——2025年10月28日在神湾镇第十七届人民代表大会

第九次会议上

中山市财政局神湾分局局长  冯嘉瑜

各位代表：

　　受镇人民政府委托，现向大会报告神湾镇2024年度决算的报告，请予审查。

　　2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照镇党委和政府的决策部署，预算工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，统筹推进经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的预算政策要求，为全镇经济建设和社会各项事业平稳有序健康发展提供了有效的资金保障。

　　一、2024年决算执行情况

　　2024年，全镇实现预算总收入53,430.57万元，实现预算总支出50,539.16万元。

　　（一）一般公共预算收支情况

　　1. 一般公共预算收入实现 33,202.11万元，包括：税收分成收入20,010.77万元，非税收入13,191.34万元；

　　2. 上级补助收入实现13,725.27万元，包括：一般性转移支付收入6,900.02万元，专项转移支付收入6,825.25万元；

　　3. 一般公共预算支出实现34,990.16万元，主要包括：⑴一般公共服务支出3,767.56万元；⑵公共安全支出4,914.32万元；⑶教育支出8,070.26万元；⑷社会保障和就业支出4,055.91万元；⑸卫生健康支出1,553.52万元；⑹资源勘探信息等支出3,166.48万元；⑺城乡社区支出2,583.45万元；⑻农林水支出3,758.38万元；⑼住房保障支出1,841.63万元；

　　4. 上解上级支出实现11,095.02万元，主要包括：⑴一般债券利息13.57万元；⑵返还临时困难救助8,896.00万元；⑶体制上解支出1,563.41万元；⑷代扣民生项目622.04万元。

　　（二）政府性基金预算收支情况

　　1. 政府性基金收入实现2,570.27万元，包括国有土地使用权出让收入1,430.22万元，污水处理费821.70万元，其他收入270.00万元，上级补助收入48.35万元；

　　2. 地方政府专项债券转贷收入实现2,080.93万元，为新增专项债券3,714.00万元，扣除退回以前年度结余专项债券资金1,633.07万元；

　　3.政府性基金支出实现2,550.82万元，主要是新增专项债对应的支出；

　　4.上解上级支出实现1,438.83万元，为专项债券利息。

　　（三）财政专户管理资金结余

　　2024年财政专户管理资金本年结余2,258.18万元。

　　（四）代管资金预算

　　2024年我镇代管资金收入416.81万元，加上年结余926.26万元，合计1,343.07万元。代管资金支出464.33万元，调出资金245.64万元，代管资金结余633.10万元。

　　（五）政府债务收支计划

　　2024年我镇地方政府债券余额45,533.57万元，其中：一般债券余额415.00万元，专项债券余额45,118.57万元。全年支付债券利息1,452.40万元。

　　二、2024年工作主要情况

　　（一）聚力聚焦增财源，全力抓好预算收入

　　2024年，面对复杂的经济形势和财政收入压力，我镇将狠抓收入、开源节流作为预算工作重点。一是积极争取上级支持。全年成功争取上级各类补助资金约1.37亿元，极大地缓解了我镇预算收支紧张的矛盾局面。二是申请预拨税收分成1.26亿元，有效保障我镇“三保”基本支出。三是印发《2024年神湾镇组织财政收入工作方案》，制定全年税收及非税收入目标，落实到具体单位，定期开展组织收入分析会议，督促各单位全力以赴抓收入，全年税收收入实现20,010.77万元，同比增长116.98%，非税收入实现13,191.34万元，同比增长141.77%，主要是智慧停车带来的增长。

　　（二）凝心聚力惠民生，提升公共服务保障水平   

　　全面推动教体文卫事业发展。拨付8,021.77万元用于提升公办学校办学水平，拨付175.50万元用于神湾繁花里公建配套小区幼儿园建设，拨付162.66万元用于学前教育补助经费；拨付378.56万元用于补齐公共文化服务短板；拨付1,553.52万元用于提高基层医疗卫生服务水平，拨付213.61万元用于食品药品及卫生监督管理。

　　纵深推进城乡区域协调发展。拨付1,825.73万元用于神湾特色景区基础设施建设工程，拨付1,843.98万元用村镇低效工业园改造升级，拨付314.00万元用于养殖池塘升级改造与尾水治理项目，拨付127.17万元用于耕地保护补贴。

　　切实保障和兜牢民生事业。拨付1,183.54万元用于税收分成代扣民生项目，拨付268.39万元用于发放城乡低保金、临时救助、供养金等各类民生救助资金，拨付255.31万元用于退役军人管理事务，拨付 94.93万元用于支持残疾人事业发展。

　　重点建设和改善基础设施。拨付1,200.00万元用于农村生活污水治理工程，拨付800.00万元用于城镇雨污分流管网改造，拨付250.67万元用于未达标水体整治工程，拨付112.98万元用于古宥大坑石塘场及神湾镇合力石场矿山生态修复工程。

　　（三）深化体制改革，提升预算工作效能

　　一是不断完善各项预算管理制度，聚焦预算管理细节，印发《关于进一步做好政府采购供应商信用记录核查甄别工作的通知》《单位银行账户管理业务操作流程》等管理文件。二是着力统筹财力办大事，全年民生及重点项目支出占非债务性支出的89.95%。三是成功申报约3,714.00万元专项债项目资金，确保该资金全额及时拨付至项目单位，印发《神湾镇专项债券项目资金全流程动态监督工作方案》，实现专项债券项目资金全流程监控，保障资金安全，进一步推动了项目的顺利实施。四是推进预算绩效管理，印发《2024年度神湾镇财政支出绩效评价工作实施方案》的通知，提高资金使用效益，积极做好“用钱必问效”的工作。

　　附件1：神湾镇2024年决算收支情况表

　　附件2：神湾镇一般公共预算收支2024年决算明细表

　　附件3：神湾镇一般公共预算支出2024年决算表（按功能分类项级科目）

　　附件4：神湾镇政府性基金预算收支2024年决算预算明细表

　　附件5：神湾镇政府性基金预算支出2024年决算表（按功能分类项级科目）

　　附件6：神湾镇一般公共预算“三公”经费2024年决算表

　　附件7：神湾镇一般公共预算基本支出2024年决算表（按政府预算经济分类款级科目）

　　附件8：神湾镇政府债券转贷及还本2024年决算表