南头镇十四届人大三次会议文件

南头镇2008年财政预算执行情况和
2009年财政预算（草案）报告

——2009年1月9日在南头镇第十四届人民代表大会第三次会议上

一、2008年财政预算执行情况
　　2008年，受到国内外经济大环境的影响，我镇财政面临前所未有的收支压力，政府性基金未能完成年初预算的收支计划。面对各种不利因素，我镇财政工作在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督支持下，贯彻落实科学发展观，进一步完善公共财政体系，紧紧围绕全镇经济和社会发展战略目标，认真开展各项工作。依法加强税收和非税收入征管，积极组织收入，不断壮大财政实力；规范支出审批制度，加强财政监督，推进依法理财，优化支出结构，全面提高财政资金的使用效益。财政一般预算实现了收支平衡，略有结余，为全镇经济社会协调发展提供了有力保障。
（一）2008年财政一般预算收入概况
　　2008年财政一般预算收入总额为20145万元，完成年度预算的100.6%，比2007年减收1247万元，减幅5.8%。
　　主要收入来源：
1、上年结转收入：1722万元；
2、税收分成收入：11052万元；
3、行政事业性收费收入：2632万元；
4、国有资源经营收入：2516万元；
5、上级专项补助收入1816万元；
6、其他收入：407万元。
（二）2008年财政一般预算支出概况
　　2008年财政支出为18932万元，完成年度预算的103%，比2007年减少支出738万元，减幅为3.75%。
主要支出项目：
（1）一般公共服务：3000万元；
（2）公共安全：1900万元；
（3）教育：3350万元；
（4）科学技术：600万元；
（5）文化体育与传媒：300万元；
（6）社会保障和就业（含民政抚恤及就业培训）：850万元；
（7）医疗卫生：350万元；
（8）环境保护：80万元；
（9）城乡社区事务：980万元；
（10）市政建设：500万元；
（11）农林水事务：300万元；
（12）工业商业金融等事务：370万元；
（13）预备费：300万元；
（14）其他支出（偿还到期债务、利息）：6052万元。
　　2008年财政一般预算收支对比结余1213万元，结转下一年度财政一般预算收入。
（三）政府性基金预算收支情况
1、政府性基金预算收入（土地出让金收入）1600万元；
2、政府性基金预算支出 (征地及拆迁补偿支出)1600万元。
二、2009年财政预算草案
　　2009年的财政收支形势将是近年来最严峻的一年,各种减收增支因素较多,预计收入增长将在5%以下,还要承担地震灾区的援建工作任务。因此，我们要牢固树立过紧日子的思想，从严从紧编制2009年的预算，除了确保落实镇委、镇政府确定的重点支出项目，保证法定支出的增长之外，严格控制一般性支出和行政成本支出，压减公用经费支出。坚持“节俭、透明、规范”的原则，进一步完善部门预算编制，进一步规范土地收支预算管理，提高预算执行力，不断深化公共财政改革，加大民生投入，促进我镇经济社会全面协调发展。
（一）2009年财政一般预算收入
1、2009年财政一般预算收入为20530万元，比2008年增加收入385万元，增幅1.9%。
主要收入来源：
（1）上一年结转收入：1213万元；
（2）税收分成收入：11500万元；
（3）非税收入7817万元；
其中：

①专项补助返还收入（教育附加费、堤围防护费）：1700万元；
②行政事业性收费收入：2617万元；
③国有资源经营收入：2800万元；
④乡镇统筹资金收入300万元；
⑤其他收入：400万元。
2、2009年财政一般预算支出为19480万元，比2008年增加支出548万元，增幅2.89%。
主要支出项目：
（1）一般公共服务：3250万元；
（2）公共安全：2220万元；
（3）教育：3430万元；
（4）科学技术：600万元；
（5）文化体育与传媒：340万元；
（6）社会保障和就业（含民政抚恤及就业培训）：1050万元；
（7）农村社会保障专项支出2000万元；
（8）医疗卫生：270万元；
（9）环境保护：75万元；
（10）城乡社区事务：1635万元；
（11）市政建设：1500万元；
（12）农林水事务：320万元；
（13）工业商业金融等事务：390万元；
（14）预备费：300万元；
（15）其他支出（偿还到期债务、利息）：2100万元。
　　2008年财政一般预算收支对比结余1050万元，留作总预备费用。
（二）2009年政府性基金收支预算
1、政府性基金预算收入6730万元
其中：（1）土地出让金收入6000万元；
（2）城市公用事业附加费返还收入730万元
2、政府性基金预算支出6730万元
其中：（1）征地及拆迁补偿支出：5500万元；
（2）市政建设支出：730万元；
　　2008年政府性基金预算收支结余500万元，留作预备费用。
　　各位代表，2009年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，开拓创新，与时俱进，依法理财，扎实工作，狠抓增收节支等各项措施的落实，确保完成2009年财政预算任务，为全镇经济社会协调发展做出积极的贡献！