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2022年西区街道办事处预算调整信息公开(调整方案及草案)

信息来源:本网 发布日期:2022-12-30 分享:

  关于中山市西区街道办事处2022年第二次财政预算调整方案的报告

  (西区街道办事处)

市人大常委会:

  今年以来,在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,西区街道积极面对经济下行压力,落实过“紧日子”要求,全力保障疫情防控和重点领域支出。根据预算法预算调整的规定,西区街道本年预算调整情况报告如下:

  一、一般公共预算调整情况

  受减税降费政策以及新冠肺炎疫情因素叠加影响,西区街道税收收入出现下降。西区街道进一步加强预算执行管理,大力压减一般性支出,腾出资金保障疫情防控等重点领域等支出。2022年西区街道一般公共预算总收支由年初预算156,362万元调减47,449万元,调整后为108,913万元。具体如下:

  (一)一般公共预算总收入调整情况

  西区街道一般公共预算总收入调减47,449万元,具体调整情况如下:

  上级补助收入调增14,345万元。其中:返还性收入调增4,116万元,一方面,受统计口径变化,税收收入调增4454万元;另一方面,西区街道积极盘活国有资产(资源)使用,加大力度清收出借资金占用费,本年度非税收入调增1,219万元。一般性转移支付收入调增2,883万元,专项转移支付(补助)收入调增7,346万元;

  根据收支保持总体平衡的原则,动用预算稳定调节基金调增1,196万元;

  受土地出让收入不达预期,未能调入一般公共预算的影响,调入资金调减63,000万元。

  (二)一般公共预算总支出调整情况

  为落实本年度新冠肺炎疫情防控,支持推动企业增资扩产、落实上级各项重点工作任务,西区街道进一步加大力度压减一般性支出,由年初预算156,362万元调整至108,913万元,共调减47,449万元,其中安排预算稳定调节基金调减42,575,一般公共预算支出(本街道资金)调减10,423万元,上级专项转移支付安排的调整支出调增7,346万元,上解支出调增7,084万元。一般公共预算支出(本街道资金)调整情况如下:

  1. 自发生新冠肺炎疫情以来,西区街道为加强疫情防控、压减一般性支出,一般公共服务支出调减2,489万元、住房保障支出调减306万元、卫生健康支出调增352万元;

  2. 为全面落实中央、省、市要求,在常态化疫情防控下,缓解财政支出压力,落实过“紧日子”的要求,全力保障疫情防控,落实“三保”任务,西区街道对非刚性、非急需支出项目进行压减,共调减预算5,287万元,其中:公共安全支出调减966万元、教育支出调减3,190万元、社会保障和就业支出调减108万元、节能环保支出调减31万元、城乡社区支出调减322万元、农林水支出调减577万元、资源勘探信息开支调减9万元、灾害防治及应急管理支出调减34万元、其他支出调减50万元。

  3. 出于统筹使用资金考虑,收回预备费统筹使用,调减预备费2,700万元。

  二、政府性基金预算调整情况

  2022年政府性基金预算总收支均为153,772万元。此次预算调整后,全街道政府性基金预算收支减少100,941万元,调整为52,831万元。因受经济下行及房地产市场低迷等因素导致2022年土地出让收入未达预期,国有土地使用权出让收入调减114,341万元,债务转贷收入(政府性基金)调增13,160万元、新增上级专项转移支付收入406万元。政府性基金预算总支出由年初预算153,772万元调整至52,831万元,共调减100,941万元,其中新增债务支出13,250万元,调出资金调减63,000万元。具体情况如下:

  (一)政府性基金预算(本街道资金)支出调减情况

  本次西区街道调减政府性基金预算支出6,751万元,具体情况如下:

  收回土储中心返还以前年度后山地块出让金成本5,321万元,核减本年度城乡社区支出;

  因成功申请专项债等因素调减本级基金支出1,430万元。

  (二)下达2022年地方政府新增债务情况

  2022年省财政厅将下达我街道新增债券额度13,160万元,全部为地方政府专项债券,对照国家确定的发债重点支持领域,聚焦社会事业、农林水利、市政产业园区基础设施等领域的重大项目,结合我街道项目储备情况具体安排如下:西区街道新增举债13,160万元,拟安排广东省中山市“三级书记一把手工程”—中山市农村人居环境综合整治项目1,350万元、广东省中山市老旧小区改造项目(一期)60万元、广东省中山市未达标水体综合整治工程(省定重点项目)600万元、广东省中山市西区中小民营企业创新园及智慧园区建设工程10,000万元、广东省中山市学前教育补短板工程1,150万元。

  专此报告,请予审议。