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港口镇2018年预算执行情况及 2019年预算草案报告

信息来源:中山市港口镇人民政府 发布日期:2019-02-12 分享:

  —— 2019年1月23日在港口镇第十六届

     人民代表大会第六次会议上

  港口财政分局   

  2019年1月23日

   

  各位代表:

  现将港口镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请镇第十六届人民代表大会第六次会议,请予审议。

  2018年,在镇党委正确领导下,在镇人大的监督和支持下,政府财政工作坚持稳中求进的总基调,围绕全镇经济社会发展大局,加强收支管理,优化支出结构,切实保障重点,突出服务民生,加大对教育、城镇建设、农业、农村、社会保障、环境保护、公共安全等领域的投入,有效地保障经济平稳发展、社会和谐稳定。

  第一部分:2018年财政预算执行情况

  一、财政收入完成情况

  2018年,全镇实现地方财政总收入181547万元,包括:

  (一)公共财政预算收入83803万元,其中:税收分成收入26213万元,同比下降2.3%;非税收入7629万元,同比增长26.56%;上级补助收入10247万元,同比下降45.91%;地方政府一般债券转贷收入—286万元(退还市财政局新增债券额度);从政府性基金调入资金40000万元,同比下降16.21%。

      (二)2018年实现政府性基金预算收入97744万元,同比下降13.96%。

  二、财政支出执行情况

  2018年,全镇完成财政总支出122883万元。包括以下两大项支出。

  (一)公共财政预算支出72577万元,包括:一般公共预算支出66513万元,一般债务还本支出3214万元,上解上级支出2850万元。一般公共预算支出66513万元中主要支出项目有:

  一般公共服务支出:6438万元;

  公共安全支出:6424万元;

  教育支出:16875万元;

  科技支出:2337万元;

  文化体育与传媒支出:1093万元;

  社会保障和就业支出:11279万元(含为村居代支农转城社保累计欠费6356万元);

  医疗卫生支出:3936万元;

  节能环保支出:2000万元;

  城乡社区事务支出:9469万元;

  农林水事务支出:4370万元;

  交通运输支出:428万元;

  商业服务业等事务支出:102万元;

  国土资源气象等事务支出:364万元;

  住房保障支出:893万元。

  (二)政府性基金预算支出50306万元。包括:

  征地和拆迁补偿支出2574万元;

  补偿被征地农民支出2312万元;

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出36万元;

  调出资金40000万元;

  公共专项债务还本支出3800万元;

  专项债务付息支出1581万元;

  其他支出3万元。

  三、2018年财政工作主要特点

  促实体经济提质增效。加大产业扶持力度,全年拨付201万元专项扶持奖励企业科技创新,拨付66万元奖励总部企业经营贡献,拨付800万元作为市镇共建服务业集聚区专项资金,促进我镇游戏游艺产业做大做强,拨付150万元作为外贸出口稳增长专项资金,扶持外贸企业发展;拨付192万元用作地方粮食储备经费;拨付160多万元支持企业上规上限,保障招商洽谈会、游博会成功举办以及重点项目顺利推进。

  保障文体教育事业发展。全镇教育投入力度不断加大,教育资源进一步拓展,全年教育事业总支出1.69亿元,义务教育受惠学生15480人,其中:拨付1683万元用作义务教育经费补助和民办教育发展专项经费;拨付165万元用作学前幼儿生均补助和公益普惠性幼儿园生均补助。全年共支出1093万元用于文化体育和传媒事业,成功举办港口镇首届水乡文化节以及组织开展各类文化活动266场次,进一步丰富全镇人民精神文化生活。

  支持基础设施建设。全年拨付885万元用于东长堤道路、民新路和二马路改造工程,199万元用于港口镇文化长廊工程,147万元用于港福路南段(世纪西路至胜隆路)及银港西路(东段)道路工程,1024万元用于胜隆东路道路工程建设,249万元用于中江高速公路桥底绿化整治工程,437万元用于浅水湖桥改建(造)工程,269万元用于美景东路停车带加宽改造工程,270万元用于港口湿地公园景观工程。拨付704万元用于雨污分流管网工程及支管入户工程。

  加强环保环卫事业投入。全年共支出2441万元用于环卫保洁和垃圾收集、运输、处置。用于节能环保支出达到2000万元,其中拨付1176万元作为污水公司营运费用,拨付生态补偿资金420万元用作耕地保护费用,环保事务支出262万元,顺利完成中央、省环保督察各项任务以及完成污染源普查任务。

  落实公共安全和社会保障投入。全年公共安全支出6424万元。其中:拨付400万元购置城市多功能主战消防车和水罐泡沫车,拨付369万元用于公安视频建设,120万元用于安全生产项目资金和维稳经费等。全年社会保障共支出11279万元,其中为村居代支农转城社保累计欠费6356万元;支付各村居基本医疗保险补贴302万元;拨付403万元用于城乡最低生活保障资金,360万元用于敬老院养老事业,382万元用于双低及优抚对象家庭危房改造经费,124万元用于优抚对象生活补助经费,181万元用于现役义务兵家庭优待金、退伍义务兵安置费,197万元用于残疾人生活和护理两项补贴,153万元用于精神病救治经费,146万元用于普通IC卡乘车优惠补贴,拨付100万元用于各类人员就业创业补助。

  优化医疗卫生服务。全年基层医疗卫生和计划生育服务支出3936万元,其中拨付500万元支持港口医院创“二甲”工作,拨付607万元用于基本公共卫生服务。

  助力对口扶贫及河流整治。全年支持农林水利事业支出4370万元,其中:拨付494万元对口扶贫专项资金,用于潮州市、德庆县、云南盐津县等地方对口扶贫工作,拨付519万元用于耕地地力保护补贴资金,拨付971万元用于中小河流整治工程和水利工程建设等。

  各位代表,通过各部门、单位、村(社区)的共同努力,2018年我镇财政预算执行情况良好,与此同时我们必须看到,当前我镇财政工作也面临一些困难和问题,在收入方面,房地产市场交易比较低迷,对地方财政收入影响较大,国家今年进一步推出减税降费政策,也限制了财政收入增长,而在支出方面,推动高质量发展,保障基层政府运转和民生事业发展,都需要加大财政投入,今年我镇财政收支矛盾比较突出,因此我们必须坚持统筹兼顾、精打细算、开源节流,科学地编制好2019年财政预算。

  

  第二部分:2019年财政预算草案

  

  2019年财政工作思路:2019年是中华人民共和国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,港口镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进总基调,围绕镇党代会、人大会的决策部署,积极组织财政收入,调整优化财政支出结构,从严控制一般性支出,重点保障民生支出;完善预算管理制度,落实预算单位主体责任;加强内部控制,确保资金安全;强化绩效管理,提高资金使用效益,为建设“创新和美港口·精品主城新区”提供有力的财政保障。

  2019年预算编制的基本原则:一是突出重点。坚持依法依规,落实政策要求,预算安排突出保运转、保民生、保重点,发展所需资金更多通过争取上级支持、用活财政政策、运用市场手段等方式解决。二是统筹兼顾。坚持尽力而为、量力而行,保证各部门发展必需的合理支出;坚持厉行节约,优化精选项目支出,从严控制行政经费等一般性支出。三是绩效导向。以资金使用的绩效为导向,拒绝无效支出,压减低效支出。

  一、2019年财政预算收入安排

  按照我镇经济和社会发展情况分析,预计2019年全镇财政总收入为139376万元。

  (一)公共财政预算收入115236万元,其中:税收分成收入26000万元,非税收入6000万元,上级补助收入10168万元,从政府性基金调入资金8000万元,调入预算稳定调节基金55000万元,上年结余10068万元。

  (二)政府性基金预算收入22540万元,同2018年执行数97744万元相比,减少75204万元,降幅77%,原因是土地出让收入将比上年大幅减少。

  (三)财政专户收入1600万元,其中:教育收费收入600万元,医疗服务收入700万元,其他服务性收入300万元。

  二、2019年度财政预算支出安排

  预计2019年全镇财政总支出为131598万元。

  (一)公共财政预算支出111366万元,包括:一般公共预算支出110636万元,一般债务还本支出730万元。一般公共预算支出110636万元中主要支出项目有:

  一般公共服务支出:11437万元;

  公共安全支出:7689万元;

  教育支出:25057万元(含学校基建增加约3000万元,教师增资约4000万元);

  科技支出:2450万元;

  文化旅游体育与传媒支出:1439万元;

  社会保障和就业支出:6357万元;

  卫生健康支出:3538万元;

  节能环保支出:9299万元(主要增加了管网建设及提标工程支出);

  城乡社区支出:22835万元;

  农林水支出:14310万元;

  交通运输支出:925万元;

  自然资源海洋气象等支出:975万元;

  住房保障支出:1130万元;

  灾害防治及应急管理支出2486万元;

  预备费200万元;

  债务付息支出500万元。

  (二)政府性基金支出18893万元,包括:

  征地和拆迁补偿支出3431万元;

  补助被征地农民支出1581万元;

  专项债务付息及发行费支出3301万元;

  专项债务还本支出500万元;

  调出资金8000万元;

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出1050万元;

  污水处理费安排的支出1000万元;

  其他支出30万元。

  (三)财政专户预算支出1339万元,包括:

  教育支出479万元;

  社会保障和就业支出160万元;

  卫生健康支出700万元。

  三、2019年度财政工作重点

  2019年我们将围绕镇人代会确定的工作目标和工作重点,锐意进取,踏实工作,努力完成全年财政预算收支任务,实现我镇经济平稳健康发展与社会和谐稳定。重点做好以下三方面工作:

  (一)突出税源培养,积极组织收入。密切关注财税改革动态,特别是个人所得税、契税改革,及时掌握和应对财税改革政策调整后对我镇收入的影响,牢牢掌握税收的主动权,确保税源不流失。强化财税部门协作机制,形成齐抓共管良好局面,掌握动态,落实措施,切实做到应收尽收,让经济发展的成果充分反映到财税增长上来。进一步加大招商力度,支持产业发展,精心培养税源。统筹安排扶持产业发展资金1440万元。其中:安排305万元用于完善特色小镇基础设施建设;安排250万元用于工业企业技术改造奖补资金;安排300万元用于上规上限专项企业扶持资金及企业奖励资金;安排250万元用于科技创新专项扶持奖励;安排资金190万元用作地方粮食储备经费;安排200万元用于城北商务区扶持资金,推进城北商务区招商项目尽快落地。

  (二)突出民生建设,增进人民福祉。一是支持教育优先发展。安排投入2.55亿元,全面深化教育领域综合改革,促进教育公平,提升教育现代化水平。其中统筹安排资金4000万元用于教师提高薪酬,2716万元用于中小学生均公用经费;计划投入1270万元用于大丰小学新教学楼建设工程和教育设备采购;安排1509万元用作义务教育补助经费;安排350万元用作幼儿教师从教津贴和公益普惠性幼儿园生均补助;安排1160万元用于群众小学科学实验楼建设及校园环境改造工程;将东方骏园幼儿园建成公办幼儿园,安排400万元用于装修和教学设备购置;投入388万元用于大南中学运动场改造、学校牌坊改造;安排130万元用于中心幼儿园消防设施改造等。二是保持基础设施投入力度。总投入1. 17亿元用于城镇基础设施建设,其中:今年继续安排750万元用于胜隆东路道路工程建设,1242万元用于浅水湖桥改造工程建设,1115万元用于东长堤路面改造工程,515万元用于二马路道路改造工程;安排947万元用于世纪路崩涌滘桥及配套道路工程,935万元用于世纪西路提升工程;安排200万元用于港口河东岸竹围段景观整治工程,299万元用于沙港西路路灯工程;安排220万元用于西街穗农二队村路工程建设;继续安排143万元用于美景东路停车带加宽改造工程。三是加大环保环卫事业投入。安排7523万元计划用于污水管网和提标工程建设,安排1030万元用于污水处理厂营运费用;安排150万元专项资金用于石特涌清流工程,安排361万元用于耕地及水源保护。安排3015万元用于环境卫生保洁服务;安排300万元用于垃圾中转站升级改造;安排420万元用于垃圾处理压缩设备购置和移动式环保垃圾屋购置。四是保障公共安全支出。安排1674万元用于消防大队营房建设经费和消防设备购置;今年继续安排325万元用于公安雪亮工程视频一期、三期高清改造, 180万元用于交通信号灯配时智能化建设, 130万元用于交通信号灯改造工程;安排188万元用于社会矫正、安置帮教和禁毒工作,安排130万元用于扫黑除恶和维护稳定。五是严格落实社会保障资金。安排516万元用于城乡居民基本医疗保险,安排470万元用于城乡最低生活保障资金,105万元用于优抚对象生活补助经费,268万元用于现役义务兵家庭优待金、退伍义务兵安置费,179万元用于高龄老人政府津贴,264万元用于残疾人生活和护理两项补贴,155万元用于精神病救治经费,160万元用于城乡基本医疗救助金、特困人员供养金、临时困难救助资金及民政对象购买医疗保险补助等。六是提升基层医疗卫生服务。安排901万元保障基本公共卫生服务,安排350万元用于社区卫生服务中心装修及设备购置;安排120万元保障门诊补充医疗统筹经费;安排110万元用于孕前优生筛查、出生缺陷干预经费;安排165万元用于计生奖励。七是加大乡村振兴、精准扶贫战略投入力度。安排1500万元资金用于落实河长制、河道清拆工程;安排1599万元用于高标准基本农田建设补助资金;安排900万元用于农村人居环境整治;安排221万元用于相对贫困村扶贫开发补助资金;安排770万元用于对口扶贫专项资金;安排250万元用于农村人居环境综合整治财政奖补资金;安排250万元用于新农村镇级示范村建设补助资金等。

  (三)突出科学管理,提高资金效益。一是落实预算单位主体责任。贯彻“谁审批、谁使用、谁负责”原则,强化预算管理,科学编制预算,及时执行预算,建立专项资金使用管理办法,重点管控专项资金预算和使用。二是健全内控机制。财政部门和预算单位要完善业务分工,形成不相容岗位相互分离、相互牵制,健全工作规范流程,确保资金使用程序严谨、依法依规,单据真实有效。三是加强信息公开。财政部门定期通报预算执行情况,督促进度慢的预算单位要加紧工作,提高预算执行率,预算单位还要充分利用公共平台加大业务信息公开,接受人民群众监督。

  各位代表,做好2019年港口镇财政工作意义重大、任务艰巨。我们将在镇委的正确领导下,在镇人大监督支持下,以时不我待、只争朝夕的精神状态,勇于担当,攻坚克难,坚持依规理财,努力开源节流,为建设“创新和美港口·精品主城新区”而努力奋斗!

   

  本报告附表:

  1、港口镇2018年一般公共预算执行情况表

  2、港口镇2018年政府性基金预算执行情况表

  3、港口镇2019年一般公共财政收支预算表

  4、港口镇2019年政府性基金收支预算表

  5、港口镇2019年财政专户收支预算表