一、2011年财政预算执行情况

2011年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督支持下，以科学发展观为统领，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，坚持开源节流、量入为出、突出重点、惠泽民生，推进基本公共服务均等化，财政一般预算实现了收支平衡，略有结余，为全镇经济社会发展提供了有力保障。

（一）2011年财政一般预算概况

2011年财政一般预算收入为28895万元，完成年度预算的121.6%，比2010年增加收入6409万元，增幅28.5%。

主要收入来源：

1.上一年结转收入：1089万元；

2.税收分成收入17060万元；

3.非税收入9889万元；

其中: （1）专项收入（教育费附加及排污费）2412万元；

      （2）行政事业性收费收入2535万元；

（3）国有资源有偿使用收入2000万元；

（4）市返还公建设施费收入1800万元；

（5）其他收费收入1142万元；

    4.市下拨专项补助收入857万元。

（二）2011年财政一般预算支出概况

2011年财政支出为27626万元，完成年度预算的120.9%，比2010年增加支出6229万元，增幅为29.1%。

主要支出项目：

1.一般公共服务：4449万元；

2.公共安全：3742万元；

3.教育：5179万元；

4.科学技术：600万元；

5.文化体育与传媒：560万元；

6.社会保障和就业（含民政抚恤及就业培训）：1715万元；

7.农村社会保障专项支出：1161万元；

8.医疗卫生：596万元；

9.环境保护：874万元；

10.城乡社区事务：2203万元；

11.市政建设：2500万元；

12.农林水事务：591万元；

13.工业信息及资产管理等事务：680万元；

14、国土资源气象等事务：151万元；

15.其他支出2625万元。

2011年财政一般预算收支对比结余1269万元，结转下一年度财政一般预算收入。

（三）2011年政府性基金预算收支情况

1.政府性基金预算收入42558万元；

其中：（1）土地出让金收入41309万元；

  （2）城市公用事业附加费返还收入792万元；

  （3）地方教育附加费返还收入457万元。

2.政府性基金预算支出 41145万元；

其中：（1）征地及拆迁补偿支出13427万元；

  （2）土地开发开支（偿还前期土地开发借款）22000万元；

  （3）补助被征地农民支出（农村养老保险）2000万元；

  （4）市政工程建设支出2500万元

（5）市政公用事业维护支出792万元；

（6）教育强镇及校舍安全建设支出426万元。

2011年政府性基金预算收支对比结余1413万元，结转下一年度政府性基金预算收入。

二、2012年财政预算草案

2012年，财政预算编制指导思想是：2012年预算编制继续树立“大钱大气，小钱小气，集中财力办大事”观念，按照“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效、收支平衡、略有结余”的原则，开源节流，厉行节约， 继续深化财政管理改革，以规模预算、精细化预算为抓手。加强基础管理工作和基层建设，促进预算编制与预算执行有机结合，进一步提高财政科学化和精细化管理，切实履行财政职能，提升理财水平。

（一）2012年财政一般预算收入概况

2012年财政一般预算收入为31292万元，比2011年增加收入2397万元，增幅8.3%。

主要收入来源：

1.上一年结转收入：1269万元；

2.税收分成收入19000万元；

3.非税收入10123万元；

其中: （1）专项收入（教育费附加及排污费）2623万元；

      （2）行政事业性收费收入2600万元；

（3）国有资源有偿使用收入2000万元；

（4）市返还公建设施费收入1800万元；

（5）其他收费收入1100万元；

    4.市下拨专项补助收入900万元。

（二）2012年财政一般预算支出概况

2012年财政支出为29836万元，比2011年增加支出2210万元，增幅为8%。

主要支出项目：

1.一般公共服务：5012万元；

2.公共安全：4130万元；

3.教育：4695万元；

4.科学技术：150万元；

5.文化体育与传媒：625万元；

6.社会保障和就业（含民政抚恤及就业培训）：1910万元；

7.农村社会保障专项支出500万元；

8.医疗卫生：690万元；

9.环境保护：1096万元；

10.城乡社区事务：2440万元；

11.市政建设：3000万元；

12.农林水事务：820万元；

13.工业信息及资产管理等事务：595万元；

14.国土资源气象等事务：173万元；

15.预备费：800万元；

16.其他支出3200万元。

2012年财政一般预算收支对比结余1456万元。

（三）2012年政府性基金收支预算

1.政府性基金预算收入45243万元；

其中：（1）土地出让金收入42000万元；

  （2）城市公用事业附加费返还收入800万元；

         （3）残疾人保障金500万元；

         （4）地方教育附加费530万元。

         （5）上年结转收入1413万元。

2.政府性基金预算支出44130万元；

其中：（1）征地拆迁补偿支出：13000万元；

     （2）土地开发支出15000万元（其中：偿还前期开发土地贷款支出10000万元）；

（3）补助被征地农民支出（农村养老保险）：3000万元；

（4）十大民生工程建设投入：10000万元；

（5）重点交通建设基金：2100万元；

（6）校舍安全建设：530万元；

（7）残疾人事业及民政事务支出：500万元。

2012年政府性基金预算收支结余1113万元。