2020年预算执行情况

2020年，在市委、市政府和镇党委的正确领导以及镇人大的监督支持下，镇政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕镇党委决策部署和中心工作，坚持稳中求进的总基调，积极应对新冠肺炎疫情冲击、经济下行的压力，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保财政平稳运行，有力促进了我镇经济社会各项事业持续稳定健康发展。

一、2020年预算执行情况

（一）一般公共预算

1．一般公共预算收入132863万元（含分税分成前抵减收入12512万元），完成预算91.28%。其中税收分成收入63411万元，完成预算90.59%；非税收入69452万元，完成预算91.93%。

2．上级补助收入4101万元。其中税收基数返还6470万元，均衡性转移支付收入936万元，政策性转移支付收入1978万元，定向财力转移支付收入2219万元，其他上级补助收入11469万元，市收回重大产业发展平台基础设施建设资金18971万元。

3．调入资金22419万元。其中从政府性基金调入11000万元，清理往来款项调入11419万元。

4．一般公共预算支出176841万元，完成预算94.88%。

5．上解上级支出194万元，主要是市自然资源局派出机构体制调整上划经费。

6．分税分成前抵减收入项目支出12512万元。

7．一般公共预算结余。一般公共预算收入132863万元，加上级补助收入4101万元，加调入资金22419万元，加2019年末累计结转结余和预算稳定调节基金44798万元，减一般公共预算支出176841万元，减上解上级支出194万元，减分税分成前抵减收入项目支出12512万元，2020年末累计结转结余14634万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入37036万元，加上级补助收入658万元，加债务转贷收入10000万元，加2019年末累计结转结余5998万元，减调出资金11000万元，减政府性基金支出40030万元，2020年末累计结转结余2662万元。

（三）财政专户管理资金预算

财政专户管理资金收入8144万元，加2019年末累计结转结余1087万元，减财政专户管理资金支出8831万元，2020年末累计结转结余400万元。

二、2020年政府债务情况

截至2020年底，我镇法定限额内政府债务余额72391万元，比2019年增加3467万元。其中政府一般债券余额4000万元，政府专项债券余额10000万元，PPP项目余额58391万元。2020年法定政府债务率为44.7%，没有隐性债务及或有债务。

三、2020年财政主要工作

（一）整合盘活各类资源，提高财政保障能力

通过成立组织收入工作专班，开展大数据税源监控，盘活公有资产资源，压减一般性支出，收回出借资金2900万元，清理沉淀资金12000多万元，争取政府债券资金10000万元，制定常态化疫情防控下促进财政可持续发展等举措，积极应对收入增长放缓的困难和挑战，不断挖掘收入潜力，保障财政平稳运行。

（二）全力推进稳企安商，助力经济稳步发展

一是严格贯彻落实减税降费政策，有效减轻企业负担，激发市场主体活力。二是对符合条件的镇属集体企业物业租户减免租金5500多万元，惠及2600多家商户，帮助企业渡过难关。三是投入7553万元重点支持产业升级，鼓励先进制造业集聚发展，引导中小企业走专业化、精细化和特色化创新发展之路；推动企业复工复产，促进经济快速复苏；助力开展餐饮、住宿、汽车等促销活动，全力提振消费需求，持续积聚经济发展新动能。

（三）聚力优化民生保障，扎实办好民生实事

一是投入75946万元用于教育事业，完善中小学教学设施升级改造，促进教育优质均衡发展。二是投入6418万元用于提升社会保障能力和水平，完善社会救助体系，提升居家养老服务，为长者提供人文关怀。三是投入20423万元用于新冠肺炎疫情防控和提升基层医疗服务水平，为人民群众的生命健康提供有效的保障。四是投入23902万元支持公共安全和应急管理建设发展，推进平安小榄建设。五是投入2032万元做好对口云南昭通东西部扶贫协作和对口潮州扶贫工作，支援新疆、西藏等扶贫，打好精准脱贫攻坚战。

（四）提升城市空间质量，打造和美宜居环境

一是投入12670万元用于道路交通、水利设施等建设。二是投入3866万元支持社区加快农村基础设施建设，开展农村人居环境整治，大力实施乡村振兴战略。三是投入5314万元用于群众文化和体育活动，支持文化场馆、生态休闲空间建设。四是投入20953万元用于改善全镇环境卫生、园林绿化、污水处理等城市配套设施，打好蓝天碧水保卫战。

各位代表，2020年在错综复杂的大环境下，经过全镇人民的共同努力，我镇财政总体运行平稳。但也存在一些困难和问题：一是未来不确定因素增多，财政增收困难。二是刚性支出不断增长，财政平衡压力大。

2021年预算草案

2021年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳重要讲话、重要指示批示精神，全面落实市委、市政府和镇党委的决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进总基调，认真做好改革、稳定、发展各项工作，加快建设现代化经济体系，坚决打好打赢经济翻身仗。

2021年我镇财政预算编制重点：统筹安排财政资金，优先保障民生和重点项目支出；筑牢“三保”底线，继续压减一般性支出，严控“三公”经费增长；全力支持“五个年”“四大会战”等项目落实落地，推动小榄经济社会各项事业行稳致远。

一、2021年预算收支情况

（一）一般公共预算

1．一般公共预算收入134619万元（含分税分成前抵减收入12512万元），其中税收分成收入70512万元，非税收入64107万元。

2．上级补助收入28684万元。

3．再融资债券转贷收入1200万元。

4．调入资金37434万元。其中从政府性基金调入35000万元，财政专户管理资金调入2434万元。

5．一般公共预算支出203944万元。

6．分税分成前抵减收入项目支出12512万元。

7．一般公共预算结余。一般公共预算收入134619万元，加上级补助收入28684万元，加再融资债券转贷收入1200万元，加调入资金37434万元，加2020年末累计结转结余14634万元，减一般公共预算支出203944万元，减分税分成前抵减收入项目支出12512万元，预计2021年末累计结转结余115万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入62000万元，加上级补助收入418万元，加2020年末累计结转结余2662万元，减调出资金35000万元，减政府性基金支出29300万元，预计2021年末累计结转结余780万元。

（三）财政专户管理资金预算

财政专户管理资金收入5573万元，加2020年末累计结转结余400万元，减调出资金2434万元，减财政专户管理资金支出3519万元，预计2021年末累计结转结余20万元。

二、2021年财政工作思路

（一）多措并举，破解“钱从哪里来”难题

综合运用财政政策手段，加大预算统筹力度，整合盘活政府资源，加强与上级政策的对接，充分利用政府债券等新增财力，缓解基建投入不足的困境。2021年拟申报政府专项债券40000万元，投向小榄污水处理厂三期建设、泰昌工业片区升级改造和小榄镇工业园区升级改造一期等项目，多渠道筹措环镇西路改造项目资金，优化小榄营商环境，培育新的经济增长点。

（二）服务大局，保障项目落地见效

2021年全力保障“五个年”“四大会战”等中心工作开展。加大党建工作投入，发挥党建引领作用。支持重大产业平台、交通和民生基础设施的建设。加快低效工业厂房改造，扎实开展土地整理整合整备工作，为我镇高质量发展预留空间。推动“数字政府”建设，提高政务管理信息化水平。加大科技创新投入，促进企业创新发展，推动产业升级。支持实施蓝天保卫战、打好黑臭水体污染防治攻坚战。继续推进乡村振兴战略，开展美丽乡村建设。

（三）聚焦民生，持续增进人民福祉

2021年将集中财力继续向民生领域倾斜，安排专项资金推进新改扩建学校工程。推动完善社会保障体系，促进创业就业，做好特殊困难群体的社会保障工作。支持开展疫情防控工作，提升基层医疗保障水平。加大社会综合治理投入，推动平安稳镇建设。

（四）深化改革，提高财政资金绩效

2021年全面推进“数字财政”建设，构建财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局，提高财政工作效能。逐步推行预算绩效管理，树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，制定我镇全面实施预算绩效管理推进工作方案，完善配套政策制度，为全面推行预算绩效管理创造条件。

附件：2021年小榄镇政府预算公开.pdf