南头镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）报告

——在南头镇第十五届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2012年财政预算执行情况，并提出2013年财政预算草案，请代表们审议。

一、2012年财政预算执行情况

2012年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的大力支持和帮助下，坚持贯彻落实科学发展观，进一步深化公共财政管理体制改革，规范非税收入管理，优化支出结构，重点投向基础设施、产业升级和“十大民生工程”支出，积极发挥理财职能作用，各项财政工作发展态势良好，公共财政预算实现了收支平衡，略有结余，为全镇经济社会和谐发展提供了有力保障。

（一）2012年公共财政预算收入情况

2012年公共财政预算收入为31905万元，完成年度预算的101.9%，比2011年增加收入3010万元，增幅10.3%。

主要收入来源：

1.上一年结转收入：1269万元；

2.税收分成收入17920万元；

3.非税收入11467万元；

其中: （1）专项收入（教育费附加及排污费）3222万元；

      （2）行政事业性收费收入2818万元；

（3）国有资源有偿使用收入2467万元；

（4）市返还公建设施费收入1649万元；

（5）其他收费收入1311万元；

    4.市下拨专项补助收入1249万元。

（二）2012年公共财政预算支出情况

2012年公共财政预算支出为30548万元，完成年度预算的101.3%，比2011年增加支出2520万元，增幅为8.8%。

主要支出项目：

1.一般公共服务：5672万元；

2.公共安全：4376万元；

3.教育：4657万元；

4.科学技术：150万元；

5.文化体育与传媒：514万元；

6.社会保障和就业（含民政抚恤及就业培训）：1629万元；

7.农村社会保障专项支出：1315万元；

8.医疗卫生：762万元；

9.环境保护：990万元；

10.城乡社区事务：2720万元；

11.市政建设：2245万元；

12.农林水事务：1189万元；

13.工业信息及资产管理等事务：1368万元；

14、国土资源气象等事务：195万元；

15、交通运输131万元；

15.其他支出2635万元。

2012年公共财政预算收支对比结余1357万元，结转下一年度公共财政预算收入。

（三）2012年政府性基金预算收支情况

1.政府性基金预算收入23562万元；

其中：（1）土地出让金收入21069万元；

  （2）城市公用事业附加费返还收入805万元；

  （3）地方教育附加费返还收入725万元；

  （4）残疾人就业保障金收入963万元。

2.政府性基金预算支出 23116万元；

其中：（1）征地及拆迁补偿支出10000万元；

（2）土地开发开支（偿还前期土地开发借款）8444万元；

（3）补助被征地农民支出（农村养老保险）1342万元；

（4）市政工程建设支出1800万元

（5）市政公用事业维护支出805万元；

（6）教育建设支出725万元。

2012年政府性基金预算收支对比结余446万元，结转下一年度政府性基金预算收入。

二、2013年财政预算草案

2013年我镇部门预算编制主要围绕“加快转型升级、建设幸福南头”中心工作，认真贯彻落实市委、市政府的要求，牢固树立厉行节约，强化源头控制，严格执行年度预算。按照“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效、收支平衡、略有结余”的原则，开源节流，厉行节约，进一步提高财政科学化和精细化管理，切实履行财政职能，提升理财水平。

（一）2013年公共财政预算收入概况

2013年公共财政预算收入为33116万元，比2012年增加收入1925万元，增幅5.8%。

主要收入来源：

1.上一年结转收入：1357万元；

2.税收分成收入19000万元；

3.非税收入11512万元；

其中: （1）专项收入（教育费附加及排污费）3130万元；

    （2）行政事业性收费收入2510万元；

    （3）罚没收入170万元；

（4）国有资源有偿使用收入2130万元；

（5）市返还公建设施费收入2000万元；

（6）其他收费收入1572万元；

    4.市下拨专项补助收入1247万元。

（二）2013年公共财政预算支出概况

2013年公共财政预算支出为31180万元，比2011年增加支出1345万元，增幅为4.5%。

主要支出项目：

1.一般公共服务：5689万元；

2.公共安全：3982万元；

3.教育：4826万元；

4.文化体育与传媒：483万元；

5.社会保障和就业（含民政抚恤及就业培训）：2823万元；

6.农村社会保障专项支出865万元；

7.医疗卫生：937万元；

8.环境保护：900万元；

9.城乡社区事务：3750万元；

10.市政建设：2500万元；

11.农林水事务：1987万元；

12.工业信息及资产管理等事务：1120万元；

13.国土资源气象等事务：251万元；

14.预备费：900万元；

15.其他支出167万元。

2012年公共财政预算收支对比结余1936万元。

（三）2013年政府性基金收支预算

1.政府性基金预算收入53830万元；

其中：（1）土地出让金收入50984万元；

  （2）城市公用事业附加费返还收入800万元；

         （3）残疾人保障金900万元；

         （4）地方教育附加费700万元。

         （5）上年结转收入446万元。

2.政府性基金预算支出53000万元；

其中：（1）征地拆迁补偿支出：16000万元；

     （2）土地开发支出23000万元（其中：偿还前期开发土地贷款支出20000万元）；

（3）补助被征地农民支出（农村养老保险）：1800；

（4）十大民生工程建设投入：8000万元；

（5）重点交通建设基金：2600万元；

（6）教育建设支出：700万元；

（7）残疾人事业及民政事务支出：900万元。

2013年政府性基金预算收支结余830万元。

各位代表，2013年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，开拓创新，与时俱进，依法理财，扎实工作，狠抓增收节支等各项措施的落实，确保完成2013年财政预算任务，为全镇经济社会协调发展做出积极的贡献！