中山市五桂山2018年预算执行情况

和2019年预算草案的报告

（五桂山办事处）

各位代表：

2018年，我区财政工作在市人大、上级有关部门的监督支持下，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻预算法和深化预算改革有关要求，紧紧围绕区党工委、办事处决策部署，紧扣年度预算目标任务，认真履行财政职能。以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”为中心，积极组织收入和盘活财政存量资金，加大资金统筹力度，优化支出结构，保障和改善民生，促进全区经济和社会各项事业持续健康发展。现将五桂山2018年预算执行情况和2019年预算草案报告如下。

一、2018年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况。2018年，全区总收入53,223万元，具体情况：

1、一般公共预算收入17,689万元，完成预算86.3%，同比减少7,045万元，降幅28.5%。其中：税收分成收入13,195万元，同比减少8,215万元，降幅38.4%，受营改增、国家落实减税降负政策以及受房地产、土地交易等政策影响，税收有所下降；非税收入4,494万元，增幅35.2%。

2、上级补助收入8,461万元，完成预算173.7%，同比增加1,773万元，增幅26.5%，主要是增加市拨生态补偿专项资金和农业专项补助资金。

3、调入资金27,037万元，主要是我区2018年没有实现国有土地使用权出让收入，按政策需将该项目的全部结余资金调入公共财政统筹使用。

4、政府性基金预算收入（含上级补助收入）36万元，完成预算0.1%，同比减少92,097万元，降幅100.0%，主要受政策影响，土地未能如期出让造成。

（二）财政支出完成情况。2018年，全区总支出81,020万元，其中：一般公共预算支出30,862万元，完成预算72.7%，同比减少2,170万元，降幅6.6%；政府性基金预算支出601万元，完成预算1.0%，同比减少56,905万元，降幅99.0%，主要是2017年一次性支付征地和拆迁补偿抬高基数，且2018年土地未能如期出让。安排预算稳定调节基金22,520万元、调出资金27,037万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出6,620万元，完成预算86.4%，同比增加1,306万元，增幅24.6%，增长主要是安排一次性处置物业资产支出；

2．公共安全支出4,644万元，完成预算78.8%，同比增加982万元，增幅26.8%，主要是落实保障消防员高危职业待遇及加大公安信息化项目建设投入；

3．教育支出4,554万元，完成预算62.7%，同比增加233万元，增幅5.4%；

4．科学技术支出502万元，完成预算21.1%，同比减少2,676万元，降幅84.2%，主要是由于原制定的产业扶持政策文件2018年已到期，新的文件尚未出台，因而2018年没有发放相应的产业扶持资金；

5．文化旅游体育与传媒支出724万元，完成预算67.4%，同比增加207万元，增幅40%，增长主要是加大对历史建筑保护建设及推进沉香文化建设；

6．社会保障和就业支出2,274万元，完成预算86.3%，同比增加183万元，增幅8.8%；

7．卫生健康支出1,302万元，完成预算86.3%，同比增加113万元，增幅9.5%；

8．节能环保支出2,640万元，完成预算87.1%，同比增加1,516万元，增幅134.9%，主要是加大乡村振兴建设，农村人居环境整治、生态保护建设，秀美村庄和名镇名村建设等投入;

9．城乡社区支出1,319万元，完成预算61.3%，同比减少5,605万元，降幅81.0%，降幅较大主要是2017年一次性安排解决历史遗留的土地储备问题支出抬高基数；

10．农林水支出3,638万元，完成预算73.0%，同比增加450万元，增幅14.1%；

11．交通运输支出66万元，完成预算126.9%，同比增加4万元，增幅6.5%；

12．资源勘探信息等支出1,941万元，完成预算190.7%，同比增加1,248万元，增幅180.1%，主要是盘活存量资金约1,000万元用于优化产业布局；

13．商业服务业等支出1万元，完成预算12.5%，同比减少1万元，降幅50.0%；

14．金融支出200万元，与上年持平；

15．自然资源海洋气象等支出157万元，完成预算11.3%，同比减少39万元，降幅19.9%，执行率低主要是受政策影响年初安排的城乡建设用地增减挂钩项目编制费用未能实施；

16．住房保障支出118万元，完成预算35.1%，同比下降148万元，降幅55.6%，下降主要是调整住房公积金功能类支出编列科目；

17．粮油物资储备支出162万元，完成预算202.5%，同比增加57万元，增幅54.3%，增长主要是拨付中央耕地地方保护补贴。

（三）预算平衡和结余情况。2018年全区一般公共预算收入17,689万元，加上级补助收入及调入资金等35,498万元，再加上年结余2,972万元，合计56,159万元；减一般公共预算支出30,862万元，并按有关要求安排预算稳定调节基金22,520万元后，年终结余2,777万元。截至2018年末，我区预算稳定调节基金结余规模为76,045万元。

2018年全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）36万元，加上年结余27,643万元，减政府性基金预算支出601万元、调出资金27,037万元后，年终结余为41万元。

二、2018年财政工作情况

2018年，区办事处面对错综复杂的宏观环境和艰巨繁重的发展稳定任务，加快创新绿色发展，实施实体经济提质、服务业发展提升和乡村振兴“三项计划”，促进工业企业转型升级，推动服务业集聚发展、提质增效，实现休闲旅游全域提升，推动农业集群发展，经济社会继续实现平稳健康的发展势头，促进税源经济培育和财政收入的可持续发展；深化财税体制改革，积极组织收入，坚持依法治税理财，围绕年初确定的总体目标，突出民生、统筹兼顾，确保重点，努力增收节支，财政运行总体平稳。

（一）紧抓发展主线，培植税源增添后劲。紧紧围绕全年各项经济目标任务，切实增强责任意识和主动意识。一方面，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接经济与税务等部门，密切跟踪税收收入的即时动态，努力提高财政收入质量；加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。另一方面，狠抓重点项目落地，推动产业转型升级。一是规划先行。委托第三方机构出具涵盖旅游、教育、芳香、科技等产业的五桂山全域规划，为五桂山产业发展、转型升级提供指导意见。二是项目为重。狠抓重点项目落地，力促项目早投资、早建设、早投产。全年促成重点项目落地4个，投资总额达3.78亿。三是谋划服务业集聚区。利用“三旧”改造政策，与威斯达公司、嘉灵开关公司展开全面深入谈判，积极谋划打造高端服务业集聚区。

（二）优化支出结构，保障民生促进和谐。落实各项惠民政策资金，不断提高基本公共服务均等化水平。一是支持教育与文化事业优先发展。投入5,278万元用于继续推进教育改革和文化事业发展，积极落实民生健康工程，按照省一级幼儿园的标准建设桂南幼儿园，保障全区学前普惠性幼儿园的均衡发展，义务教育学校标准化覆盖率继续提高；大力推动全民健身、文化惠民工程建设，完成新建南桥村五人足球场，五桂山图书馆改造工程，组织开展群众性体育赛事及送电影下乡文化活动。二是群众安全感持续增强。投入4,644万元用于公共安全建设。着力推进扫黑除恶专项斗争和“中心+网格化+信息化”建设，着力推动共建共治共享的社会治理新格局和平安五桂山建设；落实法律惠民、便民，大力推进区、村两级驻点律师服务，强化法律宣传，建设法治五桂山；扎实推进“智慧新警务”战略部署，加大“智慧公安”建设，强化对治安突出问题治理，着力提升治安防控和社会管理水平。三是大力投入卫生健康与社会保障支出3,576万元，重点抓好基本公共卫生服务、医疗养老社会救济事业，完成中医馆建设，增配诊疗服务场所医疗设备，提升医疗服务水平；利用财政“一折通”发放各类补助237万元，惠及全区民政对象2620户次。城乡居民基本医疗保险、养老保险、住院医疗保险和农村合作医疗等政策覆盖面进一步扩大。

（三）围绕生态宜居，打造镇村环境新面貌。积极推进镇村改造提升，坚持规划先行、统筹兼顾的原则，投入节能环保、城乡社区和农林水支出7,597万元，用于加强基础设施和优化路网建设，大力支持生态治理、美化绿化工程，有效保护了五桂山的绿水青山。一是开展林相改造和幼林抚育工程，完成喷施预防发生森林病虫害药物面积3,100亩和有害生物薇甘菊清理150亩；在南桥村种植以凤凰木、蓝花楹和簕杜鹃等开花树种造林绿化工程，打造村庄新景观新亮点。二是大力推进农村人居综合环境整治，实行“村收集、区转运”的垃圾处理模式，实施村容村貌环境卫生整治项目，注重防治结合，开展内河整治、河段挡土墙修复水利工程，有效改善水体及岸线绿化环境。三是严厉查处环境违法行为，对全区污染源、生态保护区、饮用水源保护区进行巡查并立案处罚。严格落实河长制，重点开展河涌流域附近污染源的检查、排查，大力改善人居环境，群众幸福感持续提升。

（四）深化财政改革，提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管；牢固树立公共财政服务理念，建立健全各项财政财务制度，建立财政资金安全管理长效机制；制定《财政预算执行动态监控管理办法（试行）》和《财政预算执行动态监控系统预警规则（试行）》，建立财政资金监控体系，对财政资金支付的全过程实现实时在线监控，初步形成了事前事中有效控制、事后跟踪问效的资金监控模式；着力调整和优化财政支出结构，优先保障民生支出、重点支出，支持经济发展等资金需求，做到集中财力办大事。

三、2019年财政预算草案

2019年，我区财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进的总基调，按照区党工委办事处对全年工作的总体要求，深入推进财税体制改革，统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，厉行节约，着力保障民生和重点项目支出，推进预算公开透明，促进经济持续健康发展。现将五桂山2019年财政预算编制情况说明如下：

（一）总体收支预算情况。

2019年我区财政总收入预算为66,272万元，财政预算支出安排66,281万元，其中动用预算稳定调节基金31,400万元。

（二）2019年财政收入预算情况。

2019年全区财政总收入预算为66,272万元，具体情况：

1．一般公共预算收入18,093万元，同比增加404万元，增幅2.3%。其中：税收分成收入15,000万元，非税收入3,093万元。

2．上级补助收入5,026万元，同比减少3,435万元，降幅40.6%，主要是由于2018年收到生态补偿专项资金和农业专项补助资金抬高基数。

3．动用预算稳定调节基金31,400万元，弥补当年度公共预算收支缺口。

4．政府性基金预算收入（含上级补助收入）11,753万元，同比增加11,717万元，增幅32,547.2%。增幅较大主要是预计2019年将公开出让1宗土地及收取1项超容积补地价款。

（三）2019年财政支出预算情况。2019年全区总预算支出安排66,281万元，其中一般公共预算支出54,519万元，比上年预算增加12,075万元，增幅28.4%；政府性基金预算支出11,762万元，同比减少46,014万元，降幅79.6%，主要是2019年结合实际情况减少公开出让土地预计宗数。一般公共预算支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出7,164万元，同比减少498万元，降幅6.5%；

2．公共安全支出5,807万元，同比减少87万元，降幅1.5%；

3．教育支出7,024万元，同比减少238万元，降幅3.3%；

4．科学技术支出1,803万元，同比减少574万元，降幅24.1%，

主要是由于原制定的产业扶持政策文件2018年已到期，新的文件尚未出台，因而2018年没有发放相应的产业扶持资金；

5．文化旅游体育与传媒支出1,573万元，同比增加499万元，增幅46.5%，主要是增加投入推进沉香文化建设；

6．社会保障和就业支出3,024万元，同比增加390万元，增幅14.8%；

7．卫生健康支出1,720万元，同比增加211万元，增幅14.0%，主要是逐年提高基本公共卫生服务人均补助标准，加大购买基本医疗服务和中医馆项目服务；

8．节能环保支出4,890万元，同比增加1,858万元，增幅61.3%，增长主要用于农村人居环境综合整治、生态保护工程;

9．城乡社区支出12,267万元，同比增加10,114万元，增幅469.8%，主要用于征地补偿款支出和城镇基础设施建设；

10．农林水支出4,343万元，同比减少638万元，降幅12.8%;

11．交通运输支出63万元，同比增加11万元，增幅21.2%，主要是加大对乡村道路及桥梁养护经费安排；

12．资源勘探信息等支出1,943万元，同比增加925万元，增幅90.9%，主要是安排1,500万元用于优化产业资源配置；

13．金融支出200万元，与上年持平；

14．自然资源海洋气象等支出143万元，同比减少1,249万元，降幅89.7%，主要是2018年安排城乡建设用地增减挂钩项目编制费用抬高基数；

15．住房保障支出160万元，同比减少176万元，降幅52.4%，主要是调整住房公积金功能类支出编列科目；

16．粮油物资储备支出80万元，与上年持平；

17．灾害防治及应急管理支出730万元；

18．预备费安排1,585万元，同比增加805万元，增幅103.2%。

2019年汇总全区办事处、党政办、经信局、侨办、公安分局等部门“三公”经费预算财政拨款总额568万元，其中因公出国（境）费用没有经费安排、公务接待费30万元、公务用车费538万元，其中包括：公务用车运行维护费171万元和公务用车购置费367万元。

2019年，我区将继续按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费，继续深化部门预算改革，强化制度建设，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进和完善厉行节约的长效机制；同时，按照政府信息公开的要求，及时主动公开三公经费预决算。由于事权下放，相应增加消防部门新购消防水罐消防车1辆、小型水罐消防车4辆，林业站、执法分局、公安分局因业务需要购置执法摩托车55辆，公安分局须报废3辆执法车，交警大队须报废1辆执法车，工商分局报废2辆执法车，相应安排购置6辆执法车。

四、2019年财政工作重点

（一）坚持经济转型，做大经济总量。

立足当前，着眼长远规划，积极培育经济增长新引擎。一是

稳定工业，筑牢实体经济基础。充分认识工业是五桂山当前经济发展的主动力，积极实施工业强基工程，通过扶持技术改造、自主创新稳定工业发展。二是拓展服务业，壮大实体经济规模。充分利用“三旧”改造政策，整合现有工业厂房，通过“工改工”、“工改商”积极拓展生产性服务业，打造五桂山高端服务业集聚区，进一步释放政策红利，壮大实体经济规模。三是规划先行，引导经济转型升级。尽快出台五桂山全域规划成果，积极培育发展文旅、健康、科创、芳香等产业，促进经济转型升级。

明确定位，实施精准帮扶，狠抓重点项目落地开工。一是明确五桂山作为生态保护区的定位，提高产业准入门槛，培育引进无污染、低能耗、高产出的科技型企业，着力发展芳香、旅游、信息、教育、健康产业，拓宽产业链条。二是深入调研，科学对比，根据省、市惠企政策，结合五桂山实际，提高政策的针对性和实效性，加快修订产业扶持和创新驱动发展帮扶政策，促进1000多万元产业扶持资金尽快兑付，发挥效益。三是以重点项目为抓手，实施一对一跟踪服务，对项目规划、立项、施工、投产、运营提供全程化指导帮扶，力促项目早开工、早投产、早运营。

（二）坚持绿色发展，推动生态宜居乡村振兴建设。

全面推动绿色发展，认真用好守护“金山银山”的钱袋子，全力推进生态文明建设和生态环境保护。安排节能环保和农林水支出9,233万元，用于深化秀美村庄建设，补齐新农村建设短板，大力投入新农村建设，切实改善农村生活条件。按照乡村振兴战略的工作部署，继续深化村庄规划，整体推进桂南村镇级示范村、长命水村美丽宜居村以及龙石村、南桥村农村人居环境干净整洁等建设。继续加大污染防治攻坚力度，推动VOCs重点企业整治工作，全力支持河长办开展河涌水体污染防治工程，开展饮用水水源保护区内违建物和小散乱禽畜养殖业的清退工作；配合农业部门开展农用地土壤调查和修复工作。继续做好森林提质增效项目建设，抓好护林防火以及五桂山森林小镇和南台山森林公园创建等森林资源保护工作。安排文化旅游体育与传媒支出1,573万元，加强文化市场日常监管，加大文化公益宣传报道，开放南桥村、长命水村基层综合性文化服务中心及街区自助图书馆，开展下乡文化演出活动，统筹推进体育基础设施建设，丰富群众公共文化体育服务，营造健康有序、和谐繁荣五桂山。

（三）坚持稳定发展，不断提高群众的安全感。

随着粤港澳大湾区的加快建设以及区域重大交通基础设施的集结成网，面对新一轮发展机遇，我区加快推进长命水沉香特色小镇建设，安排6,946万元用于推进长命水特色小镇181亩征地补偿和增设沉香检测中心检测设备等建设，以注册“香山香”商标为抓手，倾力打造沉香品牌综合体系，提升区域品牌含金量，为打造成粤港澳大湾区健康养生服务基地、沉香生态旅游目的地，进一步壮大实体经济规模。安排5,807万元用于继续深入推进扫黑除恶专项斗争，集中打击整治农村黑恶势力违法犯罪；推进区村综治中心建设，夯实综治网格化基础；加大农村普法力度，提高农民法治素养；加大公共安全信息化建设，围绕“智慧公安”建设主线推进“智感防控”体系建设，启动公安视频接访系统、智慧法监项目，不断提升对各种安全、社会矛盾问题预测预警预防能力，为人民群众安居乐业创造一个良好的治安环境,营造平安和谐社会环境。

（四）加强协调，强化管理。

一是进一步做好组织收入工作。加大税收的征管力度。坚持依法治税，依率计征，继续抓好非税收入征管，做到据实征收，应收尽收。二是强化预算约束。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹增量与存量，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生事业、机关运转资金。树立勤俭办事业的思想，严控“三公”经费支出、努力压缩办公、接待等一般性支出，量入为出，量财办事。三是规范集体资产管理，通过产权界定，清产核资等形式，防止集体资产流失，并保证集体资产的保值、增值。四是加强项目资金管理，进一步推进预算执行动态监控工作，努力深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项财务管理制度，增强财政支出的规范性和时效性，统一核算、统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

各位代表，2019年我区将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，在各级部门的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，务实高效，锐意进取，全面推进公共财政建设和依法理财，努力开创我区财政与经济发展的新局面，确保完成全年各项目标任务，为促进全区经济社会和谐发展作出更大的贡献。