——2026年8月20日在神湾镇第十七届人民代表大会

第十一次会议上

中山市财政局神湾分局 局长  冯嘉瑜

各位代表：

　　受镇人民政府委托，现向大会报告神湾镇2025年度决算草案的报告，请予审查。

　　2025年，是实施“十四五”规划的收官之年，也是我镇乘势而上、推动高质量发展的攻坚之年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入执行镇党委各项决策部署及镇人大各项决议。预算决算工作坚持稳中求进工作总基调，紧扣全镇中心任务，统筹财政资源，优化支出结构，积极落实更加积极的财政政策，为“十四五”规划顺利收官及全镇经济社会大局稳定提供了坚实有力的资金保障。

　　一、2025年决算执行情况

　　2025年，全镇实现预算总收入87,137.83万元，实现预算总支出86,152.23万元。

　　（一）一般公共预算收支情况

　　1. 一般公共预算收入实现 22,855.87万元，包括：税收分成收入19,102.29万元，非税收入3,753.59万元。 

　　2. 上级补助收入实现10,292.93万元，包括：一般性转移支付收入2,380.72万元，专项转移支付收入7,912.21万元。

　　3. 一般公共预算支出实现38,186.66万元，主要包括：⑴一般公共服务支出3,751.51万元；⑵公共安全支出4,610万元；⑶教育支出7,613.7万元；⑷社会保障和就业支出3,966.14万元；⑸卫生健康支出1,486.33万元；⑹城乡社区支出1,494.17万元；⑺资源勘探信息等支出6,258.73万元；⑻农林水支出6,043.84万元；⑼住房保障支出1,321.81万元。

　　4. 上解上级支出实现5,789.14万元，主要包括：⑴一般债券利息8.89万元；⑵返还临时困难救助1750万元；⑶体制上解支出1746.58万元；⑷代扣民生项目329.63万元；⑸代扣临时困难救助1954万元。

　　（二）政府性基金预算收支情况

　　1. 政府性基金收入实现9,106.02万元，主要包括国有土地使用权出让收入8,133.64万元，污水处理费884.56万元，上级补助收入105.83万元。

　　2. 地方政府专项债券转贷收入实现40,670万元，均为新增专项债券。

　　3.政府性基金支出实现41,177万元，主要是新增专项债对应的支出。

　　4.上解上级支出实现917.6万元，均为专项债券利息。

　　（三）财政专户管理资金结余

　　2025年财政专户管理资金本年结余352.6万元。

　　（四）代管资金预算

　　2025年我镇代管资金收入1,321.73万元，加上年结余633.1万元，合计1,954.83万元。代管资金支出81.83万元，调出资金1,240万元，代管资金结余633万元。

　　（五）政府债务收支计划

　　2025年我镇地方政府债券余额86,203.57万元，其中：一般债券余额415.00万元，专项债券余额85,788.57万元。全年支付债券利息926.49万元，其中包括一般债券利息8.89万元。

　　二、2025年工作主要情况

　　（一）聚力聚焦增财源，全力抓好预算收入

　　2025年，面对复杂的经济形势与财政增收压力，我镇将把“多措并举抓收入，精打细算控支出”作为预算工作的核心主线，全力推动财政运行提质增效。一是积极争取上级支持。全年成功争取上级各类补助资金约1.04亿元，极大地缓解了我镇预算收支紧张的矛盾局面。二是申请预拨税收分成1.08亿元，有效保障我镇“三保”基本支出。三是制定全年非税收入目标，落实到具体单位，定期开展组织收入分析会，督促各单位全力以赴抓收入，全年非税收入实现3,753.59万元。

　　（二）凝心聚力惠民生，提升公共服务保障水平   

　　全面推动教体文卫事业发展。拨付7,080.6万元用于提升公办学校办学水平，拨付203.95万元用于学前教育补助经费；拨付312.27万元用于补齐公共文化服务短板；拨付1,486.33万元用于提高基层医疗卫生服务水平。

　　纵深推进城乡区域协调发展。拨付2,312.32万元用村镇低效工业园改造升级，拨付329.53万元用于建设神溪村特色精品示范村，拨付217.04万元用于“百千万工程”典型村培育，拨付84.18万元用于耕地保护补贴。

　　切实保障和兜牢民生事业。拨付329.77万元用于发放城乡低保金、临时救助、困难群众救助等各类民生救助资金，拨付353.37万元用于退役军人事务，拨付185.68万元用于支持残疾人事业发展。

　　重点建设和改善基础设施。拨付2750万元用于神湾分园基础设施建设，拨付1140万元用于农村生活污水治理攻坚项目，拨付123.39万元用于城镇雨污管网改造工程，拨付100万元用于G228国道提升工程。

　　（三）深化体制改革，提升预算工作效能

　　一是不断完善各项预算管理制度，聚焦预算管理细节，印发《神湾镇财政资金审核联席会议工作规程》《神湾镇镇属行政事业单位国有资产管理办法》等管理文件。二是着力统筹财力办大事，全年民生及重点项目支出占非债务性支出的95.2%。三是成功申报约40,670万元专项债项目资金，确保该资金全额及时拨付至项目单位，定期开展专项债券项目调度会，实现专项债券项目资金全流程监控，保障资金安全，进一步推动项目的顺利实施。四是推进预算绩效管理，出台《2025年度神湾镇财政支出绩效评价工作实施方案》，提高资金使用效益，积极做好“用钱必问效”的工作。

　　附件1．神湾镇2025年决算收支情况表（草案）

　　附件2：神湾镇一般公共预算收支2025年决算明细表（草案）

　　附件3：神湾镇一般公共预算支出2025年决算表（按功能分类项级科目）

　　附件4：神湾镇政府性基金预算收支2025年决算预算明细表（草案）

　　附件5：神湾镇政府性基金预算支出2025年决算表（按功能分类项级科目）

　　附件6：神湾镇一般公共预算“三公”经费2025年决算表

　　附件7：神湾镇一般公共预算基本支出2025年决算表（按政府预算经济分类款级科目）

　　附件8：神湾镇政府债券转贷及还本2025年决算表