市人大常委会：

　　2025年，五桂山街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的创新理论，坚决落实中央、省、市关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决策部署。持续深化财政管理改革，优化财政资源配置，提升财政资金使用效益和政策效能，切实兜牢“三保”底线，保障街道稳定发展。根据预算法相关规定，现将2025年预算调整情况报告如下。

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）一般公共预算收入调整情况

　　全街道一般公共预算总收入由年初46,740万元调整为62,948万元，调增16,208万元。一是上级补助收入由年初29,284万元调整为41,537万元，调增12,253万元。上级补助中税收返还收入调增2,724万元，非税返还收入调增8,221万元，税收基数返还调增33万元，一般性转移支付收入调增275万元，专项转移支付收入调增1,000万元。二是调入资金由年初17,456万元调整为21,411万元，调增3,955万元。其中从政府性基金预算调入资金调减7,941万元，从其他财政专户调入的上年结转结余调增11,896万元。

　　（二）一般公共预算支出调整情况

　　全街道一般公共预算总支出由年初44,579万元调整为47,386万元，调增2,807万元。其中上解上级支出由年初6,000万元调整为7,085万元，调增1,085万元；一般公共预算本级支出由年初的38,579万元调整为40,301万元，调增1,722万元，主要原因是：

　　（1）按照《中山市人民政府关于印发中山市深化市与镇街财政管理体制改革实施方案（试行）的通知》，调减公安民警人员经费600万元本级支出，转为上解。

　　（2）清理盘活存量资金，按照“过紧日子”要求压减行政运行支出、回收支出进度慢及不能按原用途使用的资金3,837万元；调减年初街道预留项目资金1,000万元。

　　（3）调增5,000万元用于委托街道下属公有企业运营维护街道所属房产、土地等国有资产。

　　（4）不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出2,159万元。

　　（三）新增上级专项转移支付情况

　　2025年1-11月我街道上级专项补助收入调增支出合计2,159万元，主要安排用于：生态公益林、水利基建项目等节能环保支出1,532万元，环卫一体化、立面广告整治等城乡社区支出326万元，绿美中山生态建设、森林质量精准提升等农林水支出300万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　2025年本街道政府性基金调整情况如下：

　　（一）政府性基金预算收入调整情况

　　全街道政府性基金预算总收入从年初的14,436万元调整为4,865万元，调减9,571万元。其中上级补助收入从年初预算13,629万元调整为2,475万元，调减11,154万元，主要受市场需求不足、竞争激烈以及房地产市场低迷等多重因素导致2025年土地出让收入未达预期，国有土地使用权出让收入调减11,577万元；福利彩票公益金、体育彩票公益金及其他政府性基金预算收入调增404万元。

　　新增专项债券转贷收入2,390万元，相应安排为清洁能源与智能装备产业园基础设施建设项目2,170万元、雨污分流管网改造项目120万元、“三级书记一把手工程”—中山市农村人居环境综合整治项目100万元。

　　（二）政府性基金预算支出调整情况

　　全街道政府性基金预算总支出从年初的10,796万元调整为4,865万元，调减5,931万元。主要是受土地出让收入不达预期，未能调入一般公共预算的影响，调减调出资金7,941万元；专项债券本年申请金额较预期减少，还本付息类上解支出调减93万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调减2万元；不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出2,105万元。

　　（三）新增上级专项转移支付情况

　　2025年1-11月我街道上级补助收入调增支出合计2,105万元，相应安排支出项目：水库移民补助11万元，福利彩票公益金支出11万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2,083万元。

　　专此报告，请予审议。

　　附件：五桂山2025预算调整草案