——2026年2月3日在神湾镇第十七届人民代表大会

第十次会议上

中山市财政局神湾分局局长  冯嘉瑜

各位代表：

　　受镇人民政府委托，现向大会报告2026年预算草案，请予审议，并请列席和邀请列席人员提出意见。

　　2026年，神湾镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实省市各项决策部署和镇党委工作要求，坚持“稳中求进、以进促稳、守正创新、协调配合”的工作原则，持续用力、更加给力去抓收支、强管理、防风险、促发展，努力提高财政运行法治化、科学化、规范化水平，全面深化零基预算，聚力保障高质量发展任务。

　　一、2026年预算情况

　　2026年，全镇预计实现预算总收入83,677.31万元，预计实现预算总支出78,233.67万元。

　　（一）一般公共预算

　　1. 一般公共预算收入预计实现 21,983万元，包括：税收分成收入9,300万元，非税收入12,683万元；

　　2. 上级补助收入预计实现12,571.36万元，包括：一般性转移支付收入8,287.1万元，专项转移支付收入4,284.26万元；

　　3. 一般公共预算支出预计实现41,964.61万元，主要包括：（1）一般公共服务支出5,314.93万元；（2）公共安全支出4,456.75万元；（3）教育支出10,904.4万元；（4）社会保障和就业支出4,505.88万元；（5）卫生健康支出2,019.2万元；（6）节能环保支出626.35万元；（7）城乡社区支出4,582.22万元；（8）农林水支出5,463.13万元；（9）住房保障支出1,208.61万元；（10）其他支出2883.14万元。

　　4. 上解上级支出预计实现11,582万元，主要包括返纳市临时救助资金5,000万元，税收分成代扣民生项目2,600万元，均衡性收入代扣临时困难救助1,750万元，非税分成代扣专项债利息860万元，税收分成代扣临时困难救助738万元，非税分成代扣民生项目400万元，非税分成抵扣临时困难救助220万元，一般债券利息14万元。

　　（二）政府性基金预算

　　1. 政府性基金收入预计实现12,878万元，增长40.4%，包括国有土地使用权出让收入12,000万元，污水处理费878万元；

　　2. 地方政府专项债券转贷收入预计实现21,050万元，均为新增专项债券；

　　3.政府性基金支出预计实现21,732.06万元，主要为新增专项债对应的支出预计实现21,050万元；

　　4.上解上级支出实现2,800万元，为专项债券利息。

　　（三）财政专户管理资金结余

　　预计财政专户管理资金本年结余4,737.16万元。

　　（四）代管资金预算

　　预计代管资金收入14,842.35万元，包括市级专项补助收入155万元，土储收入13,954.25万元，其他专户收入100万元，上年结余633.1万元。预计代管资金支出155万元，调出资金13,980.86万元，预计代管资金结余706.49万元。

　　（五）政府债务收支计划

　　预计全年支付债券利息2,814万元，其中：一般债券利息14万元；专项债券利息2,800万元。

　　二、财政预算保障重点

　　（一）巩固民生兜底保障。一是公共服务方面。安排129万元用于城乡最低生活保障金；安排157万元用于特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童的补助；安排233.09万元用于发放育儿补贴；安排129.59万元用于残疾人保障。二是退役军人方面。安排114.74万元用于优抚对象补助，安排204.71万元用于退役军人事务。三是就业创业方面。安排34.79万元用于残疾人就业保障，安排108.61万元用于就业创业政策性补贴、稳就业扩大社会保险补贴等。

　　（二）坚持教育优先发展。一是教育环境方面。安排360万元用于保障集团化合作办学；安排1,460.54万元用于生均公用经费；安排215.74万元用于发放义务教育免费教科书及字典；安排274万元用于学前教育免保育教育费补助，全面助力提升教育教学质量。二是困难补助方面。安排71万元用于困难学生、困难儿童等生活补助。

　　（三）改善城镇人居环境。一是环卫服务方面。安排572万元用于环卫服务项目，在全镇范围内开展路面保洁、垃圾清运、河涌保洁、公厕管护等工作。二是垃圾处理方面。安排391万元用于生活垃圾焚烧处理、垃圾填埋场检测等项目，有效改善城乡环境卫生。三是城市管理方面。安排409万元用于我镇绿化管养和市政维护，保障绿化覆盖率及市政设施完好率。

　　（四）支持卫生健康工作。一是基本公共卫生方面。安排158万元用于镇级基本公共卫生经费，开展对重大疾病及危害因素监测、职业病监测等工作，推进老年人健康、医养结合等服务。二是其他卫生健康方面。安排499万元用于其他卫生健康工作，主要包括计划生育家庭奖励、基本医疗保险救助金、医疗共同体建设人员经费等。

　　各位代表，号角催征，旌旗猎猎！2026年是“十五五”规划的开局之年。做好今年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，鼓足干劲、勇挑大梁，在组织收入、改革突围、科学管理、服务民生上更加积极，努力打造科学财政、服务财政、刚性财政、共担财政、阳光财政，为谱写神湾经济社会高质量发展新篇章而全力奋进！

　　附件

　　1.神湾镇2026年预算收支情况表

　　2.神湾镇2026年一般公共预算收支预算明细表

　　3.神湾镇2026年一般公共预算支出预算表（按功能分类项级科目）

　　4.神湾镇2026年政府性基金预算收支预算明细表

　　5.神湾镇2026年政府性基金预算支出预算表（按功能分类项级科目）

　　6.神湾镇2026年一般公共预算“三公”经费预算表

　　7.神湾镇2026年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济分类款级科目）

　　8.神湾镇2026年政府债券转贷及还本预算情况表

　　9.神湾镇2026年公有项目预算表