无障碍版 长者助手
您当前的位置: > >财政预决算

横栏镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告

信息来源:横栏镇财政分局 发布日期:2017-02-17 分享:

各位代表:

横栏镇人民政府的委托,我向大会报告横栏镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议,并请各位列席同志提出意见。

 

2016年财政预算执行情况

 

2016年,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大及社会各界大力支持我镇全面贯彻执行上级积极的财政政策,坚持以公共财政为取向,以改革创新为动力,千方百计壮大财力,着力优化支出结构,合力防范财政风险,努力实现了财政平稳健康运行,促进了全镇经济社会协调快速发展,预算执行情况总体良好。

一、2016年财政预算执行情况

(一)2016年财政收入情况。2016年,全镇公共财政预算总收入55862.8万元,完成年初预算的118.97%,同比下降7.18%。其中:一般公共预算收入23665.03万元,完成年初预算的70%,同比下降49%;上级补助公共预算收入17641.45万元,完成年初预算的134.38%,同比增长28.05%;地方政府一般债务转贷收入14556.32万元。全镇一般公共预算收入具体完成情况如下:

1.税收分成收入17086.63万元。

2.专项收入(排污费、教育费附加等)2591.33万元。

3.行政事业性收费收入1863.81万元。

4.罚没收入395.73万元。

5.国有资本经营收入30.21万元。

6.国有资源有偿使用收入673.52万元。

7.其他收入1023.80万元。

(二)2016年财政支出情况。2016年,全镇公共财政预算支出55926.40万元,为年初预算的119.15 %,同比增长6.65%。全镇公共财政预算支出具体完成情况如下

1.一般公共服务支出6833.91万元。

2.公共安全支出6008.73万元。

3.教育支出9869.42万元。

4.科学技术支出1080.03万元。

5.文化体育与传媒支出937.65万元。

6.社会保障和就业支出3547万元。

7.医疗卫生支出557万元。

8.环境保护支出4226.79万元。

9.城乡社区事务支出9756.30万元。

10.农林水事务支出3646万元。

11.国土资源气象等事务支出28.19万元。

12.交通运输支出3914.44万元。

13.住房保障支出2.22万元。

14.一般债务还本支出5491.03万元。

15.一般债务发行费用支出27.69万元。

2016年,全镇可支配公共财政预算总收入共67712.50万元,其中:公共财政预算总收入完成55862.80万元,201511849.70万元。全年公共财政预算支出55926.40万元,滚存结余11786.10万元其中上级补助结余1927万元;地方政府债券结余9000万元;其他公共预算结余859.10万元。全年实现收支预算平衡。

(三)2016年基金预算收支情况。2016年,我镇政府性基金收入12759.48万元(含地方政府债券收入9700万元),完成年初预算的63.64%,同比增长42.52%;上年结余819.20万元政府性基金支出12652.75万元,完成年初预算的63.11%,同比增长26.46%。收支结余925.93万元(其中:债券结余925.43万元,其他基金结余0.50万元)。

二、2016年财政主要工作开展情况

2016年是全面实施十三五规划的第一年,按照镇党委、政府确定的重点目标和重点任务,结合市财政局的工作要求,镇财政分局以深化改革为动力,以依法理财为准绳,以科学发展为要务,以保障民生为根本,立足财政工作新形势、新取向、新举措,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态。

   (一)收入主业更突出,我镇财力得到新提升。一是强化税收征管。面对经济下行,政策性减收、企业减负,财政收入增长十分乏力等诸多困难,我们坚持提质增效的原则,不等不靠,狠抓财政收入不放松,与国税、地税分局联动做好收入预测、谋划征管措施、精准调度、有效分析密切跟踪经济税源变化着力加强税源监控抓好重点税种、重点企业和重点环节的征收确保应收尽收。二是强化争资立项。成功争取地方政府债券资金24256.32万元,全力支持我镇重点交通市政项目的推进调度275万元资金支持我镇高新技术产业快速发展。三是管好责任田加强票据和收支两条线管理严格非税收入预算管理做到应缴尽缴。

   (二)支出结构更优化,民生发展取得新进步。2016年,全镇民生支出14362万元,占公共财政预算支出25.68%,支出结构进一步优化,公共财政职能进一步体现。一是支持文化、教育事业。教育支出实现9869.42万元。其中安排拨付资金500万元用于加大学校硬件建设,积极推进四沙小学综合大楼等项目建设。投入20多万元专项资金加快中山市公共图书馆横栏分馆及西冲、横东、新丰和贴边4个村农家书屋建设。二是支持卫生事业。年内投入1052万元支持医疗卫生和计划生育事业发展,其中安排拨付576万元用于城乡医疗救助及基本公共卫生服务。三是支持社会保障和就业。累计拨付3547万元对社会保障和就业予以支持,确保了社会稳定。四是支持农业发展事业。安排投入900万元建设高标准基本农田5000亩,投入414万元完成农路硬底化建设9.25公里。五是支持公共安全治理。安排投入 6008.73万元确保我镇平安横栏建设、飓风2016”等治安维稳工作的推进其中火灾隐患地区重点治理工作投入专项资金达1600万元,整治工作高分通过验收。六是支持改善村居治理。共拨付128万元专项资金用于我镇11个村(社区)推进基层公共服务平台建设,另投入62万元建设成立我镇行政服务中心。支持夯实基础设施。安排拨付5596万元开展省、市重点建设项目39项。投入1300万元完成包括最后一公里在内的34条道路、4座桥梁、2个道路护栏工程等民生建设项目,节点任务完成率100%,有效缓解群众出行难问题。投入390.38万元实施白濠沥疏浚工程等3项水利工程。投入646万元完成裕祥、横东、贴边、五沙等村的放心水管网工程建设,改造DN50以上管道24904米,改造用户近5000户。

(三)推进步伐更迅捷,财税改革实现新成效。按照新《预算法》要求,积极推进我镇现代财政制度,加快财税体制改革,释放制度红利。一是深化部门预算改革。认真落实新《预算法》,稳步推进全口径预算管理,通过规范收支行为、健全审批流程、明确管理权责,构建完整统一、有机衔接、统筹配置、规范透明的全口径预算管理新机制。二是加大预决算公开力度。财政预决算以及三公经费实行全面公开。三是全面推进国库集中支付制度改革。2016年进一步强化对国库集中支付审核的管理,以部门预算为依据规范财政资金支出。依托国库支付软件平台,强化指标管理。改革推进的过程当中及时发现、解决相关问题,扩展国库支付的相关业务,确保了改革顺利推进。四是创新绩效管理。落实刚性要求,严格财经纪律执行,绩效管理水平不断提升。加强财政监督。严控三公经费。建立预算源头控制、完善支出制度、确保经费下降的管理模式,取得了显著成效。2016年全镇财政预算安排三公经费262万元,同比下降1.13%

2016年,全镇财政工作经受住了严峻考验和挑战,取得了较好成绩。这些成绩的取得,得益于镇党委、政府的正确领导,得益于镇人大的有力监督和支持,得益于全体工作人员的共同努力。但我们也清醒认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难,主要表现在:受经济下行压力和政策性减收等多种因素影响,全镇财政收入已进入中低速增长的新常态;税源结构不尽合理,收入保持稳定增长难度更加突出;为保障经济社会发展,交通攻坚、产业转型、生态提质、民生事业等资金需求巨大,在当前财税改革进一步深化的形势下,收支矛盾更加突出。面对这些困难,我们将以积极的姿态、改革的思维、务实的举措积极应对。

 

2017年财政收支预算(草案)及工作安排

2017年是财政系统攻坚克难,深化改革,实现转型发展、科学发展、跨越发展的关键时期。我们将全面贯彻落实科学发展观,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以四个全面统揽全局,牢固树立五大理念,紧紧围绕镇党委、政府年度工作战略目标主动适应经济发展新常态深入推进财税改革,全力支持稳增长调结构转方式,着力保障和改善民生,全面提升财政工作的法制化、科学化和精细化水平,为建设充满创新活力的和美宜居横栏提供坚强财力保障。

一、2017年财政收支预算(草案)安排

(一)收入预算安排。2017年我镇公共财政预算总收入为    53705.43万元,比2016年实际完成数下降3.86%。其中:一般公共预算收入38920.79万元;上级补助公共预算收入10326.89万元;地方政府一般债务转贷收入(2016年结余款)4457.75万元。全镇一般公共预算收入具体情况如下:

1.税收分成收入16500万元。

2.专项收入(排污费、教育费附加、残疾人就业保障和地方教育费附加收入)2610万元。

3.行政事业性收费收入2244.55万元。

4.罚没收入390万元。

5.国有资本经营收入15820万元。

6.国有资源有偿使用收入767.59万元。

7.其他收入588.65万元。

(二)预算支出安排。按照以收定支,收支平衡,量入为出原则2017年安排支出53688.84万元具体如下:

1.一般公共服务支出9790.93万元。

2.公共安全支出6714.1万元。

3.教育支出12558.81万元。

4.科学技术投入1086.19万元。

5.文化、体育及传媒支出1213.12万元。

6.社会保障与就业支出4274.90万元。

7.医疗卫生支出1604.33万元。

8.环境保护支出215.31万元。

9.城乡社区事务支出2882.16万元。

10.农林水事务支出3580.02万元。

11.交通运输支出7161.23万元。

12.国土资源气象等事务支出74.89万元。

13.预备费500万元。

14.  住房保障支出7.68万元。

15.一般债务还本支出2025.10万元。

(三)政府性资金预算(草案)安排。2017年基金预算收入计划23673.14万元,其中:国有土地使用权出让金收入20773.14万元;城镇公用事业附加收入1100万元;城市污水处理费收入1800万元。安排基金预算支出23673.14万元,其中:国有土地使用权出让金支出20781.38万元,城镇公用事业附加支出1091.76万元;城市污水处理建设支出1800万元。

    二、2017年财政主要工作思路

    (一)努力培源保收,打造实力财政。一是加强财源税源培植。全力支持交通路网、水利工程等重点项目建设;充分发挥财政资金的引导作用,带动产业转型,促进我镇经济提质增效,带动财政增收。二是争取上级支持。重点关注财税体制改革动向,认真研究改革对我镇当前和未来的影响,主动作为,积极应对。围绕上级重大战略决策,加大解析研究力度,准确捕捉上级资金投向,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。三是强化收入征管。加强部门协调配合,完善齐抓共管的征管机制,进一步增强工作合力。及时研判经济运行和税源变化情况,加强主体税种、重点税源监控,切实抓好挖潜堵漏,确保税收应收尽收。加强国有资源收入管理,做好城市经营、土地等国有资产资源文章,拓宽财政收入来源。

   (二)全面深化改革,打造发展财政。加强政府机构改革和职能转变中的资金和资产监管,精细计算改革成本,主动买单,确保各项改革顺利推进。一是全面铺开国库集中支付改革。进一步完善国库管理制度,盘活财政存量资金,加快预算执行进度。创建基建账套模块,实现各模块无缝对接,规范工作程序,加强资金安全管理,保证资金安全高效运转。二是推动预算公开。建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系,财政拨款单位的部门预算和三公经费信息全面公开,扩大预算知情率,接受更广泛的监督。三是健全内部控制体系。把大力加强内控制度建设作为依法理财的首要任务,以制度堵塞漏洞,加强内控制度建设,确保财政资金安全运行。四是有序推进我镇政企分离。待完成镇属企业清产核资后,加强与相关部门的沟通联系,多方联动,按照积极稳妥,逐步推进的原则,进一步明确镇政府与镇属企业各自的责任与权利,清晰划分政府事务和公司业务、政府资产和公司财产、政府公务员与企业人员的界线,逐步改变将镇属企业当作预算部门的行为,切断政府与镇属企业的资金直接往来,切实提高镇属企业的经济效益。

   (三)坚持依法理财,打造法治财政。一是完善政府预算体系。按新《预算法》要求,明确一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等收支范围,建立定位明晰、分工明确的政府预算体系。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。二是加强债务管理,防范财政风险。完善政府性债务风险预警机制,将政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算。严格执行政府债务举、借、用、还管理办法,严把政府债务举借审批关,严控新增债务,实行规模控制,加快政府融资平台转型,妥善处理存量债务和在建项目后续融资。运用好PPP模式,引导社会资本参与市政公共设施、新型城镇化和产业投资。

   (四)加大统筹力度,打造民生财政。进一步加大财政支持力度,继续推进惠民工程。一是加大教育体育文化事业支持力度。重点支持四沙小学综合楼、第二小学两栋教学楼建设等。加大文化建设投入力度,大力推进农村基层文化服务中信建设,促使镇级文化分馆、公共图书馆分馆建设有序推进。二是推进社会保障和公共卫生体系建设。加大社会治理资金投入,深化平安横栏建设。集中财力办好2017年市、镇十件民生实事。建立健全创业支持体系,构建有利于大众创业、万众创新新环境。加大医疗基础设施建设投入,继续改善医疗卫生条件,重点支持横栏医院、社区卫生服务中心医疗建设。三是提高资金拨付效率。简化专项资金审批程序,加快资金拨付进度,重点加强对产业平台建设资金的监管,提高资金使用效率。

    各位代表,做好2017年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的关心支持下,开拓创新,求真务实,奋发努力,扎实工作,努力开创我镇财政改革与发展的新局面。