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坦洲镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

信息来源:本网 发布日期:2021-02-25 分享:

  2020年是“十三五”规划收官之年,是艰苦奋斗的一年,面对新冠肺炎疫情影响及国内外复杂形势的双重考验,我镇经济社会发展遭遇较大困难,在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下,镇政府和财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕习近平总书记广东重要讲话和重要指示批示精神,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立党政机关带头过“紧日子”的思想,着力保障“三保”和各项重点领域支出,筑牢财政保障防线,力促全镇经济和社会各领域实现高质量发展。

  一、2020年全镇财政收支预算完成情况

  (一)一般公共预算完成情况

  1、一般公共预算收入。2020年全镇一般公共预算收入8.49亿元,完成年初预算的122%,其中:税收分成5.07亿元,完成年初预算103%,非税收入1.98亿元,完成年初预算166%;上级补助收入1.44亿元,完成年初预算的169%。

  2、一般公共预算支出。2020年全镇一般公共预算支出20.08亿元,完成年初预算的99%,切实将预算资金向保障“三保”及民生社会事业发展等重点领域倾斜,践行高质量发展要求,积极推进中山南部新城建设。

  3、一般公共预算结余。2020年全镇一般公共预算收入8.49亿元,加调入预算稳定调节基金1.94亿元,再加上年结余结转18.82亿元,合计29.25亿元;减2020年一般公共预算支出20.08亿元,2020年一般公共预算累计结余结转9.17亿元,预算稳定调节基金结余为零。

  (二)政府性基金预算完成情况

  2020年全镇政府性基金收入1.37亿元,其中,土地出让金分成收入1.03亿元,污水处理费收入0.34亿元。加债券转贷收入1.6亿元,加上年基金结余结转3.67亿元,合计6.64亿元;减2020年政府性基金支出5.43亿元,其中,土地开发及基建支出5.02亿元,路灯电费支出0.03亿元,污水处理费支出0.38亿元。2020年基金累计结余结转1.21亿元。

     (三)省定“三保”完成情况

  2020年省定“三保”项目年初预算安排3.93亿元,全年省定“三保”项目支出4.62亿元,完成年初预算118%。其中:1、保基本民生支出2.44亿元,完成年初预算130%;2、保工资支出2.04亿元,完成年初预算105%;3、保运转支出0.14亿元,完成年初预算126%。

    (四)政府性债务情况

  1、2020年我镇申请获批的专项债券共1.6亿元,其中:(1)市级产业平台(坦洲园)及配套设施工程项目获批0.2亿元,期限10年,利率2.88%;(2)坦洲镇污水处理厂提标改造及污水管网工程项目获批0.6亿元,期限15年,利率3.7%;(3)坦洲镇旧城区改造一期项目获批0.8亿元,期限20年,利率3.82%。基于项目建设单位的用款计划调整,报经省政府批准,对获批的专项债券资金进行项目间调整额度,调整后的债券项目额度分别为:市级产业平台(坦洲园)及配套设施工程项目0.29亿元;坦洲镇污水处理厂提标改造及污水管网工程项目0.46亿元;坦洲镇旧城区改造一期项目0.85亿元。

  2、截止2020年12月31日止,我镇债券项目支出1.47亿元,债券资金结余0.13亿元。偿还债券利息28.8万元,债券发行费用44.47万元。

  3、我镇2020年债务风险等级评定为绿色等级。

  二、2020年财政工作主要特点

   2020年是我镇预算管理继续深化、加速推进的一年,面对新冠肺炎疫情影响及国内外复杂形势,通过全镇人民勠力同心的艰苦奋斗,财政运行总体趋于平稳。

  (一)提振实体经济,培育高质量发展新动能

  一是不断加大企业扶持力度。今年拨付近3000万元用于落实“稳企安商”系列政策、降低制造业企业成本、扶持中小微企业等。支持企业复工复产、龙头企业增资扩产,确保市场主体资金链安全,协助企业申请技改等各类专项资金超过1.3亿元,完成工业技术改造投资额累计3.59亿元,新增上规上限企业60家;2020年,全镇共有市工程技术研究中心43家、高新技术企业117家。坚持“大招商、招大商”工作思路,以中山市产业平台(坦洲园)为支撑,引进电子信息、健康医药类等重点企业、重点项目,培育经济高质量发展新动能。积极落实减税降费政策。全年累计减税降费4.97亿元,通过合理降低企业税费负担等有效举措,切实减轻企业负担。二是挖掘非税收入潜力。今年以坦洲投资开发有限公司为主体,利用集体资产公司、教育公司等镇属公有企业,盘活低效闲置公建配套和土地,带动非税收入增长1.1亿元。完善公有资产管理体制,推动建立市场化绩效考核体系,实现从管资产向管资本转变,通过引导镇属企业优化资本布局,重点投向基础设施和产业平台,做大做强公有资产,不断拓宽非税收入渠道。

  (二)优化城镇区域布局,助推南部新城建设

  一是构建畅通高效的交通路网。拨付2.6亿元支持园区建设、交通建设等项目,打通我镇“瓶颈路”3条,道路“白改黑”提质工程20余项,完成村路改造46条等,拨付并顺利推进香海高速、西环高速、坦洲快线、坦洲大道、坦神北路和申堂互通6个省市重点交通项目。加快补齐交通基础设施短板。二是全力打好污染防治攻坚战。拨付6,300万元治理水体,新增污水管网17.93公里。拨付360万元用于河涌保洁。拨付约280万元用于环境损害评估费用。拨付近7,000万元持续开展城市环境卫生整治行动,基本完成镇区环卫作业市场化。三是提升城乡综合品质。拨付9,000万元落实乡村振兴战略,持续推进“三清三拆三整治”、厕所革命,推动乡村更加美丽。拨付近2,000万元开展农田水利、高标准农田、耕地保护、湿地公园、森林公园等系列建设,南部组团铁炉山体育公园如期开放,成功创建美丽宜居村3个,特色精品村1个。四是提高社会治安治理能力。拨付550万元,用于“博爱100”公益创投活动和禁毒社工活动,带动社会善治。拨付1,160万元推进“智慧公安”、“智慧安防进校园”、治安视频及交通信号灯智能化,安排230多万元组建50名全市镇街最大的铁骑队伍。拨付2,000多万元推进扫黑除恶、火灾隐患、地质灾害等整治工作。五是强化生命健康应急保障。拨付近400万元用于储备粮、救灾物资储备,加强应急保障体系建设。拨付近200万元用于食品药品、农产品及水产品等领域安排检测经费,全力保障人民群众生命健康安全。

  (三)民生保障水平持续提升

  一是不断提高现代化教育质量。拨付近3亿多元用于我镇义务教育体系和师资队伍经费保障,进一步提升我镇的教学环境和教学队伍质量。拨付近2,000万元支持民办教育发展,提升义务教育学位供给能力。拨付近1,000万元支持学前教育发展,支持公益普惠幼儿园、公办幼儿园建设。二是推动文化事业繁荣发展。拨付700多万支持我镇文化事业发展,完善图书馆、文化馆、体育公园、市民广场等设施设备,推动坦洲咸水歌发展和公共文化服务体系示范区建设。三是构建优质医疗卫生服务体系。拨付3,984万元用于基本医疗保险和城乡居民缴费两项财政补贴,全面推进多层次社会保险体系。拨付1,707万元用于基本公共卫生服务保障。拨付503万元支持疫情防控工作。拨付5,113万元支持公立医院完善医疗设施设备,卫生服务不断提质、就医环境不断改善。四是筑牢社会保障民生底线。拨付1,000多万元用于困难群众最低生活保障、临时价格补贴和救助等支出。拨付680万元用于残疾人、孤儿和精神病人帮扶等支出。拨付270万元用于颐老院、长者饭堂、高龄老人补贴及居家养老服务等支出。建立健全各类救助长效机制,切实加大弱势群体保障力度。五是实现更高质量人才就业。拨付415万元用于就业创业,创新创业氛围愈加浓厚。拨付近1,000万元支持职业技能提升培训,拨付近100万元用于现代服务业制造业和高层次人才补助支出,充分发挥人才是第一资源的作用。六是支持精准扶贫脱贫。拨付933万元扶贫资金,支持援疆援藏、东西部及广宁县四镇脱贫攻坚战,确保如期高质量完成脱贫攻坚任务。

  (四)财政管理效能不断提高

  一是财政管理质效显著提升。通过优化财政支出结构,大力压减一般性支出,着力配合全镇机构改革工作,加强全镇预决算公开管理,以统一要求为抓手进一步规范我镇预决算公开工作。贯彻实施新一轮政府会计制度改革,建立财务核算信息集中监管平台,全面推进我镇财务核算信息集中监管改革。强化政府采购管理,推进政府采购电子化交易,落实政府采购信息公开,规范采购行为,2020年政府采购预算18,471万元,实际支付16,875万元,节约资金1,596万元,节约率8.64%;规范工程结算审核,2020年已完成的工程合同造价7,516万元,审定结算价7,103万元,核减造价583万元,核减率7.76%;稳步推进预算绩效管理改革,强化绩效结果应用,落实绩效预算硬约束。重新修定《关于进一步规范坦洲镇财政资金预算管理的通知》,进一步加强我镇行政事业单位的财政资金支出管理和预算管理。二是财政监管力度继续加大。对照巡视巡察、审计发现的问题,深入梳理排查党风廉政建设、财政资金管理、会计、政府采购和农村财务监管等领域的风险,有效发挥政府监督作用,在全镇范围内开展公务用车、非税管理和农村财务管理等专项工作监督检查,切实排查风险、堵塞漏洞。规范权力运行,压实资金使用的主体责任,发挥财政监管效能,当好财政资金安全使用的“守门员”。

  通过大家的共同努力,2020年我镇财政运行总体平稳。展望2021年面对严峻的财政收支形势和改革任务,我们必须强化预算研判,清醒认识我镇财政收支的严峻性和财政运行压力的艰巨性。收入方面,尽管经济恢复可带动财政收入一定增长,但难以实现较大幅度增长,未来较长一段时期内,我镇财政收支矛盾将持续呈现;支出方面,常态化疫情防控需持续投入,“六稳”“六保”等国家重点支出需优先保障,财政支出压力将不断累积。面对当前财政收支矛盾形势,镇政府及财政部门将主动做好应对各种复杂困难局面的准备,按照《预算法》要求,强化绩效和预算管理,科学合理编制2021年财政预算。

  三、2021年预算编制指导思想和原则

  (一)指导思想

  2021年我镇部门预算编制工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,紧扣“1+1+9”工作部署,在做好常态化疫情防控工作前提下,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力推动高质量发展,积极的财政政策更加积极有为,大力支持“六稳”工作,落实“六保”任务,真正发挥稳定经济的关键作用。坚持以收定支、量入为出,科学预测全年收入预期,合理安排预算支出总规模。

  (二)预算编制基本原则

  2021年预算编制的基本原则:一是以收定支,确保平衡。坚持统筹兼顾、量入为出,有效利用各类资金资源资产,依法依规积极组织收入,合理安排预算支出规模,严控新增支出;二是突出重点,优先保障。紧紧围绕中央、省、市和镇的重大战略部署安排预算,重点投向全镇经济社会发展的重点领域和关键环节,兜牢“三保”底线;三是厉行节约,提质增效。坚持党政机关带头厉行节约,勤俭办一切事业。弘扬艰苦奋斗精神,真正把过“紧日子”要求作为长期坚持的基本原则,贯彻到预算编制全过程,精打细算节用裕民,提高财政资金使用绩效;四是强化统筹,硬化约束。强化预算统筹编制,各部门新增任务优先通过调整优化支出结构、合理分配年度间资金安排、积极争取上级资金等方式解决,加强绩效管理,压减无效、低效支出,提高预算编制科学性及精准度。

  四、2021年预算情况

  (一)一般公共预算

  按照全镇经济社会发展计划和宏观调控总体要求,2021年一般公共预算收入12.22亿元,其中,税收返还5亿元,非税收入2.65亿元;上级补助收入0.95亿元;调入资金(镇属企业)3.62亿元。调入上年结余结转9.17亿元,合计21.39亿元。减2021年全镇一般公共预算支出安排20.6亿元,2021年一般公共预算结余结转0.79亿元。

  (二)政府性基金预算

  2021年政府性基金收入安排7.42亿元,其中,土地出让金收入5.33亿元,污水处理费0.4亿元,上级补助收入1.69亿元(为重大产业平台建设补助)。加计划申请债券转贷收入5.9亿元,加上年结余结转1.21亿元,合计14.53亿元。安排2021年政府性基金支出13.08亿元,其中:1、城建工程项目   5.36亿元;2、水利工程项目0.26亿元;3、污水处理厂0.4亿元;4、农村社区民生工程项目支出0.59亿元;5、申堂立交项目支出1.8亿元;6、南部三镇取水口上移工程1.9亿元;7、重大产业平台建设支出2.54亿元;8、债券付息及发行费用支出0.23亿元。本年度基金结余结转1.45亿元。

  (三)省定“三保”预算

  按省市的有关要求,确保省定“三保”预算安排的优先排序,2021年我镇省定“三保”项目预算安排4.47亿元,其中:保基本民生安排1.98亿元;保工资安排2.38亿元;保运转安排0.11亿元。已全部列入一般公共预算支出的保障范围。

  (四)地方政府专项债券预算

  1、2021年我镇计划申请举借专项债券7.29亿元,其中:市级产业平台(坦洲园)及配套设施工程项目0.5亿元;坦洲镇旧城改造一期项目0.68亿元;坦洲镇污水处理厂提标改造及污水管网工程项目1亿元;市级产业平台(坦洲园)及配套设施工程二期项目3.48亿元;坦洲镇旧城区改造二期项目1.13亿元;农村人居环境整治工程项目0.5亿元。根据2021年债券发行总体规模情况,2021年预算获批4亿元,债券本金到期偿还,资金来源是债券项目产生的政府性基金收入或专项收入。

  2、2020年市财政局与我镇签订了南部三镇取水口上移工程项目债券资金1.92亿元的转贷协议,该资金已于2020年由市财政局直接支付到南部供水公司,用于我镇南部三镇取水口上移工程项目支出,期限15年,利率3.7%。由于相关财务资料南部供水公司尚未提供给我镇,因此该转贷资金纳入2021年预算办理。  

  (五)其他情况说明

  按照上级文件要求,将所辖公立医院(坦洲医院)纳入镇区预算、决算,坦洲医院已按有关规定把2020年决算和2021年预算情况报财政分局备案。

  五、2021年财政工作思路

   2021年是“十四五”规划的开局之年,也是中山塑造发展新格局,开创新征程的关键一年,做好今年工作意义重大。面对严峻复杂形势,在做好常态化疫情防控工作前提下,坚持稳中求进工作总基调,加强资源、资产统筹力度,充分调动各部门理财管财积极性主动性,推动实施绩效管理,提升政府治理效能。加强地方政府债券申请与管理,加快“数字财政”改革,不断激发财政对我镇经济发展的支撑作用。

  (一)狠抓增收节支管理,切实兜牢“三保”支出底线

  一是积极争取财政政策。抢抓“十四五”规划启动和乡村振兴发展政策机遇,积极争取将事关我镇发展的重大项目、重大政策纳入《中山市坦洲镇国民经济和社会发展第十四五规划纲要》修编范围,继续争取中央、省市专项转移支付补助资金。持续争取增加专项债券限额,做好专项债券项目储备、申报和入库工作。二是依法依规组织收入。支持税务部门加强重点税源监控和薄弱环节管理,做到应减尽减、应收尽收。加大招商引资力度,加快项目落地进度,助力企业早落地、早投产、早出产值,以此拉动税收持续增长。加大非税收入征管力度,督促各征收单位依法依规组织收入。依法依规提高镇属企业经营回报率,为非税收入提供有力补充。盘活我镇土地资源,努力增加土地出让收入和城镇建设配套费等基金收入,千方百计做大财政收入规模。三是全面加强支出管理。持续优化财政支出结构,认真履行“三保“支出责任,坚持”三保“支出优先安排,牢固树立”过紧日子“思想,严格落实一般性支出对比上年压减5%的要求,“三公”经费只减不增。积极盘活财政存量资金,加强财力统筹能力,切实提高财政对基本运转、民生改善的保障能力。加快资金下达和重点领域支出预算执行进度,统筹更多财力保障重大项目、重点支出需要。

  (二)加大民生投入力度,聚焦重点领域支出保障

  一是支持重点项目建设。以产业平台建设为契机,加大城镇基础设施建设投入,积极向上争取新增政府债券,多渠道筹集资金,打造畅通高效的立体交通体系,计划投资约25亿元,攻坚打通7条中珠“断头路”、7条“瓶颈路”,完善7条产业平台道路等,投入3.58亿元建设申堂互通立交工程。投入3.5亿元推动南部三镇取水口上移工程建设。全力助推南部新城建设。二是支持乡村振兴发展。持续加大财政对“三农”投入,坚持农业农村优先发展,加快转变农业发展方式,今年计划安排6,000万元支持乡村振兴发展,支持乡村基础设施建设和产业深度融合发展,大力支持乡村公共设施运行维护和农村人居环境整治,安排700万元支持高标准农田建设,安排8,000万元统筹推进农村生活垃圾、生活污水、“厕所革命”等行动,打造幸福美丽宜居村庄。三是支持民生事业发展。保障基本民生、推动社会发展责任重大。安排5亿元保障教育、医疗、基本公卫、文化等民生实事,为群众提供更加优质均衡的教育教学、健康医疗服务、防疫防控和文化建设。安排2亿多元强化社会综合治理能力,大力整治“两违”、抢搭抢建、垃圾填埋、占用土地等问题。要完善社会治安管理,压实安全生产责任,抓好防火防灾等工作。安排7,000多万元加强社会保障服务体系、就业服务体系、养老医疗保险体系。

  (三)深化财政管理改革,全面提高理财管财绩效

  一是进一步加强财政资金管理。深入推进预算编制执行监督管理改革,建立完善“三保”预算编制审核、执行监督和应急处置机制,继续深化国库集中支付制度改革,抓好《政府会计制度》等法规制度的实施,加强政府采购、行政事业单位资产管理等,不断完善财务管理制度建设,强化收入管理、出借资金、“三公”经费等资金管理,强化财政资金安全监管和规范运行,筑牢财政资金使用风险的“防火墙”。优化财政治理能力,加强政府债务管理,用足用好政府债券资金,建立全镇新增债券备选项目库。二是全力配合推进全省“数字财政”一盘棋建设工作。切实加强财政信息化建设,在数据大集中、统计分析和提供决策参考等方面发挥关键作用,不断提升财政管理现代化水平。增强财政统筹能力,加快预算支出执行,进一步提升财政资源配置效率和使用效益。三是推进绩效管理深度融合。将绩效理念深度融合到预算资金编排中去,进一步推动预算安排“五挂钩”机制,预算安排需做到同项目要素完整性挂钩、同预算执行进度挂钩、同审计监督意见挂钩、同绩效评价结果挂钩、同项目评审情况挂钩,切实强化刚性约束,加强挂钩结果应用,提高绩效目标的约束作用,切实做到花钱必有效,无效必问责。

  2021年是中国共产党成立100周年,也是“十四五”规划的开局之年,是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年目标进军的第一年。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在镇委镇政府的坚强领导下,凝心聚力,砥砺奋进,为“十四五”发展开好局,起好步,为打赢经济翻身仗,加快高质量崛起,为将坦洲建成中山南部新城提供强有力的财力保障。