沙溪镇2019年上半年预算调整报告

沙溪镇财政分局

（2019年8月15日）

各位代表、同志们：

　　2019年上半年，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，我镇财政收支运行情况稳定，基本能保障镇委镇政府各项工作的正常开展。但在预算执行过程中，由于受到上级专项收支计划变动和各部门专项工作任务变动等因素的影响，部分单位、部分项目发生了一些不可预料的支出事项，需调整预算，具体为：

　　一、预算追加（或调减）情况

　　（一）一般公共预算支出拟追加1481.38万元，占年初人民代表大会通过的一般公共预算支出88781万元的1.67%。拟追加（或调减）支出明细如下：

　　一般公共服务支出拟追加74.67万元，公共安全支出拟追加0.4万元，教育支出拟追加1044.02万元，科学技术支出拟追加90万元，文化体育与传媒支出拟追加5.2万元，社会保障和就业支出拟追加166.89万元，卫生健康支出拟调减0.6万元，节能环保支出拟追加100万元，农林水事务支出拟追加0.8万元。

　　（二）政府性基金支出拟调减1497.96万元，占年初人民代表大会通过的政府性基金预算支出34898.39万元的4.29%。拟追加（或调减）支出明细如下：

　　城乡社区事务支出拟调减1625.05万元，其他支出（上级补助项目）拟追加127.09万元。

　　二、预算内部调剂情况

　　部分单位、部门在本单位、部门的预算总额不变的基础上进行内部经费一增一减的调剂，拟在一般公共预算支出中内部调剂327.66万元。拟调剂明细如下：

　　镇政府机关各部门调剂36.83万元，市场监管分局调剂1万元，公安分局调剂247.52万元，教育支出调剂12.96万元，经信局调剂1.4万元，宣传文体中心调剂1.2万元，食药监所调剂0.84万元，卫监所调剂0.6万元，社会卫生服务中心调剂0.93万元，综合执法局调剂16.09万元，农业和农村工作局调剂0.8万元，资产公司调剂7.5万元。

　　附件：1、《沙溪镇2019年上半年预算支出追加汇总表》

         　　2、《沙溪镇2019年上半年预算内部调剂汇总表》