今年以来，西区街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，主动做好财政收入组织工作，强化保障重点领域支出，持续深化财政管理改革，统筹推进街道经济社会高质量发展。根据预算法预算调整的规定，现将西区街道本年预算调整情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整情况

　　受社会经济大环境影响及落实国家减税降费政策，西区街道税收收入对比预期有所下降。西区街道进一步加强预算执行管理，大力压减一般性支出，腾出资金保障“三保”支出、民生实事等重点领域支出。2023年西区街道一般公共预算收支调整情况具体如下：

　　（一）一般公共预算总收入调整情况

　　西区街道一般公共预算总收入调减13,853万元，具体调整情况如下：

　　上级补助收入调增23,471万元。其中：返还性收入调增15,305万元，一方面，受实际税收下降影响，税收收入调减1,161万元；另一方面，西区街道加大力度盘活国有资产（资源）使用，本年度非税收入调增16,466万元。一般性转移支付收入调增976万元，专项转移支付（补助）收入调增7,190万元；

　　受土地出让收入不达预期而未能调入一般公共预算的影响，调入资金调减37,324万元。

　　(二）一般公共预算总支出调整情况

　　为落实本年度上级及街道各项重点工作任务，支持推动企业增资扩产，西区街道积极应对财政紧平衡，进一步加大力度压减一般性支出，由年初预算106,623万元调整至106,151万元，共调减472万元，其中一般公共预算支出（本街道资金）调减7,664万元，上级专项转移支付安排的调整支出调增7,190万元。一般公共预算支出（本街道资金）调整情况如下：

　　1. 西区街道坚决落实过“紧日子”的要求，全力兜牢“三保”底线，保障教育、医疗卫生及社会保障等民生支出，对非刚性、非急需支出项目进行大力压减，压减一般性支出，一般公共服务支出调减2,114万元、城乡社区支出调减1,600万元、住房保障支出调减316万元，教育支出调增781万元、卫生健康支出调增990万元，社会保障和就业支出调增376万元，农林水调增505万元。

　　2. 为更好地盘活资产，积极推动公有企业参与街道工改项目工作，加快公有企业发展，资源勘探信息等支出调增4,920万元。

　　3. 出于统筹使用资金考虑，收回预备费统筹使用，调减预备费2,700万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算收支调整情况

　　2023年政府性基金收入由年初预算112,901万元调整为64,105万元,调减48,796万元。其中因受经济下行及房地产市场低迷等因素导致2023年土地出让收入未达预期，国有土地使用权出让收入调减61,409万元；城市基础设施配套费调减80万元；新增专项债券收入调增12,536万元、新增上级专项转移支付收入157万元。政府性基金预算支出由年初预算112,901万元调整至64,105万元，共调减48,796万元，其中受土地出让收入不达预期影响，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调减24,165万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增12,689万元，调出资金调减37,324万元。

　　（二）2023年新增专项债务情况

　　截至2023年10月31日，西区街道办事处2023年新增政府专项债券共发行24,636万元，涉及5个主项目，具体情况如下：“广东省中山市“三级书记一把手工程”--中山市农村人居环境综合整治项目”4,680万元、“广东省中山市学前教育补短板工程”1,320万元、“广东省中山市西区中小民营企业创新园及智慧园区建设工程”15,000万元、“广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目”2,630万元、“广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目”1,006万元。

　　专此报告，请予审议。