2025年上半年，在镇党委的正确领导和镇人大的依法监督下，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，紧扣“百千万工程”和“零基预算改革”工作部署，围绕开源节流、提质增效主线，统筹推进财政平稳运行，财政收支紧平衡。

　　一、2025年上半年预算执行情况

　　（一）2025年上半年收入情况

　　2025年上半年，我镇实现财政收入72,313万元，完成年初预算38.2%，加以前年度结余（转）2,022万元，实际财政可支配收入74,335万元。其中：

　　1.一般公共预算收入28,735万元，完成年初预算66.2%，其中税收分成收入17,815万元、非税收入10,920万元；

　　2.上级补助收入6,987万元，完成年初预算523.8%；

　　3.基金预算收入13,060万元，完成年初预算17.2%；

　　4.财政专户收入10,911万元，完成年初预算15.9%；

　　5.新增专项债券转贷收入13,000万元；

　　6.调入一般公共预算资金-392万元（主要是冲减以前年度调入资金，转为非税上缴）、政府性基金预算资金12万元。

　　（二）2025年上半年支出情况

　　2025年上半年，我镇实现财政支出73,154万元，完成年初预算38.3%。其中：

　　1.一般公共预算总支出40,114万元，完成年初预算39.5%，其中一般债券还本付息费用87万元；

　　2.政府性基金预算总支出23,062万元，完成年初预算58.3%，其中专项债券还本付息费用1,427万元；

　　3.财政专户支出9,978万元，完成年初预算20%。

　　2025年上半年财政资金主要支出情况：一般公共服务支出4,424万元、公共安全支出4,055万元、教育支出9,748万元、科学技术支出531万元、社会保障和就业支出5,547万元、卫生健康支出927万元、农林水支出1,667万元、城乡社区支出2,739万元、土地整备相关支出5,557万元、污水运营服务费2,672万元、新增专项债券支出12,950万元。

　　二、2025年预算调整情况

　　在预算执行过程中，因工作推进和政策调整等各方面因素变化，总体收入和支出都相应发生了变化，2025年预算调整情况及按规定需要报告的事项如下：

　　（一）一般公共预算调整情况

　　预计全年一般公共预算总收入调增7,952万元、调增调入资金8万元。调增收入主要是：专项转移支付资金5,159万元、再融资一般债券转贷资金50万元、罚没收入及镇属企业经营收益等2,742万元。

　　预计全年一般公共预算总支出调增5,399万元，剔除新增上级专项补助资金5,159万元，本次需提请调增一般公共预算总支出240万元（镇级）。

　　（二）政府性基金预算调整情况

　　预计全年政府性基金预算总收入调增13,645万元、调增调入资金13万元。调增收入主要是：上级专项补助资金15万元、污水处理费630万元、专项债券转贷收入13,000万元。其中发行的新增专项债券项目为粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目1,750万元、广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目8,000万元、广东省中山市黄圃镇城乡融合发展基础设施提升工程2,300万元、中山市“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设项目950万元。调减调出资金到一般公共预算2,400万元。

　　预计全年政府性基金预算总支出调增16,029万元，剔除新增上级专项补助资金和新增专项债券资金13,015万元，本次需提请增加基金预算总支出3,014万元，支出主要安排在土地整备、污水运营服务费等。

　　（三）财政专户预算调整情况

　　预计全年财政专户预算收入调减4,598万元，调减收入主要为黄圃医院结合上半年医疗业务运行情况调整收入。

　　预计全年财政专户支出调减4,572万元，主要为收入减少，相应减少支出。

　　综上，调整后预计财政可支配收入由191,160万元调整为208,180万元，财政预算收入由189,138万元调整为206,158万元，其中一般公共预算总收入52,718万元，政府性基金预算总收入89,532万元，财政专户预算收入63,887万元，调入资金21万元。财政预算支出由190,954万元调整为207,810万元，其中一般公共预算总支出106,980万元，政府性基金预算总支出55,558万元，财政专户预算支出45,272万元。

　　各位代表，下半年，我们仍需面对经济下行压力加大、刚性支出需求增加、收支矛盾突出等严峻挑战，我们将以“刀刃向内”的改革决心和“钉钉子”的实干精神，采取挖潜增收、优化存量、争取专项债的组合措施，严控一般性支出，全力兜住“三保”底线和支持重大战略任务。接下来，我们将锚定全年财政收支目标，以更加精准的施策、更加高效的执行，争取完成2025年各项财政工作任务，为全镇经济社会发展和人民福祉提升作出新的更大贡献。