横栏镇

2024年横栏镇政府决算报告及报表

信息来源：中山市横栏镇人民政府发布日期：2025-08-19

第一部分决算报告

第二部分决算报表

1. 2024年横栏镇上级补助收入（一般公共预算）决算表

2. 2024年横栏镇一般公共预算支出决算表

3. 2024年横栏镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

4. 2024年横栏镇一般公共预算基本支出决算表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2024年横栏镇一般公共预算“三公”经费决算表

6. 2024年横栏镇上级补助收入（政府性基金）决算表

7. 2024年横栏镇政府性基金预算支出决算表

8. 2024年横栏镇政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

9. 2024年横栏镇政府债券转贷及还本情况表

第一部分横栏镇2024年财政决算报告

各位代表：

受横栏镇人民政府的委托，我向大会报告横栏镇2024年财政决算报告，请予审议，并请各位列席同志提出意见。

2024年财政决算报告

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年以来，在镇党委、政府的正确领导和镇人大及社会各界的监督支持下，镇财政坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，加快构建新发展格局，迎难而上、积极作为，适度加力、提质增效实施积极的财政政策，为经济社会高质量发展提供必要支撑；坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，加强财政资金资源统筹，推动优化支出结构，强化重大战略任务和民生财力保障；支持防范化解重大风险，促进财政平稳运行，财政改革发展各项工作扎实推进，奋力推动横栏综合实力加快实现新跃升。

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.上级补助收入94139.75万元。其中税收返还收入32925.47万元，非税返还收入43027.33万元，一般性转移支付收入9194.4万元，专项转移支付收入8992.55万元。

2.转贷地方政府债券收入253.67万元。

3.调入资金1508.27 万元。

4.一般公共预算支出79580.14万元。

5.上解上级支出19367.19万元。其中体制上解4001.7万元，债务类上解1217.18万元，专项上解14148.31万元。

6.一般公共预算结余。2024年全镇上级补助收入94139.75万元，债务转贷收入253.67万元，调入资金1508.27万元，再加上年结余4801.83万元，合计100703.52万元；减一般公共预算支出79580.14万元，上解上级支出19367.19万元，累计结转1756.19万元。

7.镇本级“三公”经费情况。2024年我镇一般公共预算“三公”经费合计186.95万元。其中因公出国（境）费8.56万元，公务用车购置经费63.33万元，公务用车运行维护费114.49万元、公务接待费0.57万元。

8.2024年我镇“三保”预算36135.45万元，实际已支出35240.39万元，已完成年度“三保”任务。其中“保基本民生”支出6829.83万元，“保工资”支出27780.24万元，“保运转”630.32万元。

（二）政府性基金预算

上级补助收入（政府性基金）5644.41万元，加债务转贷收入13891万元，加上年结余6685.78万元，减调出资金401.66万元，减政府性基金支出19822.12万元，减上解支出2477.92万元，2024年末累计结转结余3519.49万元。

二、2024年财政主要工作

（一）聚焦收入主业，多措并举做好组织收入工作。

一是坚持把组织收入工作放在财政工作的首要位置，大力提升税收共治效能，加强税收征管。1-11月我镇全口径租赁税实现收入1亿元。二是建立财经提振工作协调机制，通过定期调度把握财政运行态势，统筹保障我镇重大项目、重点领域，明确各部门责任，形成齐抓共管、协同推进的新局面。我镇2024年非税收入34526万元，增幅244.6%，全市镇街排名第二。三是积极向上争取各项补助资金。2024年财政分局已向市财政局均衡性转移支付资金3394万元，争取暂缓结算预拨税收返还17025万元和工改周转金4800万元。

（二）聚焦财政资源统筹，提升资金效益。

一是围绕“百千万工程”、乡村振兴战略、“工改”和农污治理等集中财力保障重点项目建设、重点领域支出。2024年我镇已成功申请专项债券资金13424万元。项目包括中江高速中山横栏出入口立交化改造工程1957万元，横四线西段（横栏段）4503万元，裕祥工业片区基础设施建设项目797万元。在财力紧张的情况下，2024年我镇农林水支出4516.48万。二是坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位。2024年全年民生支出达48786.38万元，占一般公共财政预算支出比重达61.3%。教育方面，投入22287.18万元用于增加公办中小学学位，加快中小学校园基础设施建设及推动教育事业均衡发展；医疗卫生建设方面，投入7568.07万元优化医疗卫生服务，重点提升医疗保障水平；社会保障方面，投入6161.81万元提升社会保障能力和水平；公共安全和应急管理建设发展方面投入11139.71万元深化平安横栏建设。

（三）细化财政监管职能，强化为民理财担当。

一是全面推行预算绩效一体化改革，开展绩效评价培训，已完成2024年预算项目绩效目标复核。2023事后绩效自评复核及2023年事后绩效重点评价。二是出台《横栏镇行政事业单位财务管理实施办法》和修订《横栏镇党政机关和事业单位差旅管理办法》，以规范强管理，厘清各岗位、环节职能和责任。三是规范农村集体经济组织财务行为，全面上线中山市农村集体“三资”和财务监管一体化平台，全面提升农村集体“三资”的信息化管理水平，实现农村集体资产“底清账明”。四是开展地方财经纪律重点问题专项整治，加强会计信息质量和中介机构执业质量监督，通过完成2023年年度备案，对代理记账机构进行监督和引导。2024年5月我镇正式成立中山市代理记账行业协会横栏联络处，促进行业健康发展。

(四)坚持“理财有为”，做好“钱如何生钱”的文章。

一是村居发展再聚焦，进一步提升集体经济效益。指导各村（社区）充分盘活集体资产。2024年全镇各村集体纯收入30229万元，其中横西、贴边、六沙等三个村集体纯收入同比实现正增长。二是大力支持镇属公司改革。加快推进镇属企业转型升级，统筹推动智慧停车等公有资源有偿使用项目开展，提升镇属企业的发展能力。

各位代表，2024年财政工作应对挑战，承压前行，成绩来之不易。但当前财政运行中还存在不少困难和问题：一是财政收支平衡压力大。今年以来，税收收入和土地出让收入未达预期，在“三保”支出、刚性支出需求不断增长的情况下，预算平衡压力大。二是零基预算改革有待进一步深化。预算编制精细度不够、全面实施项目预算管理对标省市要求还有一定差距、管财理财水平有待进一步加强，影响了财政资源统筹和可持续性。

第二部分决算报表

表1：
2024年横栏镇上级补助收入（一般公共预算）决算表
	单位：万元
项目	决算数
一、上级补助收入	94,139.75
1、返还性收入	75,952.80
（1）税收返还	32,925.47
（2）非税返还	43,027.33
（3）税收基数返还
（4）四税收入返还
（5）其他返还性收入	-
2、一般性转移支付	9,194.40
（1）体制补助收入
（2）均衡性转移支付收入	3,394.40
（3）结算补助收入（临时救助）
（4）共同财政事权转移支付收入
（5）其他一般性转移支付	5,800.00
3、专项转移支付（补助）收入	8,992.55
4、其他
二、转贷地方政府债券收入	253.67
（1）新增一般债券收入
（2）置换一般债券收入
（3）再融资一般债券收入	253.67
三、动用预算稳定调节基金
四、调入资金	1,508.27
五、上年结余	4,801.83
收入合计	100,703.52
备注：无

表2：
2024年横栏镇一般公共预算支出决算表
	单位：万元
项目	决算数
一、一般公共预算支出	79,580.14
1、一般公共服务支出	19,533.62
2、外交支出
3、国防支出	3.08
4、公共安全支出	9,062.34
5、教育支出	22,287.18
6、科学技术支出	99.83
7、文化旅游体育与传媒支出	487.40
8、社会保障和就业支出	6,161.81
9、卫生健康支出	7,568.07
10、节能环保支出	234.56
11、城乡社区支出	6,401.01
12、农林水支出	4,516.48
13、交通运输支出	12.28
14、资源勘探信息等支出
15、商业服务业等支出	8.01
16、金融支出
17、援助其他地区支出
18、自然资源海洋气象等支出	9.51
19、住房保障支出	915.55
20、粮油物资储备支出	202.04
21、灾害防治及应急管理支出	2,077.37
22、预备费
23、其他支出
二、上解上级支出	19,367.19
其中：体制上解	4,001.70
债务类上解	722.00
专项上解	14,643.49
三、安排预算稳定调节基金
四、本年结余	1,756.19
支出合计	100,703.52
备注：无

表3：
2024年横栏镇一般公共决算支出表（按功能分类项级科目）
		单位：万元
科目代码	科目名称	本期发生
5001	一般公共预算本级支出	79,580.14
201	一般公共服务支出	19,533.62
20101	人大事务	67.21
2010101	行政运行	26.20
2010108	代表工作	6.90
2010150	事业运行	1.00
2010199	其他人大事务支出	33.11
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,125.36
2010301	行政运行	1,020.26
2010350	事业运行	193.60
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8,911.49
20104	发展与改革事务	113.14
2010401	行政运行	112.34
2010408	物价管理	0.80
20105	统计信息事务	108.42
2010501	行政运行	2.76
2010505	专项统计业务	22.01
2010507	专项普查活动	82.48
2010508	统计抽样调查	1.17
20106	财政事务	342.71
2010601	行政运行	135.36
2010699	其他财政事务支出	207.35
20108	审计事务	6.10
2010804	审计业务	6.10
20111	纪检监察事务	142.82
2011101	行政运行	128.03
2011199	其他纪检监察事务支出	14.79
20113	商贸事务	3,221.33
2011399	其他商贸事务支出	3,221.33
20114	知识产权事务	25.00
2011409	知识产权宏观管理	25.00
20129	群众团体事务	122.40
2012901	行政运行	105.52
2012902	一般行政管理事务	2.88
2012999	其他群众团体事务支出	14.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	543.06
2013101	行政运行	295.94
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	247.12
20132	组织事务	3,848.34
2013202	一般行政管理事务	133.23
2013299	其他组织事务支出	3,715.11
20134	统战事务	2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00
20135	对外联络事务	2.97
2013599	其他对外联络事务支出	2.97
20138	市场监督管理事务	460.89
2013801	行政运行	208.30
2013804	市场主体管理	24.05
2013812	药品事务	3.64
2013816	食品安全监管	145.47
2013850	事业运行	2.29
2013899	其他市场监督管理事务	77.14
20199	其他一般公共服务支出	401.89
2019999	其他一般公共服务支出	401.89
203	国防支出	3.08
20306	国防动员	3.08
2030603	人民防空	3.08
204	公共安全支出	9,062.34
20402	公安	8,295.37
2040201	行政运行	7,779.20
2040202	一般行政管理事务	55.87
2040219	信息化建设	106.40
2040220	执法办案	9.03
2040299	其他公安支出	344.87
20406	司法	75.69
2040601	行政运行	0.48
2040607	公共法律服务	48.00
2040699	其他司法支出	27.21
20499	其他公共安全支出	691.28
2049999	其他公共安全支出	691.28
205	教育支出	22,287.18
20502	普通教育	22,151.67
2050201	学前教育	727.74
2050202	小学教育	12,485.81
2050203	初中教育	7,797.54
2050299	其他普通教育支出	1,140.59
20507	特殊教育	17.00
2050701	特殊学校教育	14.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00
20508	进修及培训	4.00
2050801	教师进修	4.00
20509	教育费附加安排的支出	113.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.16
20599	其他教育支出	1.35
2059999	其他教育支出	1.35
206	科学技术支出	99.83
20601	科学技术管理事务	86.83
2060101	行政运行	80.64
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.19
20699	其他科学技术支出	13.00
2069999	其他科学技术支出	13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	487.40
20701	文化和旅游	479.83
2070101	行政运行	107.63
2070107	艺术表演团体	6.55
2070108	文化活动	1.50
2070109	群众文化	362.23
2070199	其他文化和旅游支出	1.92
20702	文物	5.47
2070204	文物保护	5.47
20703	体育	0.40
2070399	其他体育支出	0.40
20708	广播电视	1.52
2070899	其他广播电视支出	1.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.17
208	社会保障和就业支出	6,161.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.79
2080101	行政运行	163.89
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.30
20802	民政管理事务	593.89
2080201	行政运行	152.86
2080208	基层政权建设和社区治理	27.58
2080299	其他民政管理事务支出	413.45
20805	行政事业单位养老支出	2,753.46
2080501	行政单位离退休	357.82
2080502	事业单位离退休	1,248.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.88
20807	就业补助	237.01
2080701	就业创业服务补贴	133.89
2080711	就业见习补贴	7.79
2080799	其他就业补助支出	95.33
20808	抚恤	960.25
2080805	义务兵优待	621.07
2080899	其他优抚支出	339.18
20809	退役安置	23.19
2080901	退役士兵安置	13.35
2080999	其他退役安置支出	9.84
20810	社会福利	291.98
2081001	儿童福利	9.41
2081002	老年福利	212.60
2081006	养老服务	0.48
2081099	其他社会福利支出	69.49
20811	残疾人事业	511.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	264.33
2081199	其他残疾人事业支出	247.65
20816	红十字事业	0.09
2081699	其他红十字事业支出	0.09
20819	最低生活保障	478.89
2081901	城市最低生活保障金支出	61.35
2081902	农村最低生活保障金支出	417.55
20820	临时救助	7.04
2082001	临时救助支出	7.04
20821	特困人员救助供养	6.47
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.47
20830	财政代缴社会保险费支出	122.76
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	122.76
210	卫生健康支出	7,568.07
21001	卫生健康管理事务	85.35
2100101	行政运行	83.10
2100102	一般行政管理事务	2.25
21002	公立医院	2.00
2100201	综合医院	2.00
21003	基层医疗卫生机构	4,814.26
2100301	城市社区卫生机构	17.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,796.51
21004	公共卫生	2,339.82
2100402	卫生监督机构	96.74
2100408	基本公共卫生服务	1,928.95
2100409	重大公共卫生服务	65.55
2100410	突发公共卫生事件应急处置	229.81
2100499	其他公共卫生支出	18.77
21007	计划生育事务	141.67
2100717	计划生育服务	52.14
2100799	其他计划生育事务支出	89.53
21013	医疗救助	68.42
2101301	城乡医疗救助	68.42
21016	老龄卫生健康事务	6.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00
21017	中医药事务	85.45
2101704	中医（民族医）药专项	24.60
2101799	其他中医药事务支出	60.85
21099	其他卫生健康支出	25.10
2109999	其他卫生健康支出	25.10
211	节能环保支出	234.56
21101	环境保护管理事务	155.08
2110101	行政运行	130.24
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.83
21102	环境监测与监察	2.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.00
21103	污染防治	4.00
2110301	大气	4.00
21199	其他节能环保支出	73.48
2119999	其他节能环保支出	73.48
212	城乡社区支出	6,401.01
21201	城乡社区管理事务	927.34
2120101	行政运行	200.39
2120102	一般行政管理事务	20.46
2120104	城管执法	665.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.89
21202	城乡社区规划与管理	33.00
2120201	城乡社区规划与管理	33.00
21203	城乡社区公共设施	629.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	629.55
21205	城乡社区环境卫生	4,502.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,502.00
21299	其他城乡社区支出	309.12
2129999	其他城乡社区支出	309.12
213	农林水支出	4,516.48
21301	农业农村	2,397.66
2130101	行政运行	73.52
2130104	事业运行	365.37
2130108	病虫害控制	47.87
2130109	农产品质量安全	11.96
2130119	防灾救灾	2.00
2130122	农业生产发展	1,008.26
2130126	农村社会事业	557.01
2130148	渔业发展	7.27
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.64
2130199	其他农业农村支出	317.76
21303	水利	526.81
2130301	行政运行	0.76
2130305	水利工程建设	28.72
2130306	水利工程运行与维护	39.67
2130399	其他水利支出	457.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	699.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	699.00
21307	农村综合改革	369.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.71
2130706	对村集体经济组织的补助	219.24
21308	普惠金融发展支出	34.70
2130803	农业保险保费补贴	34.70
21399	其他农林水支出	488.36
2139999	其他农林水支出	488.36
214	交通运输支出	12.28
21401	公路水路运输	12.28
2140106	公路养护	12.28
216	商业服务业等支出	8.01
21699	其他商业服务业等支出	8.01
2169999	其他商业服务业等支出	8.01
220	自然资源海洋气象等支出	9.51
22001	自然资源事务	9.51
2200106	自然资源利用与保护	9.51
221	住房保障支出	915.55
22102	住房改革支出	894.25
2210201	住房公积金	894.25
22103	城乡社区住宅	21.30
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.30
222	粮油物资储备支出	202.04
22201	粮油物资事务	172.00
2220199	其他粮油物资事务支出	172.00
22204	粮油储备	30.04
2220499	其他粮油储备支出	30.04
224	灾害防治及应急管理支出	2,077.37
22401	应急管理事务	140.81
2240101	行政运行	131.77
2240109	应急管理	9.04
22402	消防救援事务	1,936.56
2240201	行政运行	816.22
2240202	一般行政管理事务	116.75
2240204	消防应急救援	63.20
2240299	其他消防救援事务支出	940.38
备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表4：
2024年横栏镇一般公共决算支出表（按政府预算经济分类款级科目）
		单位:万元
科目编码	科目名称	预算数
	一般公共预算支出	79,580.14
501	机关工资福利支出	16,837.41
50101	工资奖金津补贴	6,824.61
50102	社会保障缴费	1,319.70
50103	住房公积金	794.50
50199	其他工资福利支出	7,898.60
502	机关商品和服务支出	6,910.89
50201	办公经费	1,624.13
50202	会议费	9.03
50203	培训费	28.76
50204	专用材料购置费	41.31
50205	委托业务费	1,090.07
50206	公务接待费	0.48
50207	因公出国（境）费用	8.56
50208	公务用车运行维护费	110.09
50209	维修（护）费	3,260.07
50299	其他商品和服务支出	738.39
503	机关资本性支出（一）	1,169.36
50302	基础设施建设	396.39
50303	公务用车购置	63.33
50306	设备购置	277.26
50307	大型修缮	259.25
50399	其他资本性支出	173.13
504	机关资本性支出（二）	41.80
50404	设备购置
50405	大型修缮	4.11
50499	其他资本性支出	37.69
505	对事业单位经常性补助	28,488.62
50501	工资福利支出	22,155.01
50502	商品和服务支出	6,333.61
506	对事业单位资本性补助	6,517.38
50601	资本性支出（一）	5,606.89
50602	资本性支出（二）	910.49
507	对企业补助	142.49
50701	费用补贴	84.90
50799	其他对企业补助	57.59
508	对企业资本性支出	12,077.26
50803	资本金注入（一）	12,077.26
509	对个人和家庭的补助	7,360.05
50901	社会福利和救助	4,293.81
50902	助学金	867.28
50903	个人农业生产补贴	37.47
50905	离退休费	1,383.89
50999	其他对个人和家庭补助	777.60
599	其他支出	34.88
59999	其他支出	34.88
备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表5：
2024年（镇、区）级一般公共预算“三公”经费决算表
	单位：万元
项目	决算数
“三公”经费	186.95
其中：（一）因公出国（境）支出	8.56
（二）公务用车购置及运行维护支出	177.82
1.公务用车购置	63.33
2.公务用车运行维护费	114.49
（三）公务接待费支出	0.57
备注：因公务需要增加因公出国境经费8.56万元，因新购置公务用车，运行维护增加0.13万元。

表6：
2024年横栏镇上级补助收入（政府性基金）决算表
	单位：万元
收入项目	决算数
一、上级补助收入(政府性基金）	5,644.41
1、城乡社区收入	5,449.36
（1）国有土地使用权出让收入	1,802.29
（2）污水处理费收入	3,647.07
（3）城市基础设施配套费收入
（4）其他收入
2、农林水收入	1.26
（1）大中型水库移民后期扶持基金收入	1.26
（2）农业土地开发资金收入
3、社会保障和就业收入	68.79
（1）福利彩票公益金收入	33.12
（2）体育彩票公益金收入	35.67
（3）其他收入
4、其他	125.00
二、债务转贷收入	13,891.00
三、上年结转	6,685.78
收入合计	26,221.19
备注：无

表7：
2024年横栏镇政府性基金决算支出表
	单位：万元
支出项目	预算数
一、政府性基金预算支出	19,822.12
1、社会保障和就业支出	1.26
大中型水库移民后期扶持基金支出	1.26
2、城乡社区支出	3,076.09
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,663.49
农业土地开发资金安排的支出
城市基础设施配套费安排的支出
污水处理费安排的支出	1,287.60
超长期特别国债安排的支出	125.00
3、其他支出	16,744.77
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,625.08
其中：其他政府性基金安排的支出
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,625.08
彩票公益金安排的支出	119.69
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	43.04
用于体育事业的彩票公益金支出	76.65
用于残疾人事业的彩票公益金支出
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

二、上解支出	2,477.92
三、调出资金	401.66
四、结转下年（政府性基金）	3,519.49
支出合计	26,221.19
备注：无

表8：
2024年横栏镇政府性基金决算支出表（按功能分类项级科目）
		单位：万元
科目代码	科目名称	预算数
	支出合计	19,822.12
212	城乡社区支出	3,076.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,663.49
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.26
2120802	土地开发支出	1,175.87
2120803	城市建设支出	84.54
2120804	农村基础设施建设支出	230.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.73
21214	污水处理费安排的支出	1,287.60
2121401	污水处理设施建设和运营	1,287.60
213	农林水支出	1.26
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.26
2137201	移民补助	1.26
229	其他支出	16,744.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,625.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,625.08
22960	彩票公益金安排的支出	119.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	76.65
备注：无

表9：
2024年横栏镇政府债券转贷及还本情况表
	单位：万元
项目	金额
一、2024年转贷数	14,144.67
1.一般债券	253.67
其中：新增债券
置换债券
再融资债券	253.67
2.专项债券	13,891.00
其中：新增债券	13,424.00
置换债券
再融资债券	467.00
二、2024年还本执行数	720.67
1.一般债券	253.67
2.专项债券	467.00
三、2024年付息执行数	2,479.25
1.一般债券	468.33
2.专项债券	2,010.92
备注：无

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