一、2013年财政预算执行情况

2013年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的大力支持和帮助下，认真贯彻落实党的十八大精神，根据中央八项规定及省、市的有关要求，坚持厉行节约原则，大力压减公用经费支出，进一步深化公共财政体制及部门预算管理改革，规范非税收入管理，优化支出结构，重点投向基础设施、产业转型升级及民生工程支出，积极发挥理财职能作用，继续强化资金保障制度，确保财政资金运行安全有效，各项财政工作发展态势良好，公共财政预算实现了收支平衡，略有结余，为全镇经济社会和谐发展提供了有力保障。

（一）2013年公共财政预算收入情况

2013年公共财政预算收入为35286万元，完成年度预算的106.6%，比2012年增加收入3381万元，增幅10.6%。

主要收入来源：

1、税收分成收入20089万元；

2、非税收入11722万元；

其中: （1）专项收入（教育费附加及排污费）3505万元；

      （2）行政事业性收费收入3049万元；

（3）国有资源有偿使用收入1476万元；

（4）市返还公建设施费收入2346万元；

（5）其他收费收入1346万元；

3、市下拨专项补助收入2118万元；

4、上一年结转收入：1357万元。

（二）2013年公共财政预算支出情况

2013年公共财政预算支出为33297万元，完成年度预算的106.2%，比2012年增加支出2749万元，增幅为9%。

主要支出项目：

1、一般公共服务（含镇政府、计生、组织等行政管理支出）：5748万元；

2、公共安全（含公安、消防、交警、综治维稳等）：3603万元；

3、教育（教育中心及中小学校日常经费支出）：5180万元；

4、文化体育与传媒（含宣传文化、五人飞艇赛等）：543万元；

5、社会保障和就业（含民政及人社分局事务支出）：1650万元；

6、高龄老人生活专项补助317万元；

7、危房改造专项补助549万元；

8、农村社会保障专项补助：845万元；

9、医疗卫生（基本公共卫生及除四害经费）：1132万元；

10、环境保护（污水厂建设及运行）：1293万元；

11、城乡社区事务（含城建规划、绿化及环境卫生等）：2733万元；

12、农林水事务（含农业局、水利所、农产品检测等扶贫等）：1155万元；

13、工业信息及资产管理等事务（工业公司、产业转型升级专项、资产公司等经费）：1637万元；

14、国土资源气象等事务（国土分局）：198万元；

15、交通执法安全生产等事务（综合执法局）：641万元；

16、其他支出（含借款利息等）6073万元。

2013年公共财政预算收支对比结余1989万元，结转下一年度公共财政预算收入。

（三）2013年政府性基金预算收支情况

1、政府性基金预算收入31949万元；

其中：（1）土地出让金收入29262万元；

  （2）城市公用事业附加费返还收入800万元；

  （3）地方教育附加费返还收入833万元；

  （4）残疾人就业保障金收入608万元；

  （5）上年结转收入446万元。

2、政府性基金预算支出31262万元；

其中：1、征地及拆迁补偿支出6863万元；

2、土地开发开支（偿还前期土地开发借款）15308万元；

3、补助被征地农民支出（农村养老保险）1153万元；

4、市政工程建设支出2500万元；

5、水利工程建设：1951万元；

6、绿化工程支出（含水上公园）1854万元；

7、市政公用事业维护支出；800万元

8、教育建设支出833万元。

2013年政府性基金预算收支对比结余687万元，结转下一年度政府性基金预算收入。

二、2014年财政预算草案

2014年我镇部门预算编制继续遵循从紧从严的原则，认真落实好《中央八项规定》的要求，坚持厉行节约，切实控制和降低行政运行成本，特别对因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费均不得超过上年规模，集中财力用于稳增长、调结构、保民生。围绕“突破资源制约，推动经济可持续发展”中心工作，按照建立公共财政的要求，稳步推进部门预算改革，运用信息化管理系统加强部门预算管理，进一步提高预算编制的科学化、精细化管理，科学分配财政资金，并加强预算执行及监督工作，完善预算管理制度，健全预算约束机制，开创预算管理工作新局面。

（一）2014年公共财政预算收入概况

2014年公共财政预算收入为39168万元，比2013年增加收入3882万元，增幅11%。

主要收入来源：

1、税收分成收入22047万元；

2、非税收入12746万元；

其中: （1）专项收入（教育费附加及排污费）3530万元；

      （2）行政事业性收费收入3303万元；

（3）国有资源有偿使用收入1952万元；

（4）市返还公建设施费收入2480万元；

（5）其他收费收入1481万元；

3、市下拨专项补助收入2386万元；

4、上一年结转收入：1989万元.

（二）2014年公共财政预算支出概况

2014年公共财政预算支出为36793万元，比2013年增加支出3496万元，增幅为10.5%。

主要支出项目：

1、一般公共服务（含镇政府、计生、组织等行政管理支出）：6356万元；

2、公共安全（含公安、消防、交警、综治维稳等）：4886万元；

3、教育（教育中心及中小学校日常经费支出）：5527万元；

4、文化体育与传媒（含宣传文化、体育项目等）：322万元；

5、社会保障和就业（含民政及人社分局事务支出）：2152万元；

6、高龄老人生活专项补助319万元；

7、危房改造专项补助380万元；

8、农村社会保障专项补助：760万元；

9、医疗卫生（基本公共卫生及除四害经费）：1067万元；

10、环境保护：（污水厂建设及运行）1750万元；

11、城乡社区事务（含城建规划、绿化及环境卫生等）：2633万元；

12、农林水事务（含农业局、水利所、农产品检测等扶贫等）：1195万元；

13、工业信息及资产管理等事务（工业公司、产业转型升级专项、资产公司等经费）：1600万元；

14、国土资源气象等事务（国土分局）：203万元；

15、交通执法安全生产等事务（综合执法局）：863万元；

16、预备费：1650万元；

17、其他支出（含借款利息等）5130万元。

2013年公共财政预算收支对比结余2375万元，结转下一年度公共财政预算收入。

（三）2014年政府性基金收支概况

1、政府性基金预算收入52110万元；

其中：（1）土地出让金收入50000万元；

  （2）城市公用事业附加费返还收入810万元；

        （3）残疾人保障金500万元；

        （4）地方教育附加费800万元。

   2、政府性基金预算支出52100万元；

其中：（1）还贷款借款本金23000万元；

   （2）市政工程4500万元；

（3）水利工程3000万元；

（4）绿化工程1500万元；

（5）征地拆迁10000万元；

（6）物业回收及办证费用8000万元。

   （7）教育建设支出：800万元；

   （8）残疾人事业及民政事务支出：500万元；

   （9）市政设施维护及路灯电费支出：810万元。