——2025年9月26日在阜沙镇第十七届人民代表大会

　　第十次会议上

　　阜沙镇党委委员  李 榕

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向本次大会报告阜沙镇2024年财政决算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

　　2024年，面对严峻复杂的经济形势，财政部门在镇党委、政府的正确领导及镇人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以党建引领财政工作，坚持党政机关习惯过“紧日子”，努力增收节支，统筹财力加强“百千万工程”重点领域保障，紧紧围绕镇第十七届人民代表大会第四次会议通过的财政收支预算，加强预算收入统筹力度，规范预算支出管理，财政运行总体平稳，预算执行情况较好。

　　一、2024年全镇财政收支决算情况

　　（一）2024年财政收入决算情况

　　1.一般公共预算收入67024.73万元，完成年度预算的97%。包括：税收分成收入（含预拨部分）21482.71万元，完成年度预算的97%；非税收入33771.13万元，完成年度预算的106%；上级补助收入11770.89万元，其中均衡性转移支付收入1860.2万元、临时困难救助3300万元、专项转移支付补助收入6610.69万元。

　　2.政府性基金收入6253.49万元，完成年度预算的44%。其中，国有土地使用权出让收入4820.06万元、污水处理费收入1378.25万元、专项转移支付补助收入55.19万元。

　　3.债务转贷收入26157万元，包括：新增专项债券资金收入28050万元，新增再融资债券107万元，退还给市财政局2023年债券专项资金2000万元。

　　4.从其他资金调入680.07万元（含生育津贴返还、专户调入沉淀资金等）。

　　5.上年结转资金12663.67万元。

　　综上所述，2024年财政可支配收入112778.97万元。

　　（二）2024年财政支出决算情况

　　1.一般公共预算支出51090.84万元，完成年度预算的90%。

　　2.政府性基金支出42283.05万元，完成年度预算的106%。其中，国有土地使用权出让相关的支出、城市基础设施配套费、污水处理费、文化旅游体育与传媒支出、彩票公益金等安排的支出2286.24万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出39996.81万元。

　　3.一般公共预算上解支出13767.11万元，完成年度预算的99%。其中，归还2022年临时困难救助3950万元，归还2023年临时困难救助4738万元，一般债券付息256.51万元，季度结算体制上解支出2317.52万元，返纳土地闲置费1149.12万元，其他专项上解1355.96万元。

　　4.政府性基金上解支出3331.41万元，完成年度预算的93%。其中，再融资专项债券转贷收入还本107万元，专项债券付息3224.41万元，同比增加130%。

　　综上所述，2024年财政总支出110472.41万元，当年财政资金结余2306.56万元。

　　（三）地方政府债务情况

　　2024年成功发行5个项目专项债券金额2.805亿元，用于智能家居产业园建设、工业园区配套基础设施建设项目、污水处理厂扩建、美丽乡村建设、示范性美丽渔场养殖池塘尾水治理等“百千万工程”重点项目。

　　（四）2024年省定标准“三保”支出情况

　　2024年省定标准“三保”累计执行数为24375.1万元。其中“保工资”累计执行数为20734.3万元，“保运转”累计执行数为279.08万元，“保基本民生”累计执行数为3361.72万元。

　　（五）“三公”经费情况

　　2024年一般公共预算“三公”经费支出130.70万元，比上年减少0.03万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）支出3.76万元；公务用车购置及运行维护支出122.74万元（公务用车购置费35.96万元，公务用车运行维护费86.78万元）；公务接待费支出4.2万元。

　　（六）预备费使用情况

　　2024年，我镇安排预备费年初预算600万元，当年未使用。

　　各位代表，目前财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，通过开源节流、转型发展、创新思路等举措，统筹财力加强“百千万工程”等重点领域保障，切实为“精品阜沙”建设提供财政保障，发挥财政实效。