—— 2026年9月8日在港口镇第十七届

人民代表大会第十六次会议上

　　一、2025年一般公共预算收支决算情况

　　（一）一般公共预算收入

　　全年实现7.52亿元，完成年度预算79%。具体包括：

　　1.一般公共预算本级收入6.18亿元，完成年度预算175%。

　　2.上级补助收入1.56亿元，完成年度预算214%。其中均衡性转移支付收入961万元，政策性转移支付收入790万元，专项转移支付补助收入1.39亿元。

　　3.地方政府一般债务转贷收入1705万元。

　　4.调入资金-3929万元。其中：代管资金调入1177万元，冲减上年度政府性基金调入5106万元。

　　（二）一般公共预算支出

　　全年实现总支出7.47亿元，完成年度预算76%。其中一般公共预算支出6.78亿元，上解上级支出6866万元。

　　（三）一般公共预算结余情况

　　全年收支结余595万元。

　　与镇十七届人民代表大会第十四次会议报告的执行数相比，决算总收支不变。

　　二、2025年政府性基金预算收支决算情况

　　（一）政府性基金预算收入

　　全年实现收入2.41亿元，完成年度预算31%。具体包括：

　　1.国有土地使用权出让收入2535万元。

　　2.污水处理费收入1582万元。

　　3.上级补助收入365万元。

　　4.地方政府专项债务转贷收入1.95亿元。

　　5.超长期特别国债转移支付收入170万元。

　　（二）政府性基金预算支出

　　全年总支出2.41亿元，完成年度预算30%。其中政府性基金预算支出2.92亿元，调出资金-5106万元。

　　三、其他财政专户资金收支决算情况

　　2025年其他财政专户资金收入2724万元，2025年其他财政专户资金支出3999万元（含本期调出到总预算账1177万元）。2025年因清理其他应付款等减少结余103万元，2025年末累计结余-0.85亿元。

　　四、2025年政府债务情况

　　（一）政府债券基本情况

　　1.新增情况：2025年我镇新增专项债券1.95亿元。

　　2.余额情况：截至2025年末，我镇地方政府债券余额11.09亿元，其中政府一般债券余额1.24亿元，政府专项债券余额9.85亿元。政府债券余额比2024年末增加1.94亿元。

　　（二）债券还本付息情况

　　我镇严格落实债务偿还计划，将债务还本付息列入相应预算体系安排。全年统筹安排3087万元，用于地方政府债务还本付息及发行费支出。

　　五、其它事项情况

　　截至2024年末，财政专户管理资金结余为456万元，本年一般公共预算及政府性基金收支相抵后减少财政专户管理资金结余647万元，调整去年专户管理资金结余3万元，2025年末财政专户管理资金累计结余1106万元。

　　六、2025年财政主要工作

　　（一）抓收入，夯实财政保障能力

　　一是将财源建设摆在更加突出位置，加强收入组织调度，在财政运行紧平衡的情况下，紧盯全年收入目标任务，强化各部门主体责任，加强财政收入分析研究，强化税源管控，加强欠税清缴工作，盘活现有资产、资源，拓宽非税收入增收渠道，持续抓好收入征收管理。二是积极向上争资。抓住专项债券“自审自发”契机，充分调动各部门向上争取资金的主动性，精准发力争取地方政府专项债、超长期国债等各类资金。2025年谋划城更一期、城中村微改造项目等八大类项目，总投资34.77亿元，目前成功通过省发改入库17.86亿元。2025年我镇共争取专项债资金1.17亿元，累计支出1.08亿元，有力地支持了我镇项目建设和社会经济发展资金需求。

　　（二）稳增长，助力经济持续向好

　　坚持投资与消费同步推进，大力激发市场信心。一是投入2519万元，深入实施“百千万工程”，全面推进兴港北路、港福路等道路提升改造，强化交通配套。足额保障招商引资专项经费，通过多元化招商方式，实现签约招商引资项目50个，签约总投资额超34亿元。二是投入115万元，聚焦居民消费提质升级，开展新能源汽车促消费活动，拉动消费超2亿元，并举办美食嘉年华，累计销售额近50万元，有效地提振新能源汽车行业发展信心，培育壮大消费增长新动能。

　　（三）惠民生，全面增进民生福祉

　　坚持“民生优先、支出先行”，用真金白银托举群众“稳稳的幸福”。2025年全镇民生支出4.71亿元。一是投入4348万元，支持各公办中小学、幼儿园扩优提质，改善办学条件，优化教育资源配置，夯实均衡发展基础。推动食堂提质改造，严控校园食品安全。二是投入2649万元，全力做好登革热、基孔肯雅热等蚊媒传染病防控，完善提升医疗服务体系，持续加强基本公卫服务能力，高效推进育儿补贴发放工作。三是投入2919万元，落实好各项就业创业补助政策，助力提升就业质量。全面落实困难群众救助、优抚对象补助等各项补贴政策。四是投入6577万元，持续提升农村人居环境，有序推进农村生活污水治理、污水管网改造等项目。五是投入753万元，持续深化平安港口建设，增强社会治安整体防控效能，深化交通安全综合治理，不断提升群众安全感。

　　（四）促改革，提升财政管理效能

　　一是全面推进预算绩效管理。以深化零基预算改革为指引，实现绩效管理与预算管理深度融合。强化绩效结果的运用，将绩效结果作为下年预算编制的重要依据，做到绩效评价结果直接与财政资金安排额度相挂钩，实现财政资金效益最大化。二是全面推进财政评审管理。将预结算评审实质性嵌入预算管理链条，充分发挥财政评审“关口”职能，推动财政资金节支增效。2025年共完成评审项目208个，累计送审金额7.17亿元，审定金额6.95亿元，节约政府投资2152.41万元。三是强化财政监督管理。围绕会计基础管理、业务管理操作、人员日常管理监督等方面，扎实开展财政基础管理工作专项整治行动，推动财政管理基础不断夯实、运行效能持续提升。

　　今后，政府各部门将紧扣镇党委、政府工作要求，主动接受镇人大监督，积极拓宽财源渠道，夯实经济可持续增长根基，同时全面提升防范化解各类风险的能力，以高质量的财政保障，谱写“美丽新城、智造港口”新篇章。

　　专此报告，请予审议。