一、2025年财政工作情况

　　2025年，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”的工作总基调，紧紧围绕镇党委镇政府的一系列重大决策部署，自觉服从和服务于全镇经济社会发展大局，积极发挥财政职能，大力组织财政收入，开源节支，竭尽全力强化管理、防范风险、促进发展，全力保障财政稳健运行，保持社会大局稳定，推动经济社会高质量发展。

　　（一）2025年预算执行情况

　　2025年全镇实现财政总收入181,940.54万元，同比增收13,431.33万元；实现财政总支出181,715.18万元，同比增加8,366.39万元；加上上年结转6,110.30万元，累计结余6,335.66万元。

　　1.一般公共预算

　　2025年全镇一般公共预算收入65,393.48万元，其中税收分成收入33,915.46万元；非税收入30,096.28万元；其他返还性收入1,381.74万元。加上一般公共预算上级补助收入17,863.29元、一般债转贷收入2,770万元、调入资金23,217.97万元（含政府性基金调入13,020.54万元），合计109,244.74万元。2025年一般公共预算支出97,062.96万元，加上一般上解支出11,956.42万元，合计109,019.38万元。

　　2.政府性基金预算

　　2025年全镇政府性基金预算收入19,467.80万元，其中土地出让金收入16,361.10万元，同比增长24.45%；污水处理费收入3,106.70万元，同比减少14.08%。加上政府性基金上级补助收入79.00万元、超长期特别国债收入250.00万元、专项债券转贷收入52,899.00万元，合计72,695.80万元。2025年政府性基金预算支出55,420.21万元，同比增长17.95%。加上政府性基金上解支出4,255.05万元、调出资金13,020.54万元，合计72,695.80万元。

　　（二）2025年预算调整

　　2025年全镇一般公共预算总收入由年初预算的181,395.31万元调整至193,924.42万元，主要是本年度债务转贷收入及上级补助收入增幅较大，总支出由176,115.79万元调整至192,846.64万元，调整后不影响原定重大工作任务和民生项目。

　　（三）2025年国民经济和社会发展计划执行情况

　　2025年，我们重点围绕抓好收支、促进发展、改善民生等重点工作，不断提升服务效能、保障大局的财政支撑能力，防范化解风险隐患，推动财政平稳运行。

　　1.狠抓收入组织，筑牢财力支撑根基

　　面对经济发展压力，我们全力以赴强化收入征管，保障财力稳步增长。一是成立专项工作小组，以抓GDP的决心和力度，与部门联动配合加强财政收入征收管理，2025年市级税收收入75,574万元，同比增速8.27%，居全市第六。二是精准对接中央、省市政策导向，主动协助各部门申报上级政策资金，全年上级补助收入17,942.29万元，同比增长30.28%。三是前瞻谋划储备项目，抢抓政策机遇，2025年成功争取专项债券转贷收入52,502.00万元，同比增长28.25%，助推我镇重大基础设施项目建设提速增效。四是积极挖潜增收，盘活资源资产，拓宽收入渠道，为财政平稳运行提供有力保障。

　　2.优化支出结构，聚焦民生保障与重点发展

　　2025年，我们坚持统筹兼顾，在本级财政高度紧张的情况下，持续优化支出结构，通过加强绩效管理，压成本提效益，腾出财力保民生、保重点项目。成本支出方面，严格落实党政机关过紧日子要求，压减非必要、非急需开支，坚决执行“三公”经费只减不增原则，切实降低行政运行成本，2025年“三公”经费累计支出167.56万元，连续五年只减不增。民生投入方面，不断加大民生投入力度，切实做好普惠性、基础性民生建设，确保各项保障政策落地见效，2025年我镇在教育、公共安全、社会保障、卫生健康、城乡建设等民生领域投入超一般公共预算支出七成，其中全镇教育投入32,186.28万元，同比增长10.69%。发展重点领域方面，不断加大力度支持“百千万工程”，2025年累计投入约87,447.42万元，同比增长3.37%，全力支持我镇新医院建设、农村污水治理、道路建设、文化公园改造和教育事业建设等一批重点项目，大力提升镇、村基础设施和公共服务水平。

　　3.深化财政改革，提升管理服务效能

　　坚持稳中求进、先立后破，以改革促规范，以改革提效能，持续推进财政管理科学化、规范化、精细化管理。一是我们深入落实省市镇部署，2025年首次全面实施零基预算，对标建立健全现代预算制度要求，突出绩效导向，开展科学预算，强化政府重大战略任务和基本民生财力保障。二是强化绩效管理，将绩效理念贯穿资金使用全流程，推动财政资金从“重投入”向“重效益”转变，全面提升财政服务发展的精准性与实效性。三是进一步规范政府采购、工程项目预（结）算工作，增强对政府采购和工程项目预（结）算监管，提高财政资金使用效益。2025年，我们对镇村共123宗项目预算进行复审，预算核减总额9,115.73万元，核减率9.00%；对镇村共52宗项目结算进行复审，结算核减总额931.21万元，核减率达1.37%。

　　4.严守风险底线，保障财政安全运行

　　2025年，我们多措并举防范化解财政风险，开展了多项监督检查，其中包括：购买第三方服务问题专项整治工作、古镇镇中小学膳食经费监督检查、农村财务监督检查、代理记账机构业务检查等，进一步防范财政财务风险。通过循序渐进推进财政体制改革，完善内控管理机制，强化资金使用全流程监督，有效防范化解各类财政风险隐患。

　　各位代表，面对当前世界格局加快演变、国内经济增长压力大等多重考验，我镇财政总体保持稳中向好的趋势，这根本在于党委政府的正确领导、在于人大加强审查监督的结果，更在于全镇各部门凝心聚力、共同努力的结果。但当前国内经济增长压力依然较大，财政增收潜力与减收压力并存，刚性支出增长趋势明显，地方投融资支撑体系不健全，收支紧平衡态势仍在一段时间内持续，2026年是最为关键节点，财政工作任重道远。

　　二、2026年预算计划草案

　　2026年是“十五五”开局之年，也是加快高质量发展的关键时期。我们将深入落实镇党委政府的工作部署，加大力度推进“百千万工程”，高质量推进“工改”，重点实施“五大工程”，坚持稳中求进工作总基调，继续实施更积极的财政政策、更精准的资源配置、更高效的管理服务，坚定不移走好古镇高质量发展之路。

　　（一）2026年预算编制总体思路及基本原则

　　1.总体思路。2026年预算编制工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以零基预算理念为引导，贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费实施办法和习惯过紧日子要求，聚焦重大决策部署与“百千万工程”等重点任务，优化资源配置，筑牢“三保”底线，防范政府债务风险，增强财政统筹平衡与可持续发展能力，为我镇高质量发展提供坚实财政保障。

　　2.基本原则。一是深化改革，挖掘潜力。二是强化统筹，激发动力。三是统筹整合，优化结构。四是量入为出，收支平衡。五是厉行节约，“三保”优先。六是严肃纪律，硬化预算法定约束。

　　（二）2026年预算编制情况

　　1.一般公共预算

　　2026年全镇一般公共预算收入67,912.22万元，其中：税收分成收入25,840.00万元；非税收入42,072.22万元。加上一般公共预算上级补助收入18,000.00万元、一般债券转贷收入12,788.80万元、调入资金65,347.00万元，一般公共预算总收入合计164,048.02万元。

　　2026年一般公共预算支出138,331.97万元，加上一般公共上解支出22,943.84万元，一般公共预算总支出合计161,275.81万元。

　　2.政府性基金预算

　　2026年全镇政府性基金预算收入64,855.00万元，其中：国有土地使用权出让收入60,855.00万元；污水处理费收入4,000.00万元。加上政府性基金上级补助收入80.00万元、专项债券转贷收入8,504.40万元，政府性基金总收入合计73,439.40万元。

　　2026年政府性基金预算支出3,680.00万元，加上政府性基金上解支出13,534.40万元、调出资金56,225.00万元，合计73,439.40万元。

　　综上所述，2026年全镇财政总收入181,262.42万元（不包含基金调入56,225.00万元），全镇财政总支出178,490.21万元（不包含基金调出56,225.00万元）。

　　（三）2026年国民经济和社会发展计划

　　1.多措并举稳收入，实行更加积极的财政政策。坚决落实镇党代会会议精神，确保“投融资创新工程”有效实施，为财政保障工作取得新突破。一是政策与金融工具联动，坚持“政银企债基”多种投融资方式，健全融资全周期监控和风险防范体系，优化债务结构，防范化解债务风险。精准利用各类政策性资金，推动债贷联动、投贷联动等创新模式落地，实现财政质的有效提升和量的合理增长。同时抓住专项债“自审自发”试点和扩大使用范围的政策机遇，拓宽融资渠道，争取在发行“企业债”、政策性银行全域土地等项目上有新突破。二是强化收入统筹征管，深入开展财源税源建设行动，优化税收服务，培育拓展税源，加强租赁税征缴及追缴工作；规范非税收入管理，推进新收入增长点，主动谋划企业债和公建配套项目。三是加快土地出让进度，力争实现土地出让预算60,000万元目标，用足用好专项债券资金用于土地收储等增量政策。

　　2.提升民生保障水平，持续增进民生福祉。加大惠民保障支出，完善就业、社保等民生服务体系。2026年全镇社会保障和就业预算支出10,032.06万元，进一步加强城乡低保、特困人员、困境儿童、残疾人等特困群众基本生活保障。卫生健康预算支出12,306.11万元，对3周岁以下婴幼儿预计发放育儿补贴942.76万元，减轻家庭育儿负担；基本公共卫生服务经费补助预算支出1123.73万元。持续扩大公办优质学位供给，优化教育资源配置，改善办学条件，2026年全镇教育预算支出40,370.13万元，同比增加25.43%，增幅为历史之最。

　　3.优化结构保重点，聚焦高质量发展任务。做好“百千万工程”“五大工程”等重大任务、重点工作的资金保障工作，资金预算有保有压。一是安排“百千万工程”重点任务保障专项资金，2026年预算支出6,385万元，同比增加4,140万元。二是财政资金重点支撑重大工程项目建设，围绕全域土地综合整治、城市更新“一盘棋”、市政基础设施项目安排相关预算支出6,416万元，有效支持“一核一芯，三片区三平台”空间格局和现代化产业体系建设。三是积极对接上级政策，聚焦主导产业和重点企业，对接省“十五五”规划财力下沉导向，争取重大先进制造业投资奖励和普惠性制造业投资奖励政策。推进餐饮消费券、广东优品购等优惠政策，安排相关项目预算支出275万元，更大力度聚人气、促消费。

　　4.深化改革强治理，激发基层发展活力。打破“基数+增长”支出固化格局，积极运用零基预算理念，加强财政资源和预算统筹，按工作部署和资金需求、项目轻重缓急等统筹核定预算；强化预算绩效管理，构建绩效管理全过程监控体系，将评价结果与预算挂钩，提高资金使用效益；严控行政运行成本，“三公”经费等原则上“只减不增”，继续保持20%比例压减非刚性、非重点支出。2026年全镇“三公”经费预算支出343.75万元，连续六年同比下降创历史之最，镇级全口径“三保”预算支出69,626万元，严控政府供养人员规模，原则上“只减不增”；完善专项债券项目清单管理，更好发挥债券资金效益。

　　5.聚焦重点风险领域，加强财会监督作用。强化正风肃纪，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果和党政机关落实习惯过紧日子要求，聚焦“校园餐”、农村财务管理、代理记账机构业务、乡村振兴资金、医保基金、养老服务、党员干部“八小时”外作风建设等项目持续开展检查培训，健全财政监督具体化、精准化、常态化机制。构建政府投资项目资金区块链穿透式监管系统，探索打造“线上预警+线下核查”工作模式，压实各方主体责任，保障资金流向清晰可溯。

中山市古镇镇人民政府

2026年3月20日