——在古镇镇第十七届人民代表大会第五次会议上

中山市财政局古镇分局局长  王海燕

各位代表、同志们：

　　我受古镇镇人民政府的委托，向本次大会报告2023年财政预算上半年调整情况，请予审议。

　　根据《预算法》的相关规定，在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整，编制预算调整方案。《古镇镇2023年财政预算草案报告》经古镇镇第十七届人民代表大会第四次会议审议通过后，并结合上半年预算执行情况、下半年经济增长趋势、财政收支形势以及兼顾年内必需支出的项目，现提出如下预算调整方案：

　　一、一般公共预算收支调整情况

　　（一）收入预算调整情况

　　一般公共预算收入调增21,711.04万元，即一般公共预算收入调整为167,091.53万元，其中税收分成收入为30,560.00万元、非税收入为30,810.87万元、上级补助收入18,248.60万元、调入资金68,107.38万元、债务转贷收入12,300.00万元、上年结余7,064.68万元，共167,091.53万元（详见附件1）。

　　（二）支出预算调整情况

　　结合上半年预算执行情况和我镇实际财力，为提高预算执行率，在实现保工资、保运转、保民生、保重点后，各预算单位根据工作任务调整和预算执行情况，进行支出预算调整，2023年一般公共预算支出调整为167,091.53万元，其中一般公共预算支出136,664.54万元、上解上级支出20,670.00万元、本年结余9,756.99万元（详见附件1）。

　　二、政府性基金预算收支调整情况

　　（一）收入预算调整情况

　　政府性基金预算收入暂不调整，即政府性基金预算收入为94,741.08万元，加上上级补助收入348.68万元、债务转贷收入 11,200.00 万元，共106,289.76万元（详见附件2）。

　　（二）支出预算调整情况

　　根据2023年政府性基金预算完成情况及相关政策，政府性基金支出暂不调整，即政府性基金支出为106,289.76万元，其中政府性基金预算支出37,312.02万元、调出资金59,527.74万元、上解上级支出9,450.00万元（详见附件2）。

　　各位代表，面对当前严峻的经济发展形势，我们将在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下，紧紧围绕全年目标任务，加大工作力度，真抓实干，改革创新，力争全面完成全年预算目标，为推动古镇经济高质量发展努力奋斗。

　　附件：1. 古镇镇2023年一般公共预算收支调整预算表

　　2. 古镇镇2023年政府性基金收支调整预算表