各位代表：

受横栏镇人民政府的委托，我向大会报告横栏镇2022年上半年财政预算执行情况和2022年财政预算调整（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

今年以来，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，镇财政工作坚持稳字当头、稳中求进，大力统筹疫情防控与发展工作“两手抓、两不误”，坚持兜牢兜实“三保”底线，为全镇经济社会高质量发展提供了重要支撑。

2022年上半年预算执行情况

一、一般公共预算

1.上级补助收入43342.57万元，同比增长13.54%，完成年初预算的76.7%。其中税收返还收入17529.5万元，同比增长1.1%，完成年初预算的86.43%，非税返还收入5702.42万元，同比下降10.9%，完成年初预算的31.63%，一般性转移支付收入9794万元，同比增长24.29%，完成年初预算的57.43%，专项转移支付收入10316.65万元。

2.调入资金1649.01万元。

3.一般公共预算支出34136.33万元，同比下降30.13%，完成年初预算的29.04%。

4.上解上级支出11643.79万元，同比增长25.43%，完成年初预算的59.6%。

5.一般公共预算结余14580.48万元。

二、政府性基金预算

上级补助收入（政府性基金）2813.59万元（同比下降91.75%，完成年初预算的3.42%），加债务转贷收入2410.8万元及上年结余4406.26万元，合计9630.65万元；减政府性基金支出6789.74万元（同比下降12.32%，完成年初预算的61.89%），减上解支出796.08万元，2022年累计结转结余2044.83万元。

三、上半年财政主要工作开展情况

一是全力兜牢“三保”底线保障正常运转。投入28725万元用于保障省定“三保”支出，其中保基本民生支出12361万元，保工资、保运转支出16364万元，全面落实省定“三保”保障首位责任。

二是着力提升城市品质美化人居环境。投入3939.78万元推进美丽宜居乡村建设，开展农村人居环境综合整治，实施乡村振兴战略，综合市政管理整治，推动城乡融合发展。

三是民生保障水平持续提升。投入10054.33万元推动教育优质均衡发展，优化横栏第二小学校园基础设施。投入4307.41万元全面提升社会治安管理服务能力，深化平安横栏建设。投入3505.57万元支持做好常态化疫情防控，提高医疗卫生服务能力，使群众得到更多医疗卫生服务。投入2238.19万元落实就业创业政策保障，提升社会保障能力和水平。

四是稳步推进财政管理改革。继续加大绩效管理力度，逐步实现绩效管理全覆盖管理模式，落实多层次评价结果应用机制，建立绩效评价结果与预算编制相挂钩机制，强化预算单位绩效管理主体责任，增强各部门绩效管理意识，不断提高财政资金使用效益。

上半年在预算执行过程中，受疫情冲击、减税降费等因素影响，财政收入增长动力进一步减弱，财政收支紧平衡进一步凸显。接下来，我们将严格按照上级的统一部署，谋划好全局工作，努力完成全年预算目标任务。

2022年预算调整草案

为适应2022年镇政府工作任务调整，保持财政平稳运行，根据《预算法》有关预算调整的相关规定，现对我镇2022年预算调整情况报告如下：

一、省财政厅下达我镇2022 年地方政府新增债务情况

新增地方政府债券收入2410.8万元，均为专项债券。调增政府性基金预算收入2410.8万元，调增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2410.8 万元。

二、接受增加专项转移支付的情况

上半年接收上级专项转移支付收入10316.65万元，增加一般公共预算支出10316.65万元；

三、预算收支调整变动情况

上级补助收入调减4492.73万元，其中：减少申请临时救助金收入1895万元、减少国有土地使用权出让收入2597.73万元。总支出减少4492.73万元，其中：一般公共预算总支出调减2461.63万元；政府性基金预算总支出调减2031.1万元。

附表1：横栏镇2022年度财政预算收入调整表

附表2：横栏镇2022年度财政预算支出调整表