——2025年9月26日在阜沙镇第十七届人民代表大会

第十次会议上

阜沙镇党委委员  李 榕

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向本次大会报告阜沙镇2025年上半年财政预算执行情况和2025年财政预算调整草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

　　2025年上半年，我镇财政工作紧紧围绕党委、政府中心工作部署，在镇人大的支持和监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，积极组织收入，优化财政支出结构，切实兜牢兜实“三保”底线，全力支持我镇“百千万工程”等重点项目发展。

　　一、上半年财政预算执行情况

　　（一）一般公共预算收支执行情况

　　1.一般公共预算收入执行情况。2025年1-6月，镇一般公共预算收入20937.64万元，完成年初预算69.92%，同比减少16335.69万元。从收入结构看，税收分成收入（含预拨部分）11507.16万元，同比减少7192.23万元；非税收入3647.66万元，同比减少12524.63万元；均衡性转移支付收入4027.7万元（其中上级农业转移人口市民化奖励资金287.7万元），同比增加3519.7万元；专项转移支付（补助）收入1755.12万元，同比减少438.59万元。

　　2.一般公共预算支出执行情况。2025年1-6月，一般公共预算支出19749.54万元，完成年初预算的38.54%，同比减少5251.05万元；主要是一般公共服务支出同比减少3441.68万元，农林水支出同比减少1420.12万元。

　　2025年1-6月，一般公共预算上解支出4674.81万元，完成年初预算的66.16%。

　　（二）政府性基金预算收支执行情况

　　1.政府性基金收入执行情况。2025年1-6月，政府性基金预算收入2326.59万元，完成年初预算6.69%，同比减少2095.36万元。其中，国有土地使用权出让收入1805.89万元，完成年初预算5.4%，同比减少2172.63万元；污水处理费收入507.7万元，完成年初预算39.05%；福利彩票公益金收入和体育彩票公益金等转移支付收入13万元。

　　2025年1-6月，专项债券转贷收入8900万元。

　　2.政府性基金支出执行情况。2025年1-6月，政府性基金支出9444.74万元，完成年度预算的238.44%，同比减少13629.22万元；政府性基金上解支出435.64万元。

　　二、上半年工作开展情况

　　（一）坚持党建引领，统筹财力保障全镇重点工作

　　一是抢抓政策机遇，以专项债券攻坚重点工作。我镇积极争取债券资金支持“百千万工程”，今年已成功发行3个项目专项债券金额8900万元，用于广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目、广东省中山市阜沙镇智创工业园区基础设施提升及配套工程建设项目等“百千万工程”重点项目。二是向上争取资源，以专项资金打造标杆项目。我镇争取专项资金投向典型镇村培育工作，成功争取专项资金投入美丽圩镇“七个一”建设，着力打造阜东村、阜沙村等一批典型村。三是撬动社会资本，动员社会力量破局高质量发展。2025年上半年，我镇不断动员社会力量参与共建，深入推进政村企村结对，社会力量认领帮扶项目57个，已落实帮扶捐赠金额约195.26万元，加快推动社会资金流向基层。

　　（二）强化财源建设，树立经营性理念抓收入

　　根据全市财政工作会议精神，镇党委、政府强化财政工作统筹调度，树立“大财政”理念，全面部署收入工作，促进增收。一是非税收入挖潜量、拓渠道。制定详细的非税征收工作台账，每月对各部门非税收入完成情况开展督导调度，确保应收尽收，2025年上半年我镇实现非税收入3647.66万元。二是加快土地出让进度。多部门联合发力，共同推进项目落地，逐项梳理存量土地资源，逐宗制定盘活计划和需解决的难堵点问题，强化督办抓落实，推动各项任务加快完成。三是做大做强经营性收入。支持镇属企业强化经营管理和业务拓展，促进镇属资产合理流动和优化配置，做大做强镇属资产。

　　（三）聚焦惠企利民，助推经济高质量发展

　　一是支持工改项目和招商引资。帮扶企业化解难题，密切关注企业生产经营状况，竭尽所能帮助企业解决各种困难和问题。用专项债券对全镇基础设施以及上南工业园区基础设施等重点项目进行提升改造，优化营商环境，吸引优质企业进驻，做强做大经济总量。二是持续深化民生福祉。认真落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，切实做到有保有压，兜住了“保基本民生、保工资、保运转”底线，2025年上半年十大民生支出达到13243.58万元，占一般公共预算支出67%，进一步提高了群众生活水平和服务体系质量，增强群众的获得感、幸福感。

　　三、2025年预算调整情况

　　（一）一般公共预算调整情况

　　1.一般公共预算收入调整情况。一般公共预算收入由年初预算29943.64万元调整为31343.61万元，调增1399.97万元，主要原因是上级专项资金调增。其中，税收分成收入10072万元，与年初预算持平；非税收入由年初预算7171.64万元调整为6930.23万元，调减241.41万元，主要是幼儿园保教费等减少；上级专项资金由年初预算0元调增为2541.39万元，均是上半年新下达的上级专项资金；均衡性转移支付收入7000万元，与年初预算持平；临时困难救助收入4800万元，较年初预算调减900万元。

　　再融资一般债券转贷收入由年初预算0元调增为270万元。

　　调入资金由年初预算0元调增为440.51万元。主要是生育津贴返还、专户沉淀资金调入等。

　　2.一般公共预算支出调整情况。一般公共预算支出由年初预算51241.23万元调整为54411.67万元，调增3170.44万元，主要原因是上级专项资金下达对应的支出安排增加。调整项目主要涉及教育支出增加1123万元、社会保障和就业支出增加731万元、卫生健康支出增加550万元、农林水支出增加707万元。

　　一般公共预算上解支出调整由年初预算7065.28万元调整为7597.28万元，调增532万元。其中临时困难救助还款资金从年初预算3300万调增至3562万元，增加262万元，原因是部分2023年临时困难救助从2024年延迟至2025年还款；再融资一般债券资金转贷支出增加270万元。

　　（二）政府性基金预算收支调整情况

　　1.政府性基金收入调整情况。政府性基金收入由年初预算34783.4万元调整为36734.54万元，调增1951.14万元，主要是国有土地使用权出让收入调增。专项债券转贷收入由年初预算0万元调整为12342万元，主要是专项债券收入增加12026万元，再融资专项债券资金转贷收入增加316万元。

　　2.政府性基金支出调整情况。政府性基金支出由年初预算3960.99万元调整为16353.59万元，调增12392.6万元，主要为地方政府专项债券收入对应的支出增加。

　　2025上半年，我们凝心聚力，锐意改革，通过组织收入、优化支出，强化财政统筹力度，集中财力办大事，竭力完成各项财政工作任务。但我们也清醒地认识到，镇财政运行正在面临巨大的困难和挑战，如财政收入增长仍然乏力、支出压力持续加大、地方政府性债务增加等。面对下半年严峻的财政运行形势和预算平衡挑战，我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大、社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，深化财税体制机制改革，坚持党政机关习惯过“紧日子”，构建“大财政”工作格局，积极组织抓好收入，用好上级资金、地方政府专项债券资金，统筹财力加强重点领域保障，充分发挥财政作为国家治理基础和重要支柱的作用，全力以赴完成我镇人大批准的预算目标任务，为建设“精品阜沙”贡献财政力量！