（2008年3月18日）

各位代表：
    受镇人民政府委托，我向大会作2007年财政决算和2008年预算（草案）报告，请予审议。

    一、2007年财政决算情况
    2007年,在镇委、镇政府的正确领导及市财政局的指导下，在镇人大的监督支持下，我们不断提高依法理财、科学理财水平，采取行之有效的措施，全面完成了财政预算收支任务。全年实现财政收入15195万元,增长7%；财政支出15049万元，增长25%。
    （一）财政收入情况
    1、税收分成收入3264万元；
    2、非税收入2139万元，包括：
    （1）专项收入（排污费、教育费附加）340万元;
    （2）行政事业性收费收入1290万元；
    （3）罚没收入15万元；
    （4）国有资本经营收入190万元；
    （5）国有资源有偿使用收入83万元；
    （6）其他收入221万元。
    3、上级补助收入4159万元，包括：
    （1）上级专项补助收入2969万元；
    （2）转移支付补助1190万元。
    4、政府性基金收入5633万元（包括出让金返还、堤围防护费、城镇公用事业附加、镇属公司土地经营收入）。
    （二）财政支出情况
    （1）一般公共服务支出2817万元；
    （2）国防支出39万元；
    （3）公共安全支出962万元；
    （4）教育支出4309万元；
    （5）科学技术支出154万元；
    （6）文化体育与传媒支出285万元；
    （7）社会保障和就业支出1244万元；
    （8）医疗卫生支出309万元；
    （9）环境保护支出63万元；
    （10）城乡社区事务支出752万元；
    （11）农林水事务支出3501万元；
    （12）交通运输支出228万元；
    （13）工业商业金融等事务支出41万元；
    （14）其他支出345万元。
    总的来看, 2007年我镇财政收入保持平稳的增长速度,财政支出加强了对农业、水利、城镇基础设施以及教育、公共安全、社会保障事业的投入，符合公共财政的要求。
    （三）为确保2007年预算任务的完成，我们做好以下工作：
    1、加强财源建设，狠抓非税收入管理，确保财政收入快速稳定增长。2007年，我们大力组织收入，挖掘非税收入潜力，健全征收考核制度、征收统计制度、票据管理制度，加大增收节支的奖惩力度，确保财政收入稳定增长，全年非税收入增长17%。积极筹集资金，协助工业公司、建设公司回收土地，建立土地储备，为今后的持续发展提供资源保障。此外，积极盘活政府资源和闲置物业，抓好资产处置和资金回收，拓宽财政增收渠道。
    2、贯彻公共财政原理，合理安排支出。
    （1）确保社会保障资金的投入。优先确保最低生活保障、五保户供养、优抚金、社会救助等各项社会福利事业和推进再就业、养老保险、合作医疗等社会保障经费。进一步扩大最低生活保障覆盖面，做到应保尽保。积极开展农村富余劳动力、新成长劳动力免费职业培训和再就业工程。加快建立和完善农村合作医疗保障制度，报销最高限额由原来的9000元/人/年提高到15000元/人/年。推进农村养老保险工作，财政投入261万元，促使7200名农民参加了基本养老保险。
    （2）加大对“三农”的投入。2007年，对农业、农村基础设施、科技推广体系、农产品安全检测体系等项目给予重点倾斜，继续执行粮食直补政策，切实保障农民的利益。制定了《阜沙镇鼓励本镇农民外出承包耕地补贴办法》，从2007年开始，镇财政投入100万元分三年补贴给外出承包耕地的种养户。目前，我镇到外地承包土地的有136人，面积达9038亩。
    （3）支持重点项目建设。在镇财力匮乏的情况下，想方设法筹措资金800万元，用于工业园区基础设施建设及工业用地征用，落实企业技改配套资金，鼓励企业做大做优。投入725万元用于浮虚山公园一、二期工程建设，投入100万元建设文化体育广场。投入713万元用于征地、拆迁，储备了一定数量的商住地。
    3、以构建公共财政框架为目标，大力推进财政改革。深化财政改革，推进理财方式的转变，解决财政运行中存在的矛盾和问题，抓好预算执行工作，加强支出管理，逐步完善财政集中支付制度，开展清产核资工作，维护资产安全，努力构建公共财政。
    在充分肯定成绩的同时,我们也要清醒认识到当前财政存在的困难和问题：财政收支紧张的矛盾十分突出，可支配财力严重不足；财政债务负担沉重，财政支出的范围和结构不尽合理；在构建公共财政框架过程中各项管理制度有待进一步完善等。这些问题需要在以后的工作中着力加以解决。

    二、2008年财政收支预算
    今年，我镇财政收支矛盾仍比较突出，收支平衡任务非常艰巨。根据当前财政形势的分析，确定我镇2008年财政预算的指导思想是：用科学发展观和建设节约型社会统揽全局，按照立党为公，执政为民的要求，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，围绕“增收节支、规范细化”两条主线，依法理财，制度创新。全方位拓宽财源，挖掘非税收入潜力，全面构建持续增长的财政收入管理体制；继续确立过紧日子的思想，加大调整财政支出结构力度，保证重点支出，提高财政对社会公共项目保障程度，压缩一般性开支，降低公共机构运行成本，加快公共财政体制建设，促进我镇经济持续快速健康发展和社会全面进步。
    （一）2008年预计实现财政收入21220万元,具体如下：
    1、一般预算收入7523万元，包括：
    （1）税收分成收入3781万元，增长16%；
    （2）专项收入（排污费、教育费附加）406万元，增长19.4%；
    （3）行政事业性收费收入1018万元，下降21%，主要原因是规划部门在2007年已收回历史报建欠费，2008年预算收入相应减少;
    （4）罚没收入15万元，与上年持平；
    （5）国有资本经营收入1200万元，增长531%，主要原因是今年增加资产处置收益1000万元；
    （6）国有资源有偿使用收入80万元，与上年持平；
    （7）其他收入1023万元，增长363%，主要原因是镇自筹收入中的市政设施配套费增加。
    2、上级补助收入5250万元，其中转移支付收入1000万元，专项补助4250万元。主要原因是市加大对落后镇区的扶持力度。
    3、政府性基金预算收入8447万元，包括：
    （1）水利建设基金426万元，增长47%；
    （2）城镇公用事业附加收入336万元，增长24%；
    （3）国有土地使用权出让金收入7685万元（2008年新增预算项目）。
    （二）2008年财政支出20754万元，具体如下：
    1、确保社会保障资金落实，推进社会保障体系建设。安排社会保障资金943万元，其中投入308万元用于农村养老保险的配套资金，继续落实五保供养、低保、优抚金及其它民政补助；安排医疗卫生事业费322万元，用于农村合作医疗补助、社区卫生服务站建设、医院建设补助等。
    2、推进新农村建设。加大对贫困村的扶持力度，安排200万元用于各村清还历史债务及建设村级公有物业；2184万元用于水利大堤加固、水闸重建、内河整治等项目； 877万元用于农田路网、基塘整治、农民外出承包土地补贴、种粮直补等项目。
    3、完善教育设施，提高教育水平，安排2999万元用于保障教育事业发展。
    4、完善基础设施建设，改善投资环境。安排300万元用于浮虚山公园建设；800万元用于东阜公路、阜港公路改造；2852万元用于清还历史欠款及利息；积极争取各方面资金，确保污水处理厂年内建成。
    5、着力维护公共安全。安排1113万元用于公安、综治、司法、消防等公共安全支出。
    6、推进固本强基工程和农村科学文化建设。安排42万元用于农村“五好”党员考核奖金；413万元用于科学、文化、体育、宣传经费，活跃群众文化生活。
    7、维持行政运转及一般公共服务支出3709万元。
    8、征地和拆迁补偿、土地开发、土地储备等支出4000万元。

    三、积极开拓，扎实工作，努力完成全年财政预算任务
    2008年是我镇财政全面实行部门预算改革的第一年，展望今年的财政形势，挑战与机遇并存，困难与希望同在。为此，确定2008年财政工作总体思路是：围绕一个中心（增收节支保平衡），突出两个重点（非税收入和预算执行），加大三个力度（财政预算改革、新农村建设、土地出让收入管理），实现四个确保（确保非税收入任务完成、确保预算执行、确保收支平衡、确保内部管理规范有序）。具体抓好以下工作：
    （一）拓展收入来源，不断提高财政保障能力。一是与国税、地税建立协调机制，动态掌握我镇税收收入变动的情况，确保税收分成返还预算任务完成。二是加大组织非税收入力度。及早下达非税收入任务，继续实行任务完成奖励制度，严格按照《部门预算准则》规定，做好征收台账，确保应收尽收，应缴尽缴。同时，鼓励各部门依法依章开拓非税收入渠道，增加非税收入。尤其做好土地出让收入预算，将土地出让收入纳入财政专户管理。三是积极争取上级补助资金。要求各相关部门密切关注市级对口部门的资金投向，有针对性地做好项目申报、资金争取等工作，利用上级补助资金弥补我镇财力投入不足的项目。四是积极向市政府争取对困难镇区经济发展的扶持，加大转移支付力度。
    （二）深化财政改革，不断提高财政理财能力。一是全面推行部门综合预算改革，强化预算编制的基础工作，完善定员定额支出管理办法，细化项目预算。二是试行复式预算。税收收入分成部分和非税收入用于保吃饭、保运作；土地收入用于建设项目及各线专项经费支出，解决“吃饭”和“建设”的矛盾问题；财政专项借款用于土地储备。三是加强预算的执行力度。严格预算执行，严控预算追加，防止预算执行变动出现较大的偏差，跟踪项目资金的使用情况，确保专款专用。四是不断完善政府采购管理办法，拓展政府采购空间。五是积极发挥镇资产公司作用，加强资产管理，促使政府资产运作出效益。
    （三）强化自身建设，促进财政管理上新台阶。进一步更新理财观念，加强职业道德教育，提高财政人员综合素质。健全和完善各项规章制度，狠抓落实，树立良好的服务形象。强化内部信息网络建设，完善财政预算编制、执行、监督及资产管理。加强廉政建设，规范自身行为，增强廉洁自律意识，提高依法行政和拒腐防变能力。
    各位代表,在新的一年里，我们要在镇委、镇政府的正确领导和市财政局的指导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，锐意改革，扎实工作，为建设现代化工业生态镇而努力奋斗。