沙溪镇2020年上半年预算调整情况报告

中山市财政局沙溪分局

（2020年10月14日）

各位代表、同志们：

　　2020年上半年，在镇人大和镇政府的监督指导下，镇财政分局严格执行年初通过的预算报告， 但在预算执行过程中，由于受到上级专项收支计划变动和各部门专项工作任务变动等因素的影响，部分单位、部分项目发生了一些不可预料的支出事项，需调整预算，分为以下两部分：

　　一、预算追加（或调减）情况

　　（一）一般公共预算支出拟追加993.02万元（具体内容请参见附件1《沙溪镇2020年上半年预算支出追加汇总表》），占年初人大通过的一般公共预算支出87579万元的1.13%。拟追加（或调减）支出明细如下：

　　一般公共服务支出拟追加51.4万元，公共安全支出拟追加37.4万元，教育支出拟追加197.87万元，文化体育与传媒支出拟追加1万元，社会保障和就业支出拟追加210.02万元，卫生健康支出拟调减45.26万元，城乡社区支出拟追加56.4万元，农林水事务支出拟追加484.69万元，债务付息支出拟调减0.5万元。

　　（二）政府性基金支出拟调增6347.18万元（具体内容请参见附件1《沙溪镇2020年上半年预算支出追加汇总表》），占年初人大通过的政府性基金预算支出2026.3万元的313%；其中，城乡社区事务支出拟追加6347.18万元。

　　二、预算内部调剂情况

　　部分单位、部门在本单位、部门的预算总额不变基础上进行内部经费一增一减的调剂，拟在一般公共预算支出中内部调剂40.26万元,财政专户支出中内部调剂100万元（具体内容参见附件2《沙溪镇2020年上半年预算内部调剂汇总表》）。拟调剂明细如下：

　　综治维稳办调剂0.11万元，农业和农村工作局调剂2.54万元，财政分局调剂0.5万元，社会事务局调剂9.46万元，消防大队调剂0.5万元，住建局调剂24.89万元，综合执法局调剂1.2万元，社区卫生服务中心调剂100万元（财政专户支出），乐群小学调剂0.96万元，资产公司调剂0.11万元。

　　附件：1、《沙溪镇2020年上半年预算支出追加汇总表》

　           　2、《沙溪镇2020年上半年预算内部调剂汇总表》