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中山市西区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

信息来源:中山市人民政府西区办事处 发布日期:2019-03-13 分享:

各位代表:

  2018年,在市委、市政府的正确领导下,西区深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕总书记系列重要讲话及对广东提出“四个走在全国前列”重要要求,认真落实市委、市政府的决策部署,集中财力办大事,突出支持重大战略、重点改革和重要项目;加大力度保障和改善民生,推动基本公共服务均等化;推进预算编制改革,提高预算编制质量;深化预算绩效管理,提高财政资金使用效益;实现财政预算平稳运行,为全区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供有力保障。现将西区2018年预算执行情况和 2019年预算草案报告如下。

  一、2018年财政预算执行情况

  (一)财政收入执行情况。2018年,全区总收入97,399万元,具体情况:

  1.一般公共预算收入54,755万元,完成预算93.6%,同比减少4,224万元,降幅7.2%。其中:税收分成收入46,467万元,非税收入8,288万元。

  2.上级补助收入19,359万元,完成预算115.7%,同比增加2,464万元,增幅14.6%。

  3.动用预算稳定调节基金17,377万元,弥补当年度公共预算收支缺口。

  4.政府性基金预算收入(含上级补助收入)5,908万元,完成预算22.3%,同比减少17,500万元,降幅74.8%。主要原因是土地未能如期出让。

  (二)财政支出完成情况。2018年,全区总支出103,622万元,其中:一般公共预算支出91,491万元,完成预算87.1%,同比减少17,280万元,降幅15.9%,安排预算稳定调节基金1,466万元;政府性基金预算支出10,665万元,完成预算69.5%,同比增加2,013万元,增幅23.3%,主要是土地征收补偿款支出增加。一般公共预算支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出8,942万元,完成预算88.1%,同比减少5,468万元,降幅37.9%,主要是2017年安排一次性购置物业资产抬高基数。

  2.公共安全支出10,765万元,完成预算92.4%,同比增加213万元,增幅2%。

  3.教育支出17,147万元,完成预算86.2%,同比减少5,599万元,降幅24.6%,主要是2017年新学校装修工程和设施设备购置抬高基数。

  4.科学技术支出1,790万元,完成预算84.5%,同比减少592万元,降幅24.9%,主要是2018年产业扶持政策调整。

  5.文化旅游体育与传媒支出1,340万元,完成预算92.4%,同比增加150万元,增幅12.6%。

  6.社会保障和就业支出6,835万元,完成预算64.2%,同比减少610万元,降幅8.2%,主要是2017年补发养老改革临时补贴等抬高基数。

  7.卫生健康支出5,810万元,完成预算86.2%,同比减少743万元,降幅11.3%,主要是2017年卫生强区创二甲医院建设专项经费投入。

  8.节能环保支出1,022万元,完成预算72.5%,同比增加308万元,增幅43.1%,主要是收到市拨2018年度镇级示范村补助。

  9.城乡社区支出17,725万元,完成预算98.1%,同比增加2,082万元,增幅13.3%。

  10.农林水支出2,669万元,完成预算95.2%,同比增加604万元,增幅29.2%;主要是增加扶贫专项资金。

  11.交通运输支出56万元,完成预算100%,同比减少9万元,降幅13.8%。

  12.资源勘探信息等支出1,592万元,完成预算88.2%,同比减少105万元,降幅6.2%。

  13.商业服务业等支出12万元,新增市拨冷链物流建设和内贸流通统计监测经费。

  14.住房保障支出6,529万元,完成预算100%,同比增加6,390万元,增幅4,597.1%,主要是马山棚户区改造资金。

  15.粮油物资储备支出257万元,完成预算100%,同比增加89万元,增幅53%,主要是市拨中央耕地地力保护补贴资金。

  16.其他支出9,000万元,完成预算100%,同比减少14,000万元,降幅60.9%,主要是2017年清理以前年度发生的抵押贷款抬高基数。

  (三)预算平衡和结余情况。2018年全区一般公共预算收入54,755万元,加上级补助收入、动用预算稳定调节基金及调入资金等36,736万元,再加上年结余9,700万元,合计101,191万元;减一般公共预算支出91,491万元,并按有关要求安排预算稳定调节基金1,466万元后,年终结余8,234万元。截至2018年底,预算稳定调节基金规模为39,914万元。

  2018年全区政府性基金预算收入(含上级补助收入)5,908万元,加上年结余4,761万元,减政府性基金预算支出10,665万元,年终结余4万元。

  二、2018年财政工作情况

  2018年,西区切实执行年初预算,整合优化财力资源,严格公共财政的要求,以发展民生事业为重点,统筹兼顾,合理安排支出,在保稳定、保运转和促进改革与发展的同时,确保各项重点支出。

  (一)预算调整情况。

  今年以来,由于在预算执行中出现的一些新情况、新政策对预算收支产生了一定的影响,需要对财政收支预算进行调整。根据预算法有关规定,西区2018年预算调整情况如下:

  1、一般公共预算调整情况

  2018年一般公共预算支出由年初82,630万元,调整为104,986万元,调增22,356万元,剔除不属于预算调整事项新增上级转移支付支出1,724万元后,我区一般公共预算支出需调增20,632万元。具体情况如下:

  按照收支保持总体平衡的原则,较年初预算新增动用预算稳定调节基金20,632万元用于弥补当年一般公共预算收支缺口。相应调增的支出20,632万元,主要用于购买公建配套物业8,843万元、马山棚户区改造专项资金6,500万元,另外,其他项目支出增减调整相抵后新增5,289万元,其中包括对区属集体资产经营公司增资8,000万元;定额转划2016-2017年中山烟草公司财政分成共1,000万元给南区办事处;调减职业年金及基本养老保险补缴等809万。

  2、政府性基金预算调整情况

  2018年全区政府性基金支出从年初的11,311万元调整为15,345万元,调增4,034万元,根据新预算法有关规定,剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出3万元后,本次需提请政府性基金预算支出调增4,031万元,需动用结转资金4,031万元,相应调增的支出主要用于收储土地。

  (二)财政管理情况。

  2018年,西区主动适应经济发展新常态,坚持创新驱动发展,狠抓重点项目,努力挖潜增收,同时坚持民生先行,严控“三公”经费等一般性支出,切实履行财政监管和服务发展职能。

  1.以完善支出为重点,合理安排经费支出。积极落实中央、省、市确定的各项政策,全面落实中央八项规定和厉行节约的有关要求,厉行节约、勤俭办事,合理安排各项一般性经费支出,将资金优先用于重点民生领域。2018年我区各行政单位会议费、培训费、“三公”经费支出同比减少59.8万元,降幅8.9%。

  2.以创新驱动为重点,提升经济发展活力。2018年,西区支出2,946万元,继续加大产业发展专项扶持资金的扶持力度,着力建设西区服务业综合改革试验区、中国中小企业互联网应用创新(中山)示范园和中医养生小镇等三大产业平台,全力推动技术改造,加强高新技术企业、孵化器等基础设施的培育和完善。通过引进优质项目和抓好重点项目,为经济发展注入新活力。在今年招商工作中,西区引资13个项目,累计投资总额11.9亿元。

  3.以民生需求为重点,促进民生事业发展。一是教育方面,2018年累计投入经费17,147万元,推进学校重点工程建设,完善教育基础设施。继续落实好教师的各项福利待遇,进一步夯实教育人才基础,加强教师队伍建设。二是社会保障方面,累计投入经费6,835万元,完善社会救助管理服务体系,加强老年人和残疾人等弱势群体的服务保障,提高底线民生保障水平。累计投入扶贫专项资金1,660万元,扎实推进怀集县怀城镇5条相对贫困村精准扶贫及配合做好对口潮州县域、云南昭通市永善县、西藏工布江达镇扶贫工作。三是基础设施建设方面,累计投入经费2,869万元,以“四看”环境整治为抓手,推进“厕所文化”建设,努力提升区容区貌和环境质量。着力交通优先,协助市规划做好48条道路“白转黑”升级改造工程,推进环境服务中心北面15米路及翠湖路等道路建设。累计投入经费94万元,完善水利基础设施建设,推进西区石特涌翠朗水闸工程等9个涌外水闸改造工程。四是公共安全方面,累计投入经费10,765万元,深入开展平安创建,健全社会治安防控体系,推进无线视频监控建设联网,拓宽治安防控和刑事打击渠道。五是医疗卫生方面,累计投入经费5,810万元,继续支持西区医院创建二甲医院,增加基本公共卫生服务供给,扩大家庭医生式服务和“医联体”服务,新增社区卫生康复服务。六是生态环境方面,累计投入经费1,022万元,落实“河长制”,监测辖区主要河涌水质,排查污染源,维护石特涌水生态修复工程正常运行,消除河涌劣V类黑臭水体。

  4.着力强化预算执行,深化财政管理。全面实施财政预算执行动态监控,强化国库内部控制,防范和控制财政资金支付风险。建立预算执行情况定期通报制度,探索推行预算时序执行进度考核,提升预算执行效率。积极推进内部控制报告编制工作,进一步加强我区各行政事业单位内部控制建设工作,发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

  2018年,西区财政平稳运行,收支规模不断扩大,支持发展更加有力,民生保障显著增强。但同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些矛盾和问题,主要表现在:税收相关政策调整导致减税效应显现,财政收入增长形势严峻,财政收支矛盾越来越突出,财政资金使用绩效需进一步提高,财经纪律有待进一步加强。对于这些问题,我们将高度重视,采取有力措施逐步加以解决。

  三、2019年财政预算草案

  2019年西区财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和习近平总书记视察广东重要讲话精神以及“四个走在全国前列”重要要求,认真落实市委、市政府决策部署,坚持以人民为中心的发展思想,增强预算法治意识;坚持统筹兼顾、突出重点;坚持厉行勤俭节约,从严控制非急需、非刚性支出;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金;加快预算支出标准体系建设,提高预算编制的科学性;推进预算绩效管理,将绩效管理理念、方法和要求嵌入预算管理全过程;进一步加大预算公开力度,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

  根据上述指导思想,2019年预算编制原则:一是依法依规;二是明晰权责;三是保障重点;四是节用裕民;五是绩效为先;六是防控风险。现将西区2019年财政预算编制情况说明如下:

  (一)总体收支预算情况。

  2019年全区一般公共预算收入54,129万元,加上级补助收入、动用预算稳定调节基金等45,737万元,再加上年结余8,234万元,合计108,100万元;减一般公共预算支出99,866万元,预算结余8,234万元。

  2019年全区政府性基金预算收入(含上级补助收入)11,031万元,加上年结余4万元,减政府性基金预算支出11,035万元后,无结余。

  (二)2019年财政收入预算情况。2019年全区财政总收入预算为110,897万元,具体情况:

  1.一般公共预算收入54,129万元,同比减少626万元,降幅1.1%。其中:税收分成收入47,024万元,非税收入7,105万元。

  2.上级补助收入9,007万元,同比减少10,352万元,降幅53.5%。

  3.政府性基金预算收入(含上级补助收入)11,031万元,同比增加5,123万元,增幅86.7%。

  4.动用预算稳定调节基金36,730万元,主要是加大民生投入,推进局区共建教育综合改革试验区建设,新建小学、幼儿园,缓解学位紧缺问题等。

  (三)2019年财政支出预算情况。2019年全区总预算支出为110,901万元,其中一般公共预算支出99,866万元,比上年预算减少5,120万元,降幅4.9%;政府性基金预算支出11,035万元,同比减少4,310万元,降幅28.1%。一般公共预算支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出10,405万元,同比增加254万元,增幅2.5%。

  2.公共安全支出10,958万元,同比减少697万元,降幅6%。            

  3.教育支出24,399万元,同比增加4,510万元,增幅22.7%,主要是新建小学、幼儿园,缓解学位紧缺问题。

  4.科学技术支出3,092万元,同比增加973万元,增幅45.9%,

  主要是配套奖励大洋电机国家重点实验室通过验收以及市拨共建服务业集聚区专项资金。

  5.文化旅游体育与传媒支出1,384万元,同比减少66万元,降4.6%。

  6.社会保障和就业支出12,184万元,同比增加1,540万元,增幅14.5%,主要是补缴养老保险及职业年金。

  7.卫生健康支出6,164万元,同比减少575万元,降幅8.5%。

  8.节能环保支出1,062万元,同比减少347万元,降幅24.6%,主要是市拨2018年度镇级示范村补助抬高基数。

  9.城乡社区支出10,836万元,同比减少7,232万元,降幅40%,主要是2018年购置公建配套物业抬高基数。

  10.农林水支出3,515万元,同比增加712万元,增幅25.4%,主要是实施乡村振兴战略,加大新农村建设经费的投入。

  11.交通运输支出43万元,同比减少13万元,降幅23.2%。

  12.资源勘探信息等支出2,346万元,同比增加542万元,增幅30%,主要是加大产业扶持资金的投入。

  13.住房保障支出10,623万元,同比增加4,093万元,增幅62.7%,主要是马山棚户区改造资金的投入。

  14.粮油物资储备支出168万元,同比减少89万元,降幅34.6%。

  15.灾害防治及应急管理支出687万元。

  16.预备费2,000万元,同比减少400万元,降幅16.7%。

  2019年汇总西区办事处、公安分局、综合行政执法局、中小学校等各部门“三公”经费预算财政拨款总额219.9万元,其中因公出国(境)费用14万元、公务接待费18.2万元、公务用车费187.7 万元(均用于公务用车运行维护)。因公出国(境)费用与去年持平;公务接待费比去年预算减少40万元,减幅68.8%;公务用车购置费与去年持平;公务用车运行维护费比去年预算减少63.9万元,降幅25.4%。公务接待费及公务用车运行维护费用同比减少主要原因是区各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,“三公”经费支出减少。

  西区将继续加强“三公”经费管理,严格执行差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法,落实勤俭节约的优良作风,进一步降低行政运行成本。严格执行《关于进一步加强部门预算信息公开工作的通知》要求,加大“三公经费”信息公开力度,主动接受社会各界监督。

  四、2019年财政工作重点

  2019年是全面贯彻党的十九大精神、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下之年,西区将以贯彻落实党的十九大和习近平总书记视察广东重要讲话精神为契机,坚持稳中求进工作总基调,加强预算管理,狠抓增收节支,深化财税改革,确保实现保工资、保民生、保运转及市委、市政府重点项目支出的需要。具体抓好以下几项工作:

  (一)坚持服务发展,全力打造实力财政。

  统筹利用现有财政政策和资金,着力振兴实体经济,推进供给侧改革,推动经济发展质量变革、效益变革、动力改革。一是大力培育发展现代服务业。着力建好“三大平台”,努力建成辐射能力强劲,服务水平最佳的现代服务业制高点。二是大力实施创新驱动战略。安排产业发展专项扶持资金4,180万元,重点培育扶持优质技改、智能制造、人工智能产业等,支持国际国内先进技术落户西区。实施“互联网+”行动计划,推动制造业提质增效与转型升级。三是大力实施乡村振兴战略。加大财政投入和专项资金统筹力度,安排新农村建设专项资金738万元,推进隆昌社区悦生围新农村建设示范和隆平社区美丽宜居村建设。培育新型农业经营主体,实施新型农业经营主体倍增工程,重点培育一批特色鲜明、运作规范、经济效益好的示范性家庭农场。四是大力支持生态优先绿色发展。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,安排431万元,全力推进西区农村人居环境综合整治攻坚行动,围绕“清、拆、治、绿”四大重点工作,着力抓好村容村貌整治,进一步提升农村人居环境。贯彻落实“河长制”,加大河涌污染源头治理,持续推进生态文明建设。五是支持保障性住房建设,做到“住有所居”。加大后山棚户区改造投入力度,继续推进“三旧”改造搬迁。

  (二)坚持开源节流,全力打造发展财政。

  加强对宏观经济形势和财政收入形势的分析研究,找准工作着力点和突破口。一是加强税收征管。加大重点税源征管,加强重点行业和重点税源的跟踪监控,摸清税源分布,了解税源变化,掌握财税动态,提高分析监控能力,做到依法征收,应收尽收。二是加强非税收入征管。抓好土地出让、城市建设配套费等收入征管,加强行政事业性收费收支两条线管理,规范行政事业性收费减、免、缓,确保非税收入及时足额入库。三是积极争取项目资金。统筹各方力量和资源,紧盯国家产业政策和投资方向,把准政策要点,看准投资重点,立足西区实际,争取更多项目进入国家和市级“笼子”,争取更多上级财政专项资金支持。

  (三)坚持有保有压,全力打造民生财政。

  落实以人民为中心的发展思想,增进民生福祉,提升人民群众的获得感、幸福感,不断满足人民日益增长的美好生活需要。一是支持教育优先发展。安排经费24,399万元,加快推进局区共建教育综合改革试验区建设,新建小学、幼儿园各1所,缓解学位紧缺问题;推进学校重点工程建设,完善教育基础设施;在全市率先探索实行招聘编外聘用制教师,为优化教育供给、推动实现教育优质均衡发展夯基垒台。二是支持就业创业,安排经费483  万元,推进高技能人才培养计划项目,推广校企合作培训模式。加强劳动者技能培训,提供多方位的就业服务。继续深化“互联网+”惠民工程项目,鼓励创业带动就业。三是支持提高全民健康水平,安排经费6,164万元,深化医疗卫生改革,完善城乡医疗卫生服务体系,加快社区卫生机构建设,提高群众健康服务水平。四是支持社会保障体系建设。安排经费12,101万元,落实城镇职工基本养老金和城乡居民基础养老金正常调整机制,配合实施养老保险市级统筹,深化机关事业单位养老保险制度改革。五是支持精准扶贫。安排经费771万元,扎实推进怀集县怀城镇5条自然村精准扶贫工作,大力推动产业项目落地、危房改造、劳务输出,坚决打赢脱贫攻坚战。配合做好对口潮州县域、云南昭通市永善县、西藏工布江达镇扶贫工作。

  (四)坚持深化改革,全力打造绩效财政。

  继续深入推进财政各项改革,不断创新财政管理机制,努力提升履职效能,进一步提升财政管理。一是深化预算管理改革,加大对预算执行的监管力度。进一步完善年初预算的内容,提高年初预算科学化精细化水平,尽量减少调整预算事项,努力缩小预决算差异。二是加强财政预决算管理,按时公开2019年政府预算、部门预算及2018年政府决算和部门决算,细化预决算支出公开内容。继续深化国库集中支付改革工作,不断完善决算工作机制、做好权责发生制政府综合财务报告制度工作。三是强化支出责任,推进科学合理的财政支出绩效评价。加强绩效评价结果应用,规范评价结果反馈整改,推动绩效评价结果与预算安排相结合。四是深入推进财政系统内部控制建设,有效防范财政业务风险和廉政风险。

  (五)坚持规范管理,全力打造阳光财政。

  一是推动预算单位内部控制建设。积极引导区各行政事业单位开展内部控制建设,发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用,防范和控制财政资金支付风险,保证财政资金安全、规范和有效使用。二是规范地方性政府债务管理。建立健全债务风险应急处置预案,及时实施风险评估和预警,做到风险早发现、早报告、早处置。加强相关性债务管理,着重关注隐性风险,有效防范化解财政风险。三是加强区属国有资产管理。加快推进西区事业单位及其所办企业国有资产产权登记与发证工作,进一步加强产权管理,完成产权界定,防止国有资产流失。四是加强财政监督管理。加大财政监督检查力度,严肃财经纪律,规范财经秩序,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,促进监督与管理的有机融合,确保财政资金安全、高效、规范。

  各位代表,做好2019年财政工作任务艰巨,西区将在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的监督和支持下,把党的十九大精神全面落实在各项财政工作当中,为决胜全面建成小康社会、开启社会主义现代化建设新征程而作出新贡献。