各位代表：

受镇政府委托，我现向大会作民众镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案报告，请予审议。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，面对土地使用权交易遇冷、企业销售规模收缩、二手房产市场低迷等经济形势，我镇财政工作在镇党委、政府的正确部署下，认真贯彻十八届三中、四中全会精神，以“保运转、促改革、调结构、惠民生、防风险”为指导原则，以建设幸福民众为核心，通过厉行节约、增收节支，顺利完成各项财政收支任务，有力保障全镇经济、社会各项事业全面发展。

（一）2014年财政收支基本情况

1、公共预算收入情况。2014年我镇公共财政预算收入同比口径完成2.99亿元，完成镇人大年度预算收入的101%。具体完成情况如下：

（1）税收返还收入10795.55万元（其中1250万元属于上年结算款），完成年初预算7583万元的142.37%；

（2）转移支付收入9235万元，完成年初预算9000万元的102.61%；

（3）非税收入为6727.45万元，完成年初预算8015万元的83.94%；

（4）上年结余3142万元。

2、公共预算支出情况。2014年全镇公共财政预算支出2.82亿元（不含上级补助支出，下同），比上年增支3294.1万元，增长13.24%，具体完成情况如下：

（1）一般公共服务支出5485.65万元，为预算支出的98.61%；

（2）公共安全支出2929.34万元，为预算支出的76.85%；

（3）教育经费支出8597.64万元，为预算支出的97.68%；

（4）农林水利经费支出1759.5万元，为预算支出的115.38%；

（5）文化、体育、科技、卫生、节能环保等经费支出2501.25万元，为预算支出的73.89%；

（6）社会保障和就业支出4655.98万元，为预算支出的109.37%；

（7）交通运输支出379.06万元，为预算支出的193.4%；

（8）城乡社区事务支出525.05万元，为预算支出的122.1%；

（9）其它各项经费支出1332.17万元，为预算支出的106.31%。

3、2014年上级财政专项资金拨入9157.19万元。其中：农林水专项收入2176.87万元；养老、医疗、低保专项收入720万元；医疗卫生专项收入710万元；农田、城乡建设等专项收入1612万元；路桥建设等专项收入1445万元；教育等专项收入354万元。

2014年公共预算收入（2.99亿元）加上级专项补助（9157万元）,减去公共财政预算支出3.55亿元（含上级补助支出）后结余3557万元。其中结转2015年支出2239万元，净结余1318万元。

4、基金受政策影响，收入大幅度减少。2014年全镇政府性基金收入完成17031.13万元，为年初预算42240万元的40.32%，其中：城市公用事业附加收入589.63万元，国有土地使用权出让金收入15816.16万元，地方教育附加收入370.22万元，残疾人就业保障金收入232.21万元。2014年全镇政府性基金支出27599.48万元，为预算42240万元的65.33%。

（二）2014年财政工作开展情况

过去一年，我镇财政工作严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据镇委、镇政府的工作部署，坚持增收节支，集中财力办大事，强化预算统筹能力，在确保各项财政收支任务顺利完成的同时，着力抓好以下几方面工作:

1、强化收入措施。建立健全镇主要领导与财税、经信部门联席会议制度和与各重点企业定期联系制度，按照“一企一策”的思路对企业存在的困难给予大力扶持和帮助。积极协助企业用好各级扶持政策。加强征管，依法征税，挖掘税收潜力，不断提高税收管理的质量和效率，使我镇税收平稳增长，顺利完成年度计划任务。2014年国地两税收入合计完成7.91亿元，同比增长20.2%，其中，国税收入5.29亿元，同比增长18.9%；地税收入2.61亿元，同比增长22.7%。

2、严把节支关。严格控制和压缩公务接待费、公车经费、公务出国经费、办公设备购置经费、会议费支出，以及各类庆典、晚会、论坛、专题活动经费。“三公”经费开支同比下降31.07%，会议费同比缩减20%。

3、突出重点保民生。按照公共财政要求，以有效落实民生财政为理念，完善城乡社会保障体系，促进教育事业均衡发展，确保镇十大民生工程项目顺利实施，大力推进幸福和美民众建设。

（1）保障养老、医保、低保投入。全面实施最低生活保障制度和高龄老人津贴制度。为全镇1568名80岁以上老人发放高龄津贴共72万元。全年投入47万元，为我镇老人提供免费乘坐公交车服务。投入950多万元，用于补助城乡居民基本医疗资金和社区医疗保险，投入82万元，为3099名困难群众购买基本医疗保险，实现基本医疗保险全覆盖。全镇低保户有643户共1786人，全年共发放低保金456万元；全年投入165万元，完成低保危房建设41间和优抚危房建设16间。

（2）保障医疗、卫生、公共安全、教育投入。支持民众医院提升医疗设施设备，补助230万元用于购置腹腔镜和DR（数字化医用X射线摄影系统）。投入140万元，建设民众社区卫生医疗服务中心。投入320万元，用于居民健康档案管理服务、社区健康教育、体检等公共卫生支出。投入470多万元，用于建设覆盖全镇的第三期社会治安视频监控系统。投入560万元，大力实施素质教育提质及青少年儿童健康成长工程。

（3）保障农业、科技创新投入。安排300万元，实施富农强农工程，培育发展专业大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，积极推广农业新品种、新技术。投入1950万元，完成15000亩高标准农田整治。投入100万元保障中山市大学生农业创业孵化基地日常运作。

（4）保障城镇建设投入。投入2980万元，实施六百六路改造工程。投入230万元，建设中心城区及环镇路路灯亮化工程，基本实现民众中心城区路灯全覆盖。投入1416万元，完成农路硬底化工程。投入1500万元，完成田基沙沥桥改造。投入997万元，完成六围、七围水闸重建。投入25.6万元，完成堤围险段修复。投入257.6万元，完成全镇37.5公里大堤硬底化工程。

4、改善园区环境，提升园区综合实力。投入347.73万元，推进沙仔片区环境整治工作，解决水浸、排污、排水河清淤等问题。投入1926万元，建成环保产业园道路排水工程。投入1800多万元，完成多宝工业园区道路绿化及24米、40米、15米道路和排水建设。武船项目8米农路已完成硬底化并通车。投入413.8万元，建设雨污分流支管到户工程和民众片区与浪网片区连接管道工程。

总体来说，2014年预算执行情况良好，但预算执行中仍然存在一些矛盾和问题。在镇可支配财力增长乏力的情况下，公共财政支出的刚性项目越来越多，财政收支矛盾越来越突出，防范和化解财政风险的任务非常艰巨。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步对这些问题予以解决。

二、2015年财政预算草案及工作安排

（一）2015年预算编制指导思想

2015年我镇财政预算安排指导思想是：贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国预算法》和国家关于深化财税体制改革的工作要求，以建设幸福和美家园为目标，以经济与文化转型升级为主题，围绕“稳增长、优环境、惠民生、保稳定”的工作主线，全面推进经济社会各项事业发展。

（二）2015年预算编制原则

坚持“依法依规、量入为出、收支平衡、厉行节约、勤俭办事”的原则安排财政预算，推进财政规范化发展；坚持突出重点、民生为先、统筹兼顾，保障基本民生投入，推进经济转型升级和科学发展；坚持以人为本、环境优先，推进区域协调发展；规范管理，防控风险，健全运行机制和监督机制。

（三）2015年公共财政预算收支草案

按照2015年我镇国民经济和社会发展计划，2015年我镇公共财政预算收入目标为3.2亿元，同比口径增长8%。按照量入为出、收支平衡的原则，对2015年我镇公共财政预算支出作如下安排。

1、财政收入支出预算。

公共财政预算收入3.2亿元，包括：

（1）国地税预算增长6%，预算税收返还收入12398万元；

（2）预算上级均衡转移支付收入9300万元；

（3）预算非税收入11965万元，其中水利定向转移支付收入1467万元；

（4）上级专项补助收入3160万元，其中定向转移支付收入1840万元，农田保护区转移支付收入930万元；

（5）其他收入430万元；

（6）预算上缴支出1120万元。

上述收入剔除定向转移支付收入3306万元及基金转列公共预算收入826万元后，财政收入3.2亿元，同比增长8%。

公共财政预算支出36109万元（含定向转移支付支出及基金转列公共预算支出），包括：

（1）预算一般公共服务经费支出6434万元；

（2）预算公共安全支出3470万元;

（3）预算教育经费支出8444万元；

（4）预算农林水利经费支出4659万元;

（5）预算文化、体育、科技、卫生经费、节能环保等支出3812万元;

（6）预算社会保障和就业支出5572万元;

（7）预算住房保障支出2065万元；

（8）预算其它经费支出1323万元;

（9）预备费330万元。

2、2015年全镇政府性基金收入支出预算。

2015年全镇政府性基金收入预算32509万元，其中：城市公用事业附加收入580万元；国有土地使用权出让金收入30285万元；定向转移支付基金收入1644万元。

2015年全镇政府性基金支出预算32509万元，其中：城市公用事业附加支出580万元；国有土地使用权出让金支出30285万元；定向转移支付基金支出1644万元。

（三）2015年公共财政支出重点安排

2015年我镇财政工作的基本思路是：严防风险、确保民生、抢抓机遇、谋求发展、改革体制、规范管理。“严防风险、确保民生”主要是严防财政体制改革、地方债务负担、经济宏观调控、行业转型压力对我镇财政的冲击，切实保障低保、五保、孤儿、残疾人供养、医疗求助等“底线民生”，加大教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等“基本民生”投入。“抢抓机遇、谋求发展”主要是认识经济发展新常态，主动适应新常态，将财政资源用于提高经济社会发展质量和效益的中心上，谋求长效可持续的发展道路。“改革体制、规范管理”主要是按照中期财政规划和中央八项规定等对加强财政经费管理的要求，健全公务支出制度体系和内控管理机制，严控一般性支出，继续实行公务接待、公务购车及用车、因公出国（境）、会议、办公经费“五个零增长”，从严控制“三公”经费，严格公务支出财务管理及报销审核。

1、主动适应新常态，抢抓发展新机遇，强化经济发展后劲。

（1）推进产业转型升级，支持企业硬软件革新。重点发展以现代物流为重点的生产性服务业、生态环保等相关产业，重点引进战略性新兴产业和优势传统产业转型升级项目；重点扶持增资扩产、机器换人、设备更新换代等技术改造项目。安排鼓励科技创新专项资金100万元。

（2）注重农业规划，促进资源整合，打造现代农业。安排1000万元用于新农村建设和农田保护工作。在巩固阳光工程、强村富农工程、放心菜工程、科技兴农工程、秀美村庄工程、水利防灾减灾工程等六大工程建设成效的基础上，继续加大对农业规划和资源整合的投入，坚定不移地发展现代农业，增加农业规模和科技效益。

2、依法依规，深化财政体制改革，提高财政资金统筹能力。贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制和压缩公务接待费、公车经费、公务出国经费、办公设备购置经费、会议费支出，以及各类庆典、晚会、论坛、专题活动经费。加大对债权债务的清理整合力度，保障财政健康运行。加强资产管理，盘活财政资金。

3、加快推进城镇扩容提质，优化乡镇环境。2015年和2016年市镇村分两年投入1.75亿元，建设农村门前“最后一公里”工程。投入1700多万元，用于农村水管改造。投入1200多万元，继续完善内河涌整治。投入720万元，开展农路硬底化建设。投入700万元，完成危桥改造工作。投入300多万元，完成浪网大道（浪网涌至人民路段）改造。投入200多万元，用于扩宽民平村至三民学校旧环镇路段工程。完善我镇公路路网及园区市政道路建设，投入3000万元，完成六百六路（民众大道至新马路段）改造工程。分两年投入6000万元，建设民众大道向南延伸至众安大道工程。投入1400多万元，建设众安大道东延段道路及排水工程。投入1000万元，建设沙仔大道二期工程，规划建设物流产业平台主干道工程，预计总投入8000万元。

4、着力保障和谐稳定，建设优质均衡的社会体系。

（1）全年教育总投入预计达到1亿元（含教师住房公积金及社会保障费），其中，为进一步完善办学设施，投入600万元扩建改造育才小学；筹集400万元建设民众中学塑胶跑道；投入150万元改造中心小学饭堂；投入85万元修缮校舍和完善安全保障设施；投入30万元用于更新电教设备。不断提高教学质量，投入65万元用于奖教奖学；设立65万元专项经费用于招聘优秀教师和发展学校特色教育项目；安排80万元用于教师培训支出。进一步推进体艺2+2工程和学生社团工作，继续深入打造科技教育、书香校园等特色项目。

（2）投入130万元，推进文化服务体系建设，提升群众整体文化素质涵养。推动综合文化站、文化活动中心、图书馆、村（社区）文化室的阵地建设和服务提升。继续深入推进镇图书馆、文化活动中心、村（社区）文化室免费开放工作。

（3）投入300万元用于人才发展和就业培训。

（4）投入300万元用于困难群体的医疗救助及保险购买；投入265万元用于双低家庭危房改造建设；投入350万元用于社区公共卫生服务及妇女两癌筛查。

代表们！2015年是深入贯彻落实党的十八大精神和十八届三中、四中全会精神，推进各项改革的关键一年，民众财政面临财政体制改革、历史债务偿还、经济转型发展、民生事项推进、基础设施建设等多方面的挑战，财政部门将紧紧围绕镇委、镇政府的中心工作，以促进经济平稳发展、优化镇容镇貌为抓手，全面推进民众社会、经济、环境协调发展，为建设幸福美丽家园，篆刻出新的篇章！