南头镇十四届人大四次会议文件

南头镇2009年财政预算执行情况和
2010年财政预算（草案）报告
——2010年3月16日在南头镇第十四届人民代表大会第四次会议上

南头镇人民政府副镇长 李文胜

各位代表：
　　我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2009年财政预算执行情况，并提出2010年财政预算草案，请代表们审议。
一、2009年财政预算执行情况
2009年，我镇财政收支压力是近年来最严峻的一年，各项减收的因素较多，政府性基金未能完成年初预算的收支计划。面对种种困难，我镇财政工作在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督支持下，按照落实科学发展观的要求，响应市政府“节俭、透明”主题，牢固树立过“紧日子”的思想，倡导建设节约型机关，进一步完善公共财政体系，保证公共财政建设投入，坚持量入为出、合理调整支出结构，控制一般性支出，确保重点支出，财政一般预算实现了收支平衡，略有结余，为全镇经济社会发展提供了有力保障。
（一）2009年财政一般预算收入概况
2009年财政一般预算收入总额为20612万元，完成年度预算的100.39%，比2008年增收442万元，增幅2.19%。
主要收入来源：
1.上一年结转收入：1213万元；
2.税收分成收入11806万元；
3.非税收入6893万元；
其中 :（1）专项收入1087万元；
　 （2）行政事业性收费收入2545万元；
（3）市返拨罚没收入30万元；
（4）国有资源经营收入2800万元；
（5）其他收入431万元；
4.市下拨专项补助收入700万元。
（二）2009年财政一般预算支出概况
2009年财政支出为19592万元，完成年度预算的100.57%，比2008年增加支出660万元，增幅为3.48%。
主要支出项目：
1.一般公共服务：3520万元；
2.公共安全：2369万元；
3.教育：3947万元；
4.科学技术：600万元；
5.文化体育与传媒：348万元；
6.社会保障和就业（含民政抚恤及就业培训）：1079万元；
7.农村社会保障专项支出2000万元
8.医疗卫生：303万元；
9.环境保护：75万元；
10.城乡社区事务：1675万元；
11.市政建设：1325万元；
12.农林水事务：359万元；
13.工业商业金融等事务：390万元；
14.预备费：300万元；
15.其他支出（偿还到期债务、利息）：1302万元。
2009年财政一般预算收支对比结余1020万元，结转下一年度财政一般预算收入。
（三）2009年政府性基金预算收支情况
1.政府性基金预算收入1853万元；
其中：（1）土地出让金收入1127万元；
（2）城市公用事业附加费返还收入726万元。
2.政府性基金预算支出 1853万元；
其中：（1）征地及拆迁补偿支出1127万元；
（2）市政府建设及维护支出726万元。
二、2010年财政预算草案
　　2010年，财政预算编制指导思想是：以科学发展观为统领，以保增长、保民生、保稳定为总体要求，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，加大力度推进财政管理改革，有效控制预算规模，提升预算管理科学化、精细化水平。着力优化财源结构，确保收入稳定增长；积极调整财政支出结构，深入贯彻落实中央、省、市厉行节约八项要求，严格控制一般性支出，努力降低行政成本，不断增加公共财政投入，集中财力投入公共卫生、安全、教育、社会保障、环境保护等方面的支出，特别保证安排社会保障方面的支出，确保农村养老保险基金到位，促进我镇经济社会全面协调发展。
（一）2010年财政一般预算收入
　　2010年财政一般预算收入为22265万元，比2009年增加收入1653万元，增幅8%。
主要收入来源：
1.上一年结转收入：1020万元；
2.税收分成收入13150万元；
3.非税收入7145万元；
其中: （1）专项收入1100万元；
（2）行政事业性收费收入2480万元；
（3）市返拨罚没收入30万元；
（4）国有资源经营收入2970万元；
（5）其他收入565万元；
4.市下拨专项补助收入950万元。
（二）2010年财政一般预算支出概况
　　2010年财政支出为21285万元，比2009年增加支出1693万元，增幅为8.6%。
主要支出项目：
1.一般公共服务：3490万元；
2.公共安全：2550万元；
3.教育：3960万元；
4.科学技术：600万元；
5.文化体育与传媒：520万元；
6.社会保障和就业（含民政抚恤及就业培训）：1060万元；
7.农村社会保障专项支出2000万元；
8.医疗卫生：440万元；
9.环境保护：75万元；
10.城乡社区事务：1170万元；
11.市政建设：1800万元；
12.农林水事务：350万元；
13.工业商业金融等事务：340万元；
14.预备费：500万元；
15.其他支出（偿还到期债务、利息）2430万元（其中：还农业发展银行本金375万元、利息300万元）。
2010年财政一般预算收支对比结余480万元，留作总预备费用。
（三）2010年政府性基金收支预算
1.政府性基金预算收入27120万元；
其中：（1）土地出让金收入26390万元；
（2）城市公用事业附加费返还收入730万元。
2.政府性基金预算支出26320万元；
其中：（1）补助被征地农民支出（农村养老保险）：6000万元；
（2）市政建设支出：2000万元；
（3）其他土地使用权支出（偿还前期开发土地贷款支出）17590万元；
（4）城市公用附加费支出730万元。
　　2010年政府性基金预算收支结余800万元，留作预备费用。
　　各位代表，2010年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，开拓创新，与时俱进，依法理财，扎实工作，狠抓增收节支等各项措施的落实，确保完成2010年财政预算任务，为全镇经济社会协调发展做出积极的贡献！