中山市石岐街道

中山市石岐区2019年财政预算草案

信息来源：中山市财政局石岐分局发布日期：2019-03-12

　　根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订）和《广东省预算审批监督条例》等有关规定，以及中山市财政局《关于编制2019年度财政预算的通知》的要求和全市编制2019年度财政预算会议的精神，结合我区实际情况，编制2019年度财政预算方案。

　　一、预算编制指导思想及原则

　　2019年，我区将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，认真落实市委、市政府决策部署，紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，严格依法理财，优化财政支出结构；坚持民生先行，严控一般性支出；做好风险防控，确保财政平稳健康运行。

　　二、总体收支预算情况

　　我区预算按照量入为出、收支平衡的原则，2019年全区一般公共预算收入82,403万元，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金28,228万元，再加上年结余9,500万元，合计120,131万元；减一般公共预算支出110,631万元，年终结余9,500万元。

　　2019年全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）18,012万元，加上年结余153万元，减政府性基金预算支出17,971万元，年终结余194万元。

　　（一）2019年财政收入预算情况

　　2019年全区财政总收入预算为128,643万元。具体包括：

　　1.一般公共预算收入82,403万元，同比增加11,480万元，增幅16.2%。其中：税收分成收入52,000万元，非税收入30,403万元。

　　2.上级补助收入12,151万元，同比减少7,027万元，降幅36.6%。

　　3.按有关规定动用预算稳定调节基金16,077万元，动用后预算稳定调节基金余额3,586万元。

　　4.政府性基金预算收入（含上级补助收入）18,012万元，同比减少55,404万元，降幅75.5%。

　　（二）2019年财政支出预算情况

　　2019年全区总预算支出安排128,602万元，其中一般公共预算支出110,631万元，比上年调整后预算减少10,286万元，降幅8.5%；政府性基金预算支出17,971万元，同比减少42,471万元，降幅70.3%。一般公共预算支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出13,545万元，同比减少536万元，降幅3.8%；

　　2.公共安全支出20,423万元，同比减少1,603万元，降幅7.3%；

　　3.教育支出28,522万元，同比增加537万元，增幅1.9%；

　　4.科学技术支出9,312万元，同比减少1,232万元，降幅11.7%；

　　5.文化旅游体育与传媒支出3,223万元，同比减少3万元，降幅0.1%；

　　6.社会保障和就业支出11,692万元，同比减少5,107万元，降幅30.4%；

　　7.卫生健康支出7,969万元，同比减少827万元，降幅9.4%；

　　8.节能环保支出5,485万元，同比增加1,794万元，增幅48.6%；

　　9.城乡社区支出6,009万元，同比减少3,602万元，降幅37.5%；

　　10.农林水支出848万元，同比减少758万元，降幅47.2%；

　　11.资源勘探信息等支出18万元，同比增加7万元，增幅63.6%；

　　12.金融支出2万元，同比减少9万元，降幅81.8%；

　　13.粮油物资储备支出336万元，同比持平；

　　14.预备费支出1,570万元；

　　15.其他支出1,677万元，同比减少517万元，降幅23.6%。

　　2019年汇总全区办事处、公安分局、综合行政执法局、中小学校等部门“三公”经费预算总额481万元，其中因公出国（境）费用10万元、公务接待费26万元、公务用车费445万元（包括：公务用车运行维护费235万元和公务用车购置费210万元）。其中：因公出国（境）费用比去年预算减少20万元，降幅66.7%，主要是区办事处进一步规范因公出国（境）事务；公务接待费比去年预算减少52万元，降幅66%，主要是各单位和部门规范党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约；公务用车购置费比去年增加105万元，增幅100%，主要是公安分局新增购置警用车辆和消防专用车辆；公务用车运行维护费比去年预算减少71万元，降幅23.2%，主要是各部门进一步规范车辆维护费、油费等开支。我区已按照有关规定推进预算公开，加大“三公”经费信息公开力度。进一步提高部门预算透明度。

　　三、2019年财政工作重点

　　随着我区重点项目的推进和全区经济社会的发展，各项资金投入不断加大，预计2019年的财政收支矛盾依旧突出。为积极应对经济下行转型期出现的问题，贯彻好市委、市政府、区党工委和办事处的相关决策部署，2019年分局将重点抓好以下几方面的工作。

　　一、积极谋划，提升经济发展后劲。

　　一是充分利用粤港澳大湾区建设契机，深入研究，主动做好与广州、深圳等大湾区核心城市的合作和协同发展，强化“东承西接”功能。二是强化招商引资，加强与市招商部门的沟通与协调，到深圳、广州等地开展精准招商活动，吸引两地中小优质企业入户我区，力促更多新项目在石岐落地生根，努力培植新的税收来源，增长经济发展后劲。

　　二、优化支出，保障重点民生项目建设

　　一是结合我区产业发展规划，以中山（石岐）总部经济区、大型文化旅游项目、完美金鹰广场、华森广场等项目为依托，落实市、区扶持政策，以政策吸引项目、留住项目，营造良好发展氛围，吸引更多优质项目落户石岐。二是继续大力保障教育事业发展，计划投入11500万元实施石岐中学扩建工程建设，投入2000万元完成启发中学、第一城小学等四所学校集中升级改造，不断提高办学教学质量，提升学校文化内涵品位。三是狠抓反恐维稳，维护政治安全社会稳定，持续推进扫黑除恶专项斗争，做好重要节点、特殊利益诉求群体、宗教、涉农领域安保维稳。四是完善困难群体社会救助体系，提升民生保障水平，继续完善石岐区居家养老服务中心的软硬件建设，严格按照国家各项民政政策，为双低家庭、特困人员、优抚对象、残疾人等困难群众提供保障。

　　三、深化财政管理，不断提高理财水平。

　　一是制度先行，积极推行广东省“规范化财政所”建设标准体系，做到机构队伍规范化、业务管理规范化、内部管理规范化、作风建设规范化、基础建设规范化，严格制度约束，强化预算管理。二是全面实施国库集中支付制度、公务卡制度，实施财政预算执行动态监控，不断提高财政管理水平。三是探索完善绩效管理考核制度，加大对部门预算执行的跟踪问效管理，及时发现和纠正部门预算执行中存在的问题，提高预算执行质量。

中山市石岐区2019年一般公共预算收支总表
单位：万元
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算收入	82,403	一、公共财政预算支出	110,631
1.税收分成收入	52,000	1.一般公共服务支出	13,545
2.非税收入	30,403	2.外交支出（中央级科目，请勿填列）
（1）专项收入	6,220	3.国防支出（中央级科目，请勿填列）
其中：排污费收入		4.公共安全支出	20,423
水资源费收入		5.教育支出	28,522
教育费附加收入	4,200	6.科学技术支出	9,312
地方教育附加收入	1,300	7.文化旅游体育与传媒支出	3,223
残疾人就业保障金收入	720	8.社会保障和就业支出	11,692
（2）行政事业性收费收入	449	9.卫生健康支出	7,969
其中：市级分成收入	56	10.节能环保支出	5,485
本镇区征收收入	393	11.城乡社区支出	6,009
（3）罚没收入分成	1,344	12.农林水支出	848
（4）国有资本经营收入		13.交通运输支出
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	22,330	14.资源勘探信息等支出	18
其中：市级分成收入		15.商业服务业等支出
本镇区征收收入	22,330	16.金融支出	2
（6）捐赠收入		17.援助其他地区支出
（7）其他收入	60	18.自然资源海洋气象等支出
其中：市级分成收入		19.住房保障支出
		21.灾害防治及应急管理支出
二、上级补助收入	12,151	22.预备费	1,570
1.税收基数返还	8,303	23.其他支出	1,677
2.均衡性转移支付收入		24.债务付息支出
3.政策性转移支付收入	941	25.债务发行费用支出
4.定向财力转移支付收入	2,460
5.专项转移支付（补助）收入	447
6.临时救助资金
7.其他
一至二项小计	94,554
三、转贷地方政府债券收入		二、上解上级支出
四、动用预算稳定调节基金	16,077	三、债务还本支出
五、调入资金		四、安排预算稳定调节基金
六、上年结余	9,500	五、本年结余	9,500
一至六项小计	120,131	一至五项小计	120,131
备注：收支项目每年根据实际情况予以更新 2019年财政专户收入合计2,607万元，财政专户支出合计2,612万元。本镇区征收收入 60 20.粮油物资储备支出 336

中山市石岐区2019年一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）
	单位：万元
支出项目	预算数
一、一般公共服务支出	13,545
人大事务	42
代表工作	39
其他人大事务支出	3
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,436
行政运行	7,866
机关服务	353
专项业务活动	1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,216
发展与改革事务	231
行政运行	16
经济体制改革研究	30
物价管理	3
其他发展与改革事务支出	182
统计信息事务	83
统计管理	20
统计抽样调查	63
财政事务	30
行政运行	18
信息化建设	11
其他财政事务支出	1
税收事务	120
行政运行	120
审计事务	23
行政运行	3
审计业务	20
纪检监察事务	20
行政运行	5
大案要案查处	3
其他纪检监察事务支出	12
商贸事务	162
行政运行	112
招商引资	50
港澳台侨事务	52
港澳事务	40
其他港澳台侨事务支出	12
民主党派及工商联事务	5
行政运行	5
群众团体事务	89
行政运行	6
其他群众团体事务支出	83
组织事务	443
行政运行	13
其他组织事务支出	430
统战事务	30
其他统战事务支出	30
其他共产党事务支出	104
行政运行	104
市场监督管理事务	580
行政运行	426
市场监督管理专项	54
其他市场监督管理事务	100
其他一般公共服务支出	95
其他一般公共服务支出	95
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出	20,423
公安	19,980
行政运行	17,866
信息化建设	1,000
特别业务	3
其他公安支出	1,111
司法	157
基层司法业务	90
普法宣传	20
法律援助	7
其他司法支出	40
其他公共安全支出	286
其他公共安全支出	286
五、教育支出	28,522
教育管理事务	1,102
行政运行	19
其他教育管理事务支出	1,083
普通教育	25,890
学前教育	464
小学教育	16,278
初中教育	9,137
其他普通教育支出	11
特殊教育	3
特殊学校教育	3
教育费附加安排的支出	1,525
城市中小学教学设施	1,525
其他教育支出	2
其他教育支出	2
六、科学技术支出	9,312
技术研究与开发	9,310
产业技术研究与开发	9,310
科学技术普及	2
科普活动	2
七、文化旅游体育与传媒支出	3,223
文化和旅游	3,027
行政运行	471
图书馆	19
艺术表演场所	1,770
文化活动	487
群众文化	269
文化创作与保护	5
其他文化和旅游支出	6
文物	5
文物保护	5
体育	74
行政运行	19
体育竞赛	10
体育场馆	35
其他体育支出	10
其他文化体育与传媒支出	117
其他文化体育与传媒支出	117
八、社会保障和就业支出	11,692
人力资源和社会保障管理事务	458
行政运行	29
综合业务管理	20
社会保险业务管理事务	264
劳动关系和维权	17
其他人力资源和社会保障管理事务支出	128
民政管理事务	455
行政运行	8
其他民政管理事务支出	447
行政事业单位离退休	5,284
归口管理的行政单位离退休	2,424
事业单位离退休	2,860
企业改革补助	46
企业关闭破产补助	46
就业补助	420
职业培训补贴	302
就业见习补贴	22
其他就业补助支出	96
抚恤	434
在乡复员、退伍军人生活补助	434
退役安置	301
退役士兵安置	301
社会福利	446
老年福利	318
其他社会福利支出	128
残疾人事业	1,403
残疾人就业和扶贫	150
残疾人生活和护理补贴	284
其他残疾人事业支出	969
最低生活保障	355
城市最低生活保障金支出	355
临时救助	50
临时救助支出	50
其他社会保障和就业支出	2,040
其他社会保障和就业支出	2,040
九、卫生健康支出	7,969
公立医院	720
综合医院	720
公共卫生	3,455
卫生监督机构	186
基本公共卫生服务	1,260
其他公共卫生支出	2,009
计划生育事务	2,359
计划生育服务	219
其他计划生育事务支出	2,140
财政对基本医疗保险基金的补助	1,400
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,400
医疗救助	35
城乡医疗救助	35
十、节能环保支出	5,485
环境保护管理事务	4,362
其他环境保护管理事务支出	4,362
自然生态保护	1,121
生态保护	1,121
其他节能环保支出	2
其他节能环保支出	2
十一、城乡社区支出	6,009
城乡社区管理事务	1,343
行政运行	304
城管执法	180
其他城乡社区管理事务支出	859
城乡社区公共设施	984
小城镇基础设施建设	884
其他城乡社区公共设施支出	100
城乡社区环境卫生	315
城乡社区环境卫生	315
其他城乡社区支出	3,367
其他城乡社区支出	3,367
十二、农林水支出	848
农业	156
行政运行	124
其他农业支出	32
林业	35
森林培育	30
森林资源管理	5
水利	127
水利工程建设	121
防汛	6
扶贫	530
行政运行	200
其他扶贫支出	330
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出	18
工业和信息产业监管	18
其他工业和信息产业监管支出	18
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出	2
金融部门监管支出	2
金融部门其他监管支出	2
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出	336
粮油储备	336
其他粮油储备支出	336
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费	1,570
二十三、其他支出	1,677
其他支出	1,677
其他支出	1,677
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
一般公共预算支出合计	110,631

中山市石岐区2019年一般公共预算基本支出预算明细表（按政府经济分类科目）
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	一般公共预算支出	63,373
501	机关工资福利支出	16,036
50101	工资奖金津补贴	8,337
50102	社会保障缴费	2,320
50103	住房公积金	1,517
50199	其他工资福利支出	3,862
502	机关商品和服务支出	3,161
50201	办公经费	2,007
50203	培训费	69
50205	委托业务费	283
50206	公务接待费	26
50207	因公出国（境）费用	10
50208	公务用车运行维护费	234
50209	维修(护)费	130
50299	其他商品和服务支出	402
503	机关资本性支出（一）	351
50303	公务用车购置	110
50306	设备购置	241
505	对事业单位经常性补助	21,914
50501	工资福利支出	19,183
50502	商品和服务支出	2,731
506	对事业单位资本性补助	380
50601	资本性支出（一）	380
509	对个人和家庭的补助	21,531
50901	社会福利和救助	1,539
50905	离退休费	1,845
50999	其他对个人和家庭补助	18,147
备注：含雇员、保洁员、保安员等工资福利支出。

中山市石岐区2019年“三公”经费预算财政拨款情况汇总统计表
	单位：万元
项目	预算数
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	26
3、公务用车费	445
其中：（1）公务用车运行维护费	235
（2）公务用车购置	210
合计	481
备注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中山市石岐区2019年政府性基金预算收支总表
		单位：万元
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、政府性基金预算收入	17,480	一、政府性基金预算支出	17,971
1．国有土地使用权出让收入	16,880	1．社会保障和就业支出
2．污水处理费收入		大中型水库移民后期扶持基金支出
3．城市基础设施配套费收入	600	2．城乡社区支出	17,436
4．其他收入		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16,836
二、上级补助收入(政府性基金）	532	农业土地开发资金支出
1．农业土地开发资金收入		城市基础设施配套费安排的支出	600
2．大中型水库移民后期扶持基金收入		污水处理费安排的支出
3．彩票公益金收入	532	3．其他支出	535
其中：福利彩票公益金收入	449	福利彩票公益金安排的支出	535
体育彩票公益金收入	83	其中：用于社会福利的彩票公益金支出	356
4．新增建设用地土地有偿使用费收入		用于体育事业的彩票公益金支出	84
5．其他		用于残疾人事业的彩票公益金支出	72
一至二项小计	18,012	其他	23
其中：定向财力转移支付收入小计	533	其他政府性基金安排的支出
三、债务转贷收入		4．债务付息支出
		5．债务发行费用支出
		二、调出资金
		三、债务还本支出
四、上年结转（政府性基金）	153	四、结转下年（政府性基金）	194
一至四项小计	18,165	一至四项小计	18,165
备注：收支项目每年根据实际情况予以更新

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