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中山市石岐区2019年财政预算草案

信息来源:中山市财政局石岐分局 发布日期:2019-03-12 分享:

  根据《中华人民共和国预算法》(2014年修订)和《广东省预算审批监督条例》等有关规定,以及中山市财政局《关于编制2019年度财政预算的通知》的要求和全市编制2019年度财政预算会议的精神,结合我区实际情况,编制2019年度财政预算方案。

  一、预算编制指导思想及原则

  2019年,我区将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神,认真落实市委、市政府决策部署,紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,严格依法理财,优化财政支出结构;坚持民生先行,严控一般性支出;做好风险防控,确保财政平稳健康运行。

  二、总体收支预算情况

  我区预算按照量入为出、收支平衡的原则,2019年全区一般公共预算收入82,403万元,加上级补助收入、动用预算稳定调节基金28,228万元,再加上年结余9,500万元,合计120,131万元;减一般公共预算支出110,631万元,年终结余9,500万元。

  2019年全区政府性基金预算收入(含上级补助收入)18,012万元,加上年结余153万元,减政府性基金预算支出17,971万元,年终结余194万元。

  (一)2019年财政收入预算情况

  2019年全区财政总收入预算为128,643万元。具体包括:

  1.一般公共预算收入82,403万元,同比增加11,480万元,增幅16.2%。其中:税收分成收入52,000万元,非税收入30,403万元。

  2.上级补助收入12,151万元,同比减少7,027万元,降幅36.6%。

  3.按有关规定动用预算稳定调节基金16,077万元,动用后预算稳定调节基金余额3,586万元

  4.政府性基金预算收入(含上级补助收入)18,012万元,同比减少55,404万元,降幅75.5%。

  (二)2019年财政支出预算情况

  2019年全区总预算支出安排128,602万元,其中一般公共预算支出110,631万元,比上年调整后预算减少10,286万元,降幅8.5%;政府性基金预算支出17,971万元,同比减少42,471万元,降幅70.3%。一般公共预算支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出13,545万元,同比减少536万元,降幅3.8%;

  2.公共安全支出20,423万元,同比减少1,603万元,降幅7.3%;

  3.教育支出28,522万元,同比增加537万元,增幅1.9%;

  4.科学技术支出9,312万元,同比减少1,232万元,降幅11.7%;

  5.文化旅游体育与传媒支出3,223万元,同比减少3万元,降幅0.1%;

  6.社会保障和就业支出11,692万元,同比减少5,107万元,降幅30.4%;

  7.卫生健康支出7,969万元,同比减少827万元,降幅9.4%;

  8.节能环保支出5,485万元,同比增加1,794万元,增幅48.6%;

  9.城乡社区支出6,009万元,同比减少3,602万元,降幅37.5%;

  10.农林水支出848万元,同比减少758万元,降幅47.2%;

  11.资源勘探信息等支出18万元,同比增加7万元,增幅63.6%;

  12.金融支出2万元,同比减少9万元,降幅81.8%;

  13.粮油物资储备支出336万元,同比持平;

  14.预备费支出1,570万元;

  15.其他支出1,677万元,同比减少517万元,降幅23.6%。

  2019年汇总全区办事处、公安分局、综合行政执法局、中小学校等部门“三公”经费预算总额481万元,其中因公出国(境)费用10万元、公务接待费26万元、公务用车费445万元(包括:公务用车运行维护费235万元和公务用车购置费210万元)。其中:因公出国(境)费用比去年预算减少20万元,降幅66.7%,主要是区办事处进一步规范因公出国(境)事务;公务接待费比去年预算减少52万元,降幅66%,主要是各单位和部门规范党政机关国内公务接待管理,厉行勤俭节约;公务用车购置费比去年增加105万元,增幅100%,主要是公安分局新增购置警用车辆和消防专用车辆;公务用车运行维护费比去年预算减少71万元,降幅23.2%,主要是各部门进一步规范车辆维护费、油费等开支。我区已按照有关规定推进预算公开,加大“三公”经费信息公开力度。进一步提高部门预算透明度

  三、2019年财政工作重点

  随着我区重点项目的推进和全区经济社会的发展,各项资金投入不断加大,预计2019年的财政收支矛盾依旧突出。为积极应对经济下行转型期出现的问题,贯彻好市委、市政府、区党工委和办事处的相关决策部署,2019年分局将重点抓好以下几方面的工作。

  一、积极谋划,提升经济发展后劲。

  一是充分利用粤港澳大湾区建设契机,深入研究,主动做好与广州、深圳等大湾区核心城市的合作和协同发展,强化“东承西接”功能。二是强化招商引资,加强与市招商部门的沟通与协调,到深圳、广州等地开展精准招商活动,吸引两地中小优质企业入户我区,力促更多新项目在石岐落地生根,努力培植新的税收来源,增长经济发展后劲。

  二、优化支出,保障重点民生项目建设

  一是结合我区产业发展规划,以中山(石岐)总部经济区、大型文化旅游项目、完美金鹰广场、华森广场等项目为依托,落实市、区扶持政策,以政策吸引项目、留住项目,营造良好发展氛围,吸引更多优质项目落户石岐。二是继续大力保障教育事业发展,计划投入11500万元实施石岐中学扩建工程建设,投入2000万元完成启发中学、第一城小学等四所学校集中升级改造,不断提高办学教学质量,提升学校文化内涵品位。三是狠抓反恐维稳,维护政治安全社会稳定,持续推进扫黑除恶专项斗争,做好重要节点、特殊利益诉求群体、宗教、涉农领域安保维稳。四是完善困难群体社会救助体系,提升民生保障水平,继续完善石岐区居家养老服务中心的软硬件建设,严格按照国家各项民政政策,为双低家庭、特困人员、优抚对象、残疾人等困难群众提供保障。

  三、深化财政管理,不断提高理财水平。

  一是制度先行,积极推行广东省“规范化财政所”建设标准体系,做到机构队伍规范化、业务管理规范化、内部管理规范化、作风建设规范化、基础建设规范化,严格制度约束,强化预算管理。二是全面实施国库集中支付制度、公务卡制度,实施财政预算执行动态监控,不断提高财政管理水平。三是探索完善绩效管理考核制度,加大对部门预算执行的跟踪问效管理,及时发现和纠正部门预算执行中存在的问题,提高预算执行质量。

中山市石岐区2019年一般公共预算收支总表

            单位:万元

收入项目

预算数

支出项目

预算数

一、一般公共预算收入

82,403

一、公共财政预算支出

110,631

1.税收分成收入

52,000

1.一般公共服务支出

13,545

2.非税收入

30,403

2.外交支出(中央级科目,请勿填列)

 

1)专项收入

6,220

3.国防支出(中央级科目,请勿填列)

 

   其中:排污费收入

 

4.公共安全支出

20,423

      水资源费收入

 

5.教育支出

28,522

       教育费附加收入

4,200

6.科学技术支出

9,312

      地方教育附加收入

1,300

7.文化旅游体育与传媒支出

3,223

      残疾人就业保障金收入

720

8.社会保障和就业支出

11,692

2)行政事业性收费收入

449

9.卫生健康支出

7,969

   其中:市级分成收入

56

10.节能环保支出

5,485

      本镇区征收收入

393

11.城乡社区支出

6,009

3)罚没收入分成

1,344

12.农林水支出

848

4)国有资本经营收入

       

13.交通运输支出

 

5)国有资源(资产)有偿使用收入

22,330

14.资源勘探信息等支出

    18

   其中:市级分成收入

   

15.商业服务业等支出

 

      本镇区征收收入

22,330

16.金融支出

2

6)捐赠收入

 

17.援助其他地区支出

 

7)其他收入

60

    18.自然资源海洋气象等支出

 

   其中:市级分成收入

 

     19.住房保障支出

 

 

 

     21.灾害防治及应急管理支出

 

二、上级补助收入

12,151

     22.预备费

1,570

1.税收基数返还

8,303 

23.其他支出

1,677

2.均衡性转移支付收入

 

24.债务付息支出

 

3.政策性转移支付收入

941

25.债务发行费用支出

 

4.定向财力转移支付收入

2,460

 

 

5.专项转移支付(补助)收入

447

 

 

6.临时救助资金

 

 

 

7.其他

 

 

 

一至二项小计

94,554

 

 

三、转贷地方政府债券收入

 

二、上解上级支出

 

四、动用预算稳定调节基金

16,077

三、债务还本支出

 

五、调入资金

 

四、安排预算稳定调节基金

 

六、上年结余

9,500

五、本年结余

9,500

一至六项小计

120,131

一至五项小计

120,131

备注:收支项目每年根据实际情况予以更新

2019年财政专户收入合计2,607万元,财政专户支出合计2,612万元。

本镇区征收收入              60      20.粮油物资储备支出             336

 

中山市石岐区2019年一般公共预算支出明细表
(按功能分类科目)

 

单位:万元

支出项目

预算数

一、一般公共服务支出

13,545

人大事务

42

      代表工作

39

      其他人大事务支出

3

政府办公厅()及相关机构事务

11,436

      行政运行

7,866

      机关服务

353

      专项业务活动

1

      其他政府办公厅()及相关机构事务支出

3,216

发展与改革事务

231

      行政运行

16

      经济体制改革研究

30

      物价管理

3

      其他发展与改革事务支出

182

统计信息事务

83

      统计管理

20

      统计抽样调查

63

财政事务

30

      行政运行

18

          信息化建设

 11

          其他财政事务支出                                                        

1

税收事务

120

     行政运行 

120

审计事务

23

      行政运行

3

      审计业务

20

纪检监察事务

20

      行政运行

5

      大案要案查处

3

      其他纪检监察事务支出

12

商贸事务

162

      行政运行

112

      招商引资

50

港澳台侨事务

52

      港澳事务

40

      其他港澳台侨事务支出

12

民主党派及工商联事务

5

      行政运行

5

群众团体事务

89

      行政运行

6

      其他群众团体事务支出

83

组织事务

443

      行政运行

13

      其他组织事务支出

430

统战事务

30

      其他统战事务支出

30

其他共产党事务支出

104

      行政运行

104

市场监督管理事务

580

行政运行

426

市场监督管理专项

54

其他市场监督管理事务

100

其他一般公共服务支出

95

      其他一般公共服务支出

95

二、外交支出

 

三、国防支出

 

四、公共安全支出

20,423

公安

19,980

      行政运行

17,866

      信息化建设

1,000

      特别业务

3

      其他公安支出

1,111

司法

157

      基层司法业务

90

      普法宣传

20

      法律援助

7

      其他司法支出

40

其他公共安全支出

286

      其他公共安全支出

286

五、教育支出

28,522

教育管理事务

1,102

      行政运行

19

      其他教育管理事务支出

1,083

普通教育

25,890

      学前教育

464

      小学教育

16,278

      初中教育

9,137

其他普通教育支出

11

特殊教育

3

特殊学校教育

3

教育费附加安排的支出

1,525

      城市中小学教学设施

1,525

其他教育支出

2

其他教育支出

2

六、科学技术支出

9,312

技术研究与开发

9,310

      产业技术研究与开发

9,310

科学技术普及

2

      科普活动

2

七、文化旅游体育与传媒支出

3,223

文化和旅游

3,027

      行政运行

471

      图书馆

19

艺术表演场所

1,770

      文化活动

487

      群众文化

269

      文化创作与保护

5

      其他文化和旅游支出

6

文物

5

      文物保护

5

体育

74

行政运行

19

      体育竞赛

10

      体育场馆

35

      其他体育支出

10

其他文化体育与传媒支出

117

      其他文化体育与传媒支出

117

八、社会保障和就业支出

11,692

人力资源和社会保障管理事务

458

      行政运行

29

      综合业务管理

20

      社会保险业务管理事务

264

      劳动关系和维权

17

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

128

民政管理事务

455

      行政运行

8

      其他民政管理事务支出

447

行政事业单位离退休

5,284

      归口管理的行政单位离退休

2,424

      事业单位离退休

2,860

企业改革补助

46

      企业关闭破产补助

46

就业补助

420

      职业培训补贴

302

      就业见习补贴

22

      其他就业补助支出

96

抚恤

434

      在乡复员、退伍军人生活补助

434

退役安置

301

      退役士兵安置

301

社会福利

446

      老年福利

318

      其他社会福利支出

128

残疾人事业

1,403

      残疾人就业和扶贫

150

     残疾人生活和护理补贴

284

      其他残疾人事业支出

969

最低生活保障

355

      城市最低生活保障金支出

355

临时救助

50

      临时救助支出

50

其他社会保障和就业支出

2,040

      其他社会保障和就业支出

2,040

九、卫生健康支出

7,969

公立医院

720

      综合医院

720

公共卫生

3,455

      卫生监督机构

186

      基本公共卫生服务

1,260

      其他公共卫生支出

2,009

计划生育事务

2,359

      计划生育服务

219

      其他计划生育事务支出

2,140

财政对基本医疗保险基金的补助

1,400

      财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

1,400

医疗救助

35

      城乡医疗救助

35

十、节能环保支出

5,485

环境保护管理事务

4,362

      其他环境保护管理事务支出

4,362

自然生态保护

1,121

      生态保护

1,121

其他节能环保支出

2

      其他节能环保支出

2

十一、城乡社区支出

6,009

城乡社区管理事务

1,343

      行政运行

304

      城管执法

180

      其他城乡社区管理事务支出

859

城乡社区公共设施

984

      小城镇基础设施建设

884

其他城乡社区公共设施支出

100

城乡社区环境卫生

315

      城乡社区环境卫生

315

其他城乡社区支出

3,367

      其他城乡社区支出

3,367

十二、农林水支出

848

农业

156

      行政运行

124

      其他农业支出

32

林业

35

森林培育

30

      森林资源管理

5

水利

127

      水利工程建设

121

      防汛

6

扶贫

530

行政运行

200

      其他扶贫支出

330

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

18

工业和信息产业监管

18

其他工业和信息产业监管支出

18

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

2

金融部门监管支出

2

     金融部门其他监管支出

2

十七、援助其他地区支出

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

 

二十、粮油物资储备支出

336

粮油储备

336

      其他粮油储备支出

336

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

二十二、预备费

1,570

二十三、其他支出

1,677

其他支出

1,677

      其他支出

1,677

二十四、债务还本支出

 

二十五、债务付息支出

 

二十六、债务发行费用支出

 

一般公共预算支出合计

110,631

 

中山市石岐区2019年一般公共预算基本支出预算明细表
(按政府经济分类科目)

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

一般公共预算支出

63,373

501

机关工资福利支出

16,036

50101

工资奖金津补贴

8,337

50102

社会保障缴费

2,320

50103

住房公积金

1,517

50199

其他工资福利支出

3,862

502

机关商品和服务支出

3,161

50201

办公经费

2,007

50203

培训费

69

50205

委托业务费

283

50206

公务接待费

26

50207

因公出国(境)费用

10

50208

公务用车运行维护费

234

50209

维修()

130

50299

其他商品和服务支出

402

503

机关资本性支出(一)

351

50303

公务用车购置

110

50306

设备购置

241

505

对事业单位经常性补助

21,914

50501

工资福利支出

19,183

50502

商品和服务支出

2,731

506

对事业单位资本性补助

380

50601

资本性支出(一)

380

509

对个人和家庭的补助

21,531

50901

社会福利和救助

1,539

50905

离退休费

1,845

50999

其他对个人和家庭补助

18,147

备注:含雇员、保洁员、保安员等工资福利支出。

 

 

中山市石岐区2019三公经费预算财政拨款情况汇总统计表

 

单位:万元

      

预算数

1、因公出国(境)费用

                       10

2、公务接待费

26

3、公务用车费

                      445

   其中:(1)公务用车运行维护费

                      235

      2)公务用车购置

                      210

       

                   481

备注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

中山市石岐区2019年政府性基金预算收支总表

 

 

单位:万元

收 入 项 目

预算数

支 出 项 目

预算数

一、政府性基金预算收入

17,480

一、政府性基金预算支出

17,971

1.国有土地使用权出让收入

16,880

1.社会保障和就业支出

 

2.污水处理费收入

 

   大中型水库移民后期扶持基金支出

 

3.城市基础设施配套费收入

600

2.城乡社区支出

17,436

4.其他收入

 

   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

16,836

二、上级补助收入(政府性基金)

532

农业土地开发资金支出

 

1.农业土地开发资金收入

 

  城市基础设施配套费安排的支出

600

2.大中型水库移民后期扶持基金收入

 

   污水处理费安排的支出

 

3.彩票公益金收入

532

3.其他支出

535

   其中:福利彩票公益金收入

449

   福利彩票公益金安排的支出

535

      体育彩票公益金收入

83

   其中:用于社会福利的彩票公益金支出

356

4.新增建设用地土地有偿使用费收入

 

      用于体育事业的彩票公益金支出

84

5.其他

 

      用于残疾人事业的彩票公益金支出

72

一至二项小计

18,012

      其他

23

其中:定向财力转移支付收入小计

533

   其他政府性基金安排的支出

 

三、债务转贷收入

 

4.债务付息支出

 

 

 

5.债务发行费用支出

 

 

 

二、调出资金

 

 

 

三、债务还本支出

 

四、上年结转(政府性基金)

153

四、结转下年(政府性基金)

194

一至四项小计

18,165

一至四项小计

18,165

备注:收支项目每年根据实际情况予以更新