教师待遇，增加支出700多万元；安排90万元用于教师再教育及奖教奖学，增加安排400万元用于校园修缮维护及补充学校公用经费。注重幼教质量提升，安排相关经费100万元。

4、推进各项社会事业，提升群众生活环境。2014年推进各项民生事业发展，加大基础设施投入。其中：

（1）投入近800万元提高污水处理能力，建设政通路和新马路污水管网，提升环境质量。

（2）投入1300万元提升排水排涝能力。包括投入500万元建设油库道路排水泵站，投入280万元建设番中公路至接源村十四顷道路、排水工程。

（3）继续投入各项安全保障工程。包括：投入150万元用于民众大堤硬底化工程(洪奇沥至巨成水闸堤段）。投入230万元用于裕安大堤的拆迁安置。投入250万元用于大堤险段加固工程。投入500多万元安装第三期公安视频监控系统。

5、严格按照中央八项规定，深化财政体制改革，建立健全政府正常运转的财政体制和机制。基本支出实现零增长。加大对项目清理整合力度，明确各项财政补助标准。严格控制和压缩公务接待费、公车经费、公务出国经费、办公设备购置经费、会议费支出，以及各类庆典、晚会、论坛、专题活动经费。

（四）2014年全镇公共财政预算收支草案

按照2014年我镇国民经济和社会发展计划，2014年我镇公共财政预算收入目标为2.91亿元，同比增长8%,加上各项上缴收入，财政收入合计2.96亿元，同比增长10%。基金预算收入为4.73亿元。按照量入为出、收支平衡的原则，对2014年我镇公共财政预算支出作相应安排。

1、财政收入支出情况。财政预算收入29629万元，包括：

（1）国地税预算增长7%，预算税收返还收入8383万元；

（2）预算上级均衡转移支付收入9000万元；

（3）预算上级专项转移支付收入1889万元;

（4）预算非税收入8015万元；

（5）预算上缴支出1120万元；

（6）上年结余收入3142万元。

    财政预算支出29629万元，包括：

（1）预算一般公共服务经费支出7012万元；

（2）预算公共安全支出3503万元;

（3）预算教育经费支出9701万元；

（4）预算农林水利经费支出1367万元;

（5）预算文化、体育、科技、卫生经费、节能环保等支出1560万元;

（6）预算社会保障和就业支出4277万元;

（7）预算住房保障支出1144万元；

（8）预算其它经费支出704万元;

（9）预备费350万元。

2、2014年全镇政府性基金收入支出情况

基金收入包括：

（1）国有土地使用权出让金收入28000万元；

（2）土地转功能收入10000万元；

（3）贷款收入3000万元；

（4）城市公用事业附加收入540万元；

（5）残疾人就业保障金收入350万元；

（6）地方教育费附加收入350万元。

    基金支出情况：

（1）归还水利贷款、污水处理厂贷款、“农保转城保”等借款本息偿还17459万元；

（2）补助被征地农民支出3260万元；

（3）计提交通建设、教育、保障房、水利基金支出等1820万元；

（4）市政、园林、环卫日常运作支出2500万元；

（5）土地回购支出5000万元；

（6）土地办证支出1800万元；

（7）市重大项目资本金支出1000万元；

（8）基建支出13000万元。

代表们，2014年是深入贯彻落实党的十八大精神和十八届三中全会精神的开端年，民众财政面临财政体制调整、历史债务偿还、经济转型发展、民生事项推进等多方面的挑战，财政部门将紧紧围绕镇委、镇政府的中心工作，以促进经济发展、提升教育质量为抓手，全面推进民众社会、经济、环境协调发展、为建设幸福美丽家园，篆刻出新的篇章！