南头镇十四届人大五次会议文件
南头镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）报告

南头镇人民政府副镇长 李文胜

各位代表：
　　我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2010年财政预算执行情况，并提出2011年财政预算草案，请代表们审议。
一、2010年财政预算执行情况
　　2010年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督支持下，以科学发展观为统领，以保增长、保民生、保稳定为总体要求，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，深入贯彻落实中央、省、市厉行节约八项要求，努力降低行政成本，倡导建设节约型机关，进一步完善公共财政体系，保证公共财政建设投入，坚持量入为出、合理调整支出结构，控制一般性支出，确保重点支出，财政一般预算实现了收支平衡，略有结余，为全镇经济社会发展提供了有力保障。
（一）2010年财政一般预算概况
　　2010年财政一般预算收入为22486万元，完成年度预算的101%，比2009年增加收入1874万元，增幅9.1%。
主要收入来源：
1.上一年结转收入：1020万元；
2.税收分成收入13271万元；
3.非税收入7243万元；
其中: （1）专项收入1192万元；
（2）行政事业性收费收入2487万元；
（3）市返拨罚没收入21万元；
（4）国有资源经营收入2976万元；
（5）其他收入567万元；
4.市下拨专项补助收入952万元。
（二）2010年财政一般预算支出概况
　　2010年财政支出为21397万元，完成年度预算的100.53%，比2009年增加支出1805万元，增幅为9.2%。
主要支出项目：
1.一般公共服务：3481万元；
2.公共安全：2576万元；
3.教育：3992万元；
4.科学技术：600万元；
5.文化体育与传媒：495万元；
6.社会保障和就业（含民政抚恤及就业培训）：1071万元；
7.农村社会保障专项支出2000万元；
8.医疗卫生：425万元；
9.环境保护：96万元；
10.城乡社区事务：1213万元；
11.市政建设：2150万元；
12.农林水事务：357万元；
13.工业商业金融等事务：346万元；
14.其他支出2595万元。
2010年财政一般预算收支对比结余1089万元，结转下一年度财政一般预算收入。
（三）2010年政府性基金预算收支情况
1.政府性基金预算收入8427万元；
其中：（1）土地出让金收入7656万元；
（2）城市公用事业附加费返还收入771万元。
2.政府性基金预算支出 8427万元；
其中：（1）征地及拆迁补偿支出7656万元；
（2）市政府建设及维护支出771万元。
二、2011年财政预算草案
　　2011年，财政预算编制指导思想是：以科学发展观为统领，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，坚持开源节流、量入为出、突出重点、惠泽民生，推进基本公共服务均等化，为我镇加快经济结构调整和经济发展方式转变提供强有力的支撑。继续深化财政管理改革，以规模预算、精细化预算为抓手。加强基础管理工作和基层建设，促进预算编制与预算执行有机结合，进一步提高财政科学化和精细化管理，切实履行财政职能，提升理财水平。
（一）2011年财政一般预算收入概况
　　2011年财政一般预算收入为23765万元，比2010年增加收入1279万元，增幅5.7%。
主要收入来源：
1.上一年结转收入：1089万元；
2.税收分成收入14650万元；
3.非税收入7176万元；
其中: （1）专项收入1250万元；
（2）行政事业性收费收入2320万元；
（3）市返拨罚没收入20万元；
（4）国有资源经营收入2960万元；
（5）其他收入626万元；
4.市下拨专项补助收入850万元。
（二）2011年财政一般预算支出概况
　　2011年财政支出为22853万元，比2010年增加支出1456万元，增幅为6.8%。
主要支出项目：
1.一般公共服务：3535万元；
2.公共安全：3621万元；
3.教育：4438万元；
4.科学技术：600万元；
5.文化体育与传媒：557万元；
6.社会保障和就业（含民政抚恤及就业培训）：1297万元；
7.农村社会保障专项支出500万元；
8.医疗卫生：482万元；
9.环境保护：146万元；
10.城乡社区事务：1027万元；
11.市政建设：2500万元；
12.农林水事务：490万元；
13.国土资源气象等事务：165万元；
14.预备费：500万元；
15.其他支出2995万元。
　　2011年财政一般预算收支对比结余912万元，留作总预备费用。
（三）2011年政府性基金收支预算
1.政府性基金预算收入37590万元；
其中：（1）土地出让金收入36820万元；
（2）城市公用事业附加费返还收入770万元。
2.政府性基金预算支出36290万元；
其中：（1）补助被征地农民支出（农村养老保险）：3000万元；
（2）征地拆迁补偿支出：3000万元；
（3）市政建设支出：2000万元
（4）中心区文化娱乐和基础设施建设2000万元（注：该项目总投入4000万元，其余2000万元在2012年安排）；
（5）其他土地使用权支出（偿还前期开发土地贷款支出）25520万元；
（6）城市公用附加费支出770万元。
2011年政府性基金预算收支结余1300万元，留作预备费用。
　　各位代表，2011年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，开拓创新，与时俱进，依法理财，扎实工作，狠抓增收节支等各项措施的落实，确保完成2011年财政预算任务，为全镇经济社会协调发展做出积极的贡献！