各位代表：
受横栏镇人民政府的委托，我向大会报告横栏镇2025年上半年财政预算执行情况和2025年财政预算调整，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
今年以来，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，镇财政工作坚持稳字当头、稳中求进，坚持兜牢兜实“三保”底线，为全镇经济社会高质量发展提供了重要支撑。
2025年上半年预算执行情况
一、一般公共预算
1.上级补助收入33833.30万元，同比下降50.35%，完成年初预算的71.5%。其中税收返还收入11236.66万元（含预拨税收分成9060万元），同比下降56.58%，完成年初预算的51.1%，非税返还收入11471.09万元，同比下降67.77%（受2024年停车泊位及公共停车场等市政公共资源有偿使用收入基数较高的影响），完成年初预算的98.1%，一般性转移支付收入4966.2万元，完成年初预算的36.5%，专项转移支付收入6159.35万元。
2.地方政府一般债务转贷收入0万元。调入资金1393.67万元。
3.一般公共预算支出27205.56万元，同比下降16.4%，完成年初预算的29.39%。
4.上解上级支出9341.06万元。
5.一般公共预算结余436.53万元。
二、政府性基金预算
上级补助收入（政府性基金）2328.26万元，加债务转贷收入9450万元，加上年结余3519.49万元，合计15297.75万元；减政府性基金支出8102.2万元，减上解支出147.84万元，2025年上半年累计结转结余7047.71万元。
三、上半年财政主要工作开展情况
（一）坚决兜牢“三保”底线，聚焦财政资源统筹，提升资金效益。始终坚持“保基本民生、保工资、保运转”的原则，优化支出结构，严格预算执行，加强资金监管，确保财政资金使用安全、规范、高效。一是守牢发展安全底线，坚决兜牢“三保”，强化“三保”预算执行刚性，健全“三保”和“上级专项”专户管理制度。积极落实各项民生政策，加大对教育、医疗、社会保障等民生领域的投入。上半年一般公共预算支出27205.56万，按照不同的分类统计，按优先次序看：保民生支出2121.73万，保工资支出12748.03万元，保运转支出73.99万，三保支出合计占一般公共预算支出的54.92%；按领域：其中涉教育支出达到9548.05万元，涉医疗卫生支出2591.16万元，涉社会保障和就业支出2569.06万元。二是牢固树立过“紧日子”思想。按照“开源节流”行动方案加强一般性支出和“三公”经费管理，严格控制部门履职辅助性购买服务和政府采购服务类预算，降低行政运行成本。三是突出项目导向，对非急需、非刚性以及未细化落实到项目的支出调整压减或错期安排方式腾出更多可用财力。上半年成功争取专项债券资金9450万元，其中【西部智能】横四线西段、横栏出入口立交化改造、永谊二路、垃圾中转站、危桥改造项目等项目争取债券资金3750万元，【农村生活污水】中山市横栏镇农村生活污水治理工程、养殖池塘升级改造与尾水治理等项目4800万元，【岐水流芳】横栏镇乡村振兴人居环境提升项目（一期）900万元，有力保障重点基础设施和民生项目财政投入。
（二）细化财政监管职能，强化为民理财担当。一是把抓好财政法律法规执行摆在更加突出位置，开展地方财经纪律重点问题专项整治，健全财会监督体系和工作机制，提升监督效能。二是全面推行零基预算及事后绩效一体化改革，全面开展绩效评价培训，已完成2025年预算项目绩效目标复核，初步完成2024年项目事后绩效评价。重点针对教育生均及工程外非三保50万以上常设项目进行事后绩效评价，对资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。三是做好预算执行监督行动有关工作。依托“数字财政”系统模块，扎实做好日常监控工作，以点带面推动改进管理、完善制度，预防和减少违规问题发生。
面对收支矛盾日益突出，财政持续紧平衡的客观实际，财政分局将严格按照上级的统一部署，谋划好全局工作，努力完成全年预算目标任务。
（三）持续加强财务监督指导，提升农村财务管理水平和认真落实各项专项检查工作。一是与农业农村部门制定《横栏镇深化农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作实施方案》，并借此机会全面开展农村财务管理工作情况督查及村（居）务公开专项检查“回头看”工作，落实各项问题的整改工作，指导各村（社区）充分盘活集体资产，规范应收账款追收和核销细则，并加强监督拒绝新债形成，确保农村集体收入应收尽收，同时将相关工作要点纳入24和25年村居班子绩效考核方案中。二是与各职能部门通力合作，全力做好各个专项检查工作，如每月与教体部门一同开展中小学膳食经费管理专项检查、与组办、人社、执法等部门合作开展村社区书记主任和两委干部待遇专项检查、政府国企项目拖欠农民工工资专项检查和拖欠环卫工人工资专项督查等，以及认真做好殡葬改革、涉老人员专项经费督导、医保资金安全等多个民生领域的专项督导和检查，全力保障财政资金的专项使用和发放。
2025年预算调整草案
为适应2025年镇政府工作任务调整，保持财政平稳运行，根据《预算法》有关预算调整的相关规定，现对我镇2025年预算调整情况报告如下：
一、省财政厅下达我镇2025年地方政府新增债券情况
新增地方政府专项债券收入9450万元，调增新增政府专项债对应支出8450万元（年初预算1000万元），主要用于农村生活污水管网建设和道路建设。
二、接受上级专项转移支付的情况
上半年接收上级专项转移支付收入6194.15万元（含基金转移支付收入34.8万元），增加一般公共预算支出6159.35万元，增加政府性基金预算支出34.8万元。
三、其他预算收支调整变动情况
未发生需要增加或者减少预算总支出的情况。
附表1：横栏镇2025年度财政预算收入调整表
附表2：横栏镇2025年度财政预算支出调整表
附表1：
横栏镇2025年度财政预算收入调整表 |
单位：万元 |
科目 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 完成进度（％） | 预测调整数 | 全年预测收入 |
一、上级补助收入 | 47,290.60 | 33,833.30 | 71.5% | 1,392.95 | 54,842.90 |
（一）返还性收入 | 33,690.60 | 22,707.75 | 67.4% | 1,392.95 | 35,083.55 |
1、税收返还 | 22,000.00 | 11,236.66 | 51.1% |
| 22,000.00 |
2、非税返还 | 11,690.60 | 11,471.09 | 98.1% | 1,392.95 | 13,083.55 |
（1）专项收入 | 3,260.00 | 1,709.53 | 52.4% |
| 3,260.00 |
（2）行政事业性收费收入 | 1,898.40 | 2,585.07 | 136.2% | 686.67 | 2,585.07 |
（3）罚没收入 | 2,720.20 | 6,089.94 | 223.9% | 3,369.74 | 6,089.94 |
（4）国有资本经营收入 |
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（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 3,750.00 | 1,086.54 | 29.0% | -2,663.46 | 1,086.54 |
（6）捐赠收入 |
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（7）政府住房基金收入 |
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（8）其他收入 | 62.00 | 0.01 | 0.0% |
| 62.00 |
3、税收基数返还 |
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4、其他返还性收入 |
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（二）一般性转移支付收入 | 13,600.00 | 4,966.20 | 36.5% | 0.00 | 13,600.00 |
1、体制补助收入 |
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2、均衡性转移支付收入 | 7,800.00 | 4,966.20 | 63.7% |
| 7,800.00 |
3、结算补助收入（临时救助） |
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4、共同财政事权转移支付收入 |
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5、政策性转移支付收入 |
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6、其他一般性转移支付收入 | 5,800.00 |
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| 5,800.00 |
（三）专项转移支付收入 |
| 6,159.35 |
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| 6,159.35 |
（四）其他 |
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二、地方政府一般债务转贷收入 |
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三、动用预算稳定调节基金 |
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四、调入资金 | 61,823.00 | 1,393.67 | 2.3% | -1,392.95 | 60,430.05 |
五、上年结余 | 1,756.19 | 1,756.19 | 100.0% |
| 1,756.19 |
一至五项小计 | 110,869.79 | 36,983.16 | 33.4% | 6,159.35 | 117,029.14 |
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六、上级补助收入（政府性基金） | 65,300.00 | 2,328.26 | 3.6% | 0.00 | 65,334.80 |
(一）城乡社区收入 | 65,300.00 | 2,293.46 | 3.5% | 0.00 | 65,300.00 |
1、国有土地使用权出让收入 | 62,000.00 | 850.62 | 1.4% |
| 62,000.00 |
2、污水处理费收入 | 3,300.00 | 1,442.84 | 43.7% |
| 3,300.00 |
3、城市基础设施配套费收入 |
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4、其他收入 |
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（二）农林水收入 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
1、大中型水库移民后期扶持基金收入 |
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2、农业土地开发资金收入 |
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（三）社会保障和就业收入 | 0.00 | 34.80 |
| 0.00 | 34.80 |
1、福利彩票公益金收入 |
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2、体育彩票公益金收入 |
| 34.80 |
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| 34.80 |
3、其他收入 |
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（四）其他 |
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七、债务转贷收入（政府性基金） | 1,000.00 | 9,450.00 | 945.0% |
| 9,450.00 |
八、调入资金（调入政府性基金预算资金） |
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九、上年结余（政府性基金） | 3,519.49 | 3,519.49 |
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| 3,519.49 |
六至九项小计 | 69,819.49 | 15,297.75 | 21.9% | 0.00 | 78,304.29 |
预算内收入总计 | 180,689.28 | 52,280.91 | 28.9% | 6,159.35 | 195,333.43 |
附表2：
横栏镇2025年度财政预算支出调整表 |
单位：万元 |
科目 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 完成进度（％） | 预测调整数 | 全年预测支出 |
一、一般公共预算支出 | 92,558.86 | 27,205.56 | 29.39% | 6,159.35 | 98,718.21 |
（一）一般公共服务支出 | 13,901.68 | 2,905.02 | 20.90% | 76.65 | 13,978.33 |
（二）外交支出 |
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（三）国防支出 | 11.48 | 0.64 |
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| 11.48 |
（四）公共安全支出 | 12,406.79 | 4,680.15 | 37.72% | 23.30 | 12,430.09 |
（五）教育支出 | 26,988.16 | 9,548.05 | 35.38% | 1,855.56 | 28,843.72 |
（六）科学技术支出 | 883.50 | 88.79 | 10.05% | 7.50 | 891.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 830.90 | 208.82 | 25.13% | 1.80 | 832.70 |
（八）社会保障和就业支出 | 5,434.37 | 2,569.06 | 47.27% | 758.52 | 6,192.89 |
（九）卫生健康支出 | 9,012.47 | 2,591.16 | 28.75% | 667.29 | 9,679.76 |
（十）节能环保支出 | 614.61 | 282.43 | 45.95% | 2.97 | 617.58 |
（十一）城乡社区支出 | 11,199.52 | 1,304.71 | 11.65% | 2,519.00 | 13,718.52 |
（十二）农林水支出 | 3,812.55 | 1,673.85 | 43.90% | 130.32 | 3,942.87 |
（十三）交通运输支出 | 92.14 | 151.85 |
| 116.44 | 208.58 |
（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 | 110.20 | 24.00 | -0.95% |
| 110.20 |
（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 | 997.94 | 448.03 | 44.90% |
| 997.94 |
（二十）粮油物资储备支出 | 259.11 | 64.58 | 24.92% |
| 259.11 |
（二十一）灾害防治及应急管理支出 | 2,235.01 | 666.62 | 29.83% |
| 2,235.01 |
（二十二）预备费 | 1,300.00 |
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| 1,300.00 |
（二十三）预留项目 | 5,000.00 |
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| 5,000.00 |
（二十四）其他支出 | -2,531.57 | -2.20 | 0.09% |
| -2,531.57 |
二、上解支出 | 17,546.00 | 9,341.06 | 53.24% |
| 17,546.00 |
1、体制上解 | 4,126.00 | 2,176.54 | 52.75% |
| 4,126.00 |
2、债务类上解 | 520.00 | 73.86 | 14.20% |
| 520.00 |
3、其他专项上解 | 12,900.00 | 7,090.66 | 54.97% |
| 12,900.00 |
三、安排预算稳定调节基金 |
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四、本年结余 | 764.93 | 436.53 | 57.07% |
| 764.93 |
一至四项小计 | 110,869.79 | 36,983.16 | 33.36% | 6,159.35 | 117,029.14 |
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五、政府性基金预算支出 | 9,299.49 | 8,102.20 | 87.13% | 8,484.80 | 17,784.29 |
（一）社会保障和就业支出 |
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1、 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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（二）城乡社区支出 | 4,780.00 | 612.57 | 12.82% |
| 4,780.00 |
1、 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,900.00 | 295.20 | 10.18% |
| 2,900.00 |
2、农业土地开发资金安排的支出 |
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3、城市基础设施配套费安排的支出 |
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4、污水处理费安排的支出 | 1,880.00 | 317.37 | 16.88% |
| 1,880.00 |
5、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
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（三）其他支出 | 4,519.49 | 7,489.63 | 165.72% | 8,484.80 | 13,004.29 |
1、彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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2、 彩票公益金 | 37.80 | 17.34 | 45.87% | 34.80 | 72.60 |
（1）用于社会福利的彩票公益金支出 |
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（2） 用于体育事业的彩票公益金支出 | 37.80 | 17.34 |
| 34.80 | 72.60 |
（3） 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
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（4）其他 |
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3、其他政府性基金安排的支出 | 4,481.69 | 7,472.29 | 166.73% | 8,450.00 | 12,931.69 |
六、上解支出（政府性基金） | 2,800.00 | 147.84 |
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| 2,800.00 |
其中：债务相关上解支出 | 2,800.00 | 147.84 |
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| 2,800.00 |
七、调出资金 | 57,720.00 |
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| 57,720.00 |
八、结转下年（政府性基金） |
| 7,047.71 |
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五至八项小计 | 69,819.49 | 15,297.75 | 21.91% | 8,484.80 | 78,304.29 |
预算内支出总计 | 180,689.28 | 52,280.91 | 28.93% | 14,644.15 | 195,333.43 |
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