中山市石岐街道

中山市石岐区2017年财政预算草案

信息来源：本站发布日期：2017-01-17

　　根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订）和《广东省预算审批监督条例》等有关规定，以及中山市财政局《关于编制2017年度财政预算的通知》的要求和全市编制2017年度财政预算会议的精神，结合我区实际情况，编制2017年度财政预算草案。

　　一、预算编制指导思想及原则

　　2017年我区预算编制指导思想及原则是：以新修订的《中华人民共和国预算法》为准绳，全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实市委、市政府的战略决策部署，紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，坚持改革创新，实施积极财政政策，坚持依法理财，优化财政支出结构，坚持民生先行，严控“三公”经费等一般性支出，以国库集中支付改革为契机，进一步深化财政改革，强化预算执行监督，更好地发挥财政宏观调控作用。现将我区2017年财政预算编制情况说明如下：

　　二、总体预算收支情况

　　我区预算按照量入为出、收支平衡的原则，2017年全区一般公共预算收入97,289万元，加上级补助收入、调入预算稳定调节基金等8,575万元，再加上年结余78,088万元，合计183,952万元；减一般公共预算支出106,119万元，并按有关要求计提补充预算稳定调节基金5,886万元后，预算结余71,947万元。

　　2017年全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）1,402万元，加上年结余110万元，减政府性基金预算支出1,302万元后，预算结余210万元。

　　（一）2017年财政收入预算情况。2017年全区财政总收入预算为107,266万元，具体情况：

　　1．一般公共预算收入97,289万元，同比减少6,271万元，降幅6.1%。其中：税收分成收入73,000万元，非税收入24,289万元。

　　2．上级补助收入3,029万元，同比减少2,931万元，降幅49.2%。

　　3．政府性基金预算收入（含上级补助收入）1,402万元，同比增加447万元，增幅46.8%。

　　4．按有关规定，调入预算稳定调节基金5,546万元，调入后预算稳定调节基金余额为5,300万元。

　　（二）2017财政支出预算情况。2017年全区总预算支出安排113,307万元，其中一般公共预算支出106,119万元，比2016年预算增加5,523万元，增幅5.5%；政府性基金预算支出1,302万元，同比增加218万元，增幅20.1%；安排预算稳定调节基金5,886万元。一般公共预算支出具体情况如下：

　　1．一般公共服务支出9,422万元，同比增加1,840万元，增幅24.3%；

　　2．公共安全支出20,220万元，同比增加1,743万元，增幅9.4%；

　　3．教育支出19,526万元，同比减少3,842万元，降幅16.4%；

　　4．科学技术支出9,000万元，同比增加157万元，增幅1.8%；

　　5．文化体育与传媒支出2,512万元，同比增加716万元，增幅39.9%；

　　6．社会保障和就业支出12,398万元，同比增加3,339万元，增幅36.9%；

　　7．医疗卫生与计划生育支出15,064万元，同比减少147万元，降幅1%；

　　8．节能环保支出4,810万元，同比增加201万元，增幅4.4%；

　　9．城乡社区支出7,610万元，同比增加1,658万元，增幅27.9%；

　　10．农林水支出682万元，同比增加58万元，增幅9.3%；

　　11．金融支出22万元，同比增加22万元；

　　12．国土海洋气象等支出7万元，同比增加7万元；

　　13．住房保障支出3万元，同比减少2万元，降幅40%；

　　14．粮油物资储备支出336万元，同比减少84万元，降幅20%；

　　15．预备费1,863万元，同比增加209万元，增幅12.6%；

　　16．其他支出2,644万元，同比减少237万元，降幅8.2%。

　　2017年汇总全区办事处、公安分局、综合行政执法局、中小学校等部门“三公”经费预算财政拨款总额553.1万元，其中因公出国（境）费用30万元、公务接待费156.6万元、公务用车费366.5万元（包括：公务用车运行维护费266.5万元和公务用车购置费100万元）。因公出国（境）费用比2016年预算减少6万元，减幅16.7%；公务接待费比2016年预算减少204.3万元，减幅56.6%，主要是各单位和部门规范党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约；公务用车购置费比2016年预算增加15万元，主要是2017年公安分局部分警用车辆需报废更新；公务用车运行维护费比2016年预算减少51.2万元，减幅16.1%，主要是公务车改革后，运行维护费随之减少。我区已按照有关规定推进预算公开，加大“三公”经费信息公开力度，进一步提高部门预算透明度。

　　三、2017年财政工作重点

　　2017年是实施“十三五”规划的攻坚之年，面对当前经济发展速度放缓、经济结构优化升级、经济转向创新驱动的新常态，我区将全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，继续坚持“稳中求进、改革创新”的工作总基调，积极应对经济下行压力大、社会转型期、改革攻坚期出现的问题，扎实抓好增收节支、优化财政收支结构，深化财税体制改革、建立现代化财政制度，坚持民生先行，严控“三公”经费等一般性支出，进一步深化部门预算改革，强化预算执行监督，促进预算公开透明。

　　（一）加速推进转型升级，保持经济稳健增长。一是继续大力发展总部经济，推进设立“石岐区总部企业集聚区”，积极培育高新技术企业，认真贯彻落实各项扶持政策，盘活存量用地，提高土地利用效益。2017年预算拟安排产业扶持资金9,000万元，全力营造良好营商环境，深入挖掘经济发展潜力和资源，培养发展后劲。二是贯彻落实创新驱动发展战略，以创新驱动统领和推动我区新一轮发展。完善提升置贤科技大厦、中山美居产业园等孵化器平台，打造中山市智能制造大数据产业园项目，为创新创业企业提供必要资源和专业化服务，提高科技孵化企业成活率和成长性，促进我区科技成果转化。三是加强与税务部门的协调和配合，做细对重点税源、重点企业的调查和分析，及时发现并协助解决存在的问题，同时加大非税收入管理，挖掘增收潜力，确保财政收入足额、均衡入库。

　　（二）集中财力保障重点领域，提升人民幸福指数。一是打造优质教育资源。2017年我区安排教育支出19,526万元，占当年财政支出17.2%。推进学校重点工程建设，完善教育基础设施，抓好高家基小学烟墩校区改造工程、厚兴小学和石岐中学扩建工程等，不断提升石岐教育办学条件；继续落实好教师的各项福利待遇，2017年安排教育系统个人经费19,298万元（含不计入教育支出科目的离退休人员支出4,108万元），进一步加强名师、名校长的培养，加强教师队伍建设，保持我区师资队伍的区域优势；严格执行省关于免费义务教育公用经费补助标准的相关规定，2017年安排中小学校公用经费1,591万元，其中初中生均经费1,950元、小学生均经费1,150元。二是加大社会保障投入。2017年我区安排社会保障和就业支出12,398万元，占当年财政支出10.9%。健全居民社会保险制度，2017年区财政继续安排专项资金200万元，用于鼓励经联社股民参保；进一步完善社会保障体系，落实最低生活保障制度，安排区党政领导联系点经费、驻点普遍直接联系群众经费255万元，关心帮扶弱势群体，切实解决实际困难。三是加强公安技防建设。2017年我区安排公共安全支出20,220万元，占当年财政支出17.8%。从全区层面深入开展全民治安工程，重点完成社会治安视频监控系统一期改造、信息化建设及业务用房改造工程，保障警用装备设备、车辆更新，推进平安石岐建设。四是积极支持医疗卫生与计划生育事业，努力提高人民群众医疗保障水平。2017年安排医疗卫生与计划生育支出15,064万元，占当年财政支出13.3%，继续安排专项资金用于苏华赞医院住院部工程及配套设施工程建设，更新医院医疗设备，提高医疗服务水平。

　　（三）开源节流厉行节约，提高资金使用效益。一是充分发挥主城区现有服务业的发展优势，积极发展总部经济，继续落实好扩内需、保增长的积极财政政策，推动企业转型升级，努力挖掘新的经济增长点；并加大财政收入征管力度，加强财税部门联动，努力做到财税收入及时足额均衡入库。二是开辟新财源，大力挖掘非税收入潜力，以国有资产和国有资源有偿使用收入作为加强非税收入的突破口，在积极挖潜同时适量增加国有资源的持有总量，以进一步增加国有资产有偿使用收入的总量。三是夯实预算管理基础工作，细化预算编制，切实提高预算编制的科学性、准确性、完整性，严格按照经市人大批复的预算案执行，加强对预算单位财政收支执行情况的管理，严控预算追加，严格预算刚性约束。四是继续全面落实中央八项规定和厉行节约有关要求，进一步控制和压缩“三公”经费支出，推进厉行节约长效化、常态化。五是继续加大对教育、公共安全、医疗卫生、社会保障等重点领域和民生工程的投入，将资金用在刀刃上，提高资金使用效益。六是进一步推进财政预算信息公开工作，按要求细化预算公开内容，拓宽公开渠道，方便群众对预算情况进行了解和监督。

中山市石岐区2017年一般公共预算收支总表
		单位：万元
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算收入	97,289	一、公共财政预算支出	106,119
1、税收分成收入	73,000	1、一般公共服务支出	9,422
2、非税收入	24,289	2、外交支出（中央级科目，请勿填列）
（1）专项收入	7,520	3、国防支出（中央级科目，请勿填列）
其中：排污费收入	20	4、公共安全支出	20,220
水资源费收入		5、教育支出	19,526
教育费附加收入	5,200	6、科学技术支出	9,000
地方教育附加收入	1,300	7、文化体育与传媒支出	2,512
残疾人就业保障金收入	1,000	8、社会保障和就业支出	12,398
（2）行政事业性收费收入	133	9、医疗卫生与计划生育支出	15,064
其中：市级分成收入	98	10、节能环保支出	4,810
本镇区征收收入	35	11、城乡社区支出	7,610
（3）罚没收入分成	385	12、农林水支出	682
（4）国有资本经营收入		13、交通运输支出
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	6,100	14、资源勘探信息等支出
其中：市级分成收入		15、商业服务业等支出
本镇区征收收入	6,100	16、金融支出	22
（6）其他收入	10,151	17、援助其他地区支出
其中：市级分成收入		18、国土海洋气象等支出	7
本镇区征收收入	10,151	19、住房保障支出	3
二、上级补助收入	3,029	20、粮油物资储备支出	336
1、均衡性转移支付收入		21、预备费	1,863
2、政策性转移支付收入	153	22、其他支出	2,644
3、定向财力转移支付收入	1,754	23、债务付息支出
4、专项转移支付（补助）收入	1,122	24、债务发行费用支出
5、其他
三、地方政府其他一般债务收入		二、一般债务还本支出
四、地方政府一般债务转贷收入		三、一般债务付息支出
五、调入预算稳定调节基金	5,546	四、一般债务发行费用支出
六、调入资金		五、安排预算稳定调节基金	5,886
一至六项小计	105,864	一至五项小计	112,005
其中：定向财力转移支付收入小计	1,772
七、上年结余	78,088	六、本年结余	71,947
一至七项小计	183,952	一至六项小计	183,952
备注：收支项目每年根据实际情况予以更新

中山市石岐区2017年一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）
	单位：万元
支出项目	预算数
一、一般公共服务支出	9,422
人大事务	20
代表工作	20
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,282
行政运行	3,773
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,509
发展与改革事务	58
行政运行	19
物价管理	3
其他发展与改革事务支出	36
统计信息事务	60
统计管理	15
统计抽样调查	39
其他统计信息事务支出	6
财政事务	96
行政运行	22
其他财政事务支出	74
税收事务	90
其他税收事务支出	90
审计事务	25
行政运行	5
审计业务	20
人力资源事务	23
其他人事事务支出	23
纪检监察事务	8
行政运行	4
大案要案查处	3
其他纪检监察事务支出	1
商贸事务	170
行政运行	113
一般行政管理事务	5
对外贸易管理	13
招商引资	10
其他商贸事务支出	29
工商行政管理事务	1,561
行政运行	1,495
工商行政管理专项	66
质量技术监督与检验检疫事务	400
行政运行	365
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	35
港澳台侨事务	75
行政运行	4
港澳事务	51
华侨事务	1
其他港澳台侨事务支出	19
民主党派及工商联事务	2
其他民主党派及工商联事务支出	2
群众团体事务	33
行政运行	12
其他群众团体事务支出	22
党委办公厅(室)及相关机构事务	17
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	17
组织事务	422
行政运行	11
其他组织事务支出	411
其他共产党事务支出	69
行政运行	69
其他一般公共服务支出	13
其他一般公共服务支出	13
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出	20,220
公安	19,798
行政运行	11,309
治安管理	6,574
防范和处理邪教犯罪	30
禁毒管理	170
道路交通管理	200
网络运行及维护	935
信息化建设	150
其他公安支出	430
司法	142
行政运行	4
基层司法业务	125
普法宣传	3
法律援助	7
其他司法支出	3
其他公共安全支出	280
其他公共安全支出	30
其他消防	250
五、教育支出	19,526
教育管理事务	1,303
行政运行	21
其他教育管理事务支出	1,282
普通教育	17,900
学前教育	466
小学教育	11,056
初中教育	6,378
特殊教育	8
其他特殊教育支出	8
教育费附加安排的支出	315
城市中小学校舍建设	282
其他教育费附加安排的支出	33
六、科学技术支出	9,000
技术研究与开发	9,000
产业技术研究与开发	9,000
七、文化体育与传媒支出	2,512
文化	1,748
行政运行	395
一般行政管理事务	10
图书馆	22
文化活动	470
群众文化	757
文化创作与保护	9
其他文化支出	85
文物	2
文物保护	2
体育	94
体育竞赛	10
体育场馆	66
群众体育	18
新闻出版广播影视	32
新闻通讯	32
其他文化体育与传媒支出	636
其他文化体育与传媒支出	636
八、社会保障和就业支出	12,398
人力资源和社会保障管理事务	949
行政运行	592
综合业务管理	20
社会保险业务管理事务	209
劳动关系和维权	5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	123
民政管理事务	298
行政运行	10
行政区划和地名管理	31
其他民政管理事务支出	257
行政事业单位离退休	5,862
归口管理的行政单位离退休	1,754
事业单位离退休	4,108
企业改革补助	45
企业关闭破产补助	45
就业补助	292
职业培训补贴	280
其他就业补助支出	12
退役安置	286
退役士兵安置	286
社会福利	844
儿童福利	3
老年福利	434
殡葬	12
其他社会福利支出	395
残疾人事业	1,322
残疾人康复	10
残疾人就业和扶贫	150
其他残疾人事业支出	1,162
红十字事业	292
其他红十字事业支出	292
最低生活保障	434
城市最低生活保障金支出	434
临时救助	160
临时救助支出	160
其他社会保障和就业支出	1,615
其他社会保障和就业支出	1,615
九、医疗卫生与计划生育支出	15,064
公立医院	6,960
其他公立医院支出	6,960
公共卫生	4,185
卫生监督机构	134
基本公共卫生服务	1,151
其他公共卫生支出	2,900
计划生育事务	2,500
计划生育服务	639
其他计划生育事务支出	1,861
食品和药品监督管理事务	272
行政运行	249
一般行政管理事务	3
食品安全事务	9
其他食品和药品监督管理事务支出	12
财政对基本医疗保险基金的补助	1,000
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,000
医疗救助	146
城乡医疗救助	146
十、节能环保支出	4,810
环境保护管理事务	4,151
其他环境保护管理事务支出	4,151
环境监测与监察	11
其他环境监测与监察支出	11
污染防治	10
其他污染防治支出	10
自然生态保护	620
生态保护	620
污染减排	1
减排专项支出	1
其他环境保护支出	18
其他环境保护支出	18
十一、城乡社区支出	7,610
城乡社区管理事务	2,950
行政运行	1,868
城管执法	42
其他城乡社区管理事务支出	1,040
城乡社区规划与管理	500
城乡社区规划与管理	500
城乡社区公共设施	985
其他城乡社区公共设施支出	985
城乡社区环境卫生	64
城乡社区环境卫生	64
其他城乡社区支出	3,111
其他城乡社区支出	3,111
十二、农林水支出	682
农业	227
行政运行	192
病虫害控制	3
农产品质量安全	2
农业行业业务管理	1
农业生产支持补贴	6
其他农业支出	23
水利	23
水利工程运行与维护	18
防汛	5
扶贫	431
其他扶贫支出	431
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出	22
金融发展支出	22
其他金融发展支出	22
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出	7
国土资源事务	7
土地资源调查	7
十九、住房保障支出	3
住房改革支出	3
住房公积金	3
二十、粮油物资储备支出	336
粮油储备	336
其他粮油储备支出	336
二十一、预备费	1,863
二十二、其他支出	2,644
其他支出	2,644
其他支出	2,644
二十三、债务付息支出
二十四、债务发行费用支出
一般公共预算支出合计	106,119

中山市石岐区2017年一般公共预算基本支出预算明细表（按经济分类科目）
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	一般公共预算支出	106,119
301	工资福利支出	31,877
30101	基本工资	13,966
30102	津贴补贴	1,749
30103	奖金	949
30104	其他社会保障缴费	3,306
30106	伙食补助费	154
30107	绩效工资	4,322
30199	其他工资福利支出	7,431
302	商品和服务支出	27,332
30201	办公费	4,695
30202	印刷费	32
30203	咨询费	10
30204	手续费	7
30206	电费	186
30207	邮电费	29
30209	物业管理费	99
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	132
30214	租赁费	101
30216	培训费	787
30217	公务接待费	164
30218	专用材料费	5,122
30226	劳务费	6,736
30231	公务用车运行维护费	30
30239	其他交通费用	451
30240	税金及附加费用	1,309
30299	其他商品和服务支出	7,441
303	对个人和家庭的补助	27,244
30301	离休费	58
30302	退休费	4,163
30304	抚恤金	88
30305	生活补助	871
30307	医疗费	1,579
30309	奖励金	440
30311	住房公积金	3,108
30313	购房补贴	804
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16,133
304	对企事业单位的补贴	11,290
30401	企业政策性补贴	10,000
30499	其他对企事业单位的补贴支出	1,290
309	基本建设支出	3,779
30901	房屋建筑物购建	33
30905	基础设施建设	2,348
30906	大型修缮	987
30907	信息网络及软件购置更新	361
30999	其他基本建设支出	50
310	其他资本性支出	1,947
31002	办公设备购置	100
31003	专用设备购置	210
31006	大型修缮	190
31007	信息网络及软件购置更新	774
31019	其他交通工具购置	35
31099	其他资本性支出	638
399	其他支出	2,650
39901	预备费	1,863
39999	其他支出	787
备注：含雇员、保洁员、保安员等工资福利支出。

中山市石岐区2017年“三公”经费预算财政拨款情况汇总统计表
	单位：万元
项目	预算数
1、因公出国（境）费用	30
2、公务接待费	157
3、公务用车费	366
其中：（1）公务用车运行维护费	266
（2）公务用车购置	100
合计	553
备注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中山市石岐区2017年政府性基金预算收支总表
		单位：万元
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、政府性基金预算收入	905	一、政府性基金预算支出	1,302
1、城市公用事业附加收入		1、社会保障和就业支出
2、国有土地使用权出让收入	305	大中型水库移民后期扶持基金支出
其中：市级分成收入	305	2、城乡社区支出	805
本镇区征收收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	305
3、城市基础设施配套费收入	600	城市公用事业附加安排的支出
4、其他收入		农业土地开发资金支出
二、上级补助收入(政府性基金）	497	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
1、农业土地开发资金收入		城市基础设施配套费安排的支出	500
2、大中型水库移民后期扶持基金收入		3、其他支出	497
3、彩票公益金收入	497	彩票公益金安排的支出	497
其中：福利彩票公益金收入	438	其中：用于社会福利的彩票公益金支出	312
体育彩票公益金收入	59	用于体育事业的彩票公益金支出	59
4、新增建设用地土地有偿使用费收入		用于残疾人事业的彩票公益金支出	101
5、其他		其他	25
一至二项小计	1,402	其他政府性基金安排的支出
其中：定向财力转移支付收入小计	497	4、债务付息支出
		5、债务发行费用支出
		二、调出资金
		三、债务还本支出
三、上年结余（政府性基金）	110	四、本年结余（政府性基金）	210
一至三项小计	1,512	一至四项小计	1,512
备注：收支项目每年根据实际情况予以更新

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