（2009年1月19日）

各位代表、同志们：
    受镇人民政府委托，我向大会作2008年财政决算和2009年预算（草案）报告，请予审议。

    一、2008年财政决算情况
    2008年, 镇财政部门在镇委、镇政府的正确领导和市财政局的指导下，在镇人大的监督支持下，认真落实科学发展观，实施稳健财政政策，深化公共财政改革，强化财政收支管理，不断提高依法理财、科学理财、为民理财水平，财政工作取得较好成绩，为促进我镇经济和各项事业的发展作出了积极的贡献。
    2008年，全镇实现可支配财政收入18562万元,比上年增长22.16%；财政支出16798万元，比上年增长11.62%。
    （一）2008年财政收入具体完成情况
    1、税收分成收入4074万元,比上年增长24.82%。
    2、非税收入2962万元，比上年减少2.84%。包括：⑴专项收入（排污费、教育费附加）321万元;⑵行政事业性收费收入1532万元；⑶罚没收入7万元；⑷国有资本经营收入835万元；⑸国有资源有偿使用收入5万元；⑹其他收入262万元。
    3、上级补助收入8344万元。包括：⑴上级专项补助收入7167万元；⑵转移支付补助1177万元。
    4、政府性基金收入3182万元。包括：⑴出让金返还2891万元；⑵城镇公用事业附加291万元。
    （二）2008年财政支出具体完成情况
    1、一般预算支出15258万元。包括：
    （1）一般公共服务支出3315万元；
    （2）公共安全支出1242万元；
    （3）教育支出2938万元；
    （4）科学技术支出346万元；
    （5）文化体育与传媒支出334万元；
    （6）社会保障和就业支出1400万元；
    （7）医疗卫生支出458万元；
    （8）环境保护支出42万元；
    （9）城乡社区事务支出291万元；
    （10）农林水事务支出3839万元；
    （11）交通运输支出490万元；
    （12）工业商业金融等事务支出71万元；
    （13）其他支出492万元。
    2、基金预算支出1540万元。包括：
    （1）土地使用权出让金支出1249万；
    （2）城市公用事业附加支出291万。
    总的来看, 2008年我镇财政收入保持平稳增长,财政支出切实加强了对农业、水利、城镇基础设施以及教育、公共安全、社会保障事业的投入，符合公共财政的要求。
    为确保2008年预算任务的完成，我们做了以下工作：
    （一）以狠抓财源建设为中心，大力组织收入
    2008年，按照镇党委、镇政府统一部署，大力组织收入。一是建立与国税分局、地税分局、国土分局的沟通联系制度，确保我镇税收分成收入目标的完成。二是加大非税收入的征管力度,挖掘增收潜力,强化责任落实,做到应收尽收。今年以来，我们在土地转功能收费、经营盘活资产、争取上级资金补助等方面积极筹集资金，确保镇重点民生、建设项目顺利推进。
    （二）贯彻公共财政原理，合理安排支出
    按照公共财政支出原理，调整优化支出结构，重点支持与经济建设和社会民生密切相关的产业和项目，促进全镇经济社会协调发展。确保社会保障资金投入，全年共安排1900万元资金落实农民参加养老保险补助、合作医疗补助、低保人员保障金发放、茅房改造、敬老院建设、支持扶贫村等社会各项事业，积极推进建设社会主义新农村政策的落实。
    （三）以增强发展后劲为动力，加大项目建设力度
    1、筹措资金455万元投入东阜公路一、二期建设；
    2、投入资金853万元，稳妥推进汽车站及废旧物品市场征地工作；
    3、启动淋浴房产业基地前期基础设施建设工作。
    （四）以构建公共财政框架为目标，大力推进财政改革
    2008年，我们不断深化财政改革，强化管理，着力推进理财方式的转变，解决财政运行中存在的矛盾和问题。通过出台《阜沙镇资产管理暂行办法》、推行公司经营考核及预算编制制度、制定全镇行政性办公设备采购标准、推进财政信息化建设等一系列措施，在实现科学理财方面取得了重大进展。
    在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到当前我镇财政存在的困难和问题，主要体现在：财政收支紧张的矛盾十分突出，可支配财力严重不足；财政债务负担沉重，财政支出的范围和结构不尽合理，在构建公共财政框架过程中各项管理制度有待进一步完善等。这些问题需要在以后的工作中努力加以解决。

    二、2009年财政预算（草案）
    （一）2009年财政预算安排的指导思想是：以科学发展观为统领，按照镇党委、镇政府的工作要求和目标任务，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，着力构建结构合理、良性增长的财政收入征管体系和事权明晰、绩效明显的财政支出管理体制。围绕“节俭、透明”主题，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制一般性支出，努力保障教育、社会保障、就业、公共卫生等民生支出和发展性支出，稳步推进基本公共服务项目化管理；继续深化部门预算改革，促进部门预算与政务公开、绩效评价、资产管理、政府采购及国库集中支付等各项改革有效衔接、协调推进。
    （二）预算安排的基本原则是：⑴依法理财的原则；⑵积极稳妥原则；⑶综合预算原则；⑷重点性原则；⑸绩效性原则。
    （三）2009年，预计全镇实现可支配财政收入19802万元, 比上年增长10.24%。其中：一般预算收入6732万元，上级补助收入6004万元，基金预算收入7066万元。具体收入项目如下：
    1、税收分成收入4368万元，比上年增长7.2%。
    2、专项收入（排污费、教育费附加）312万元，比上年减少2.8%，减收原因为排污费转污水处理费。
    3、行政事业性收费收入1563万元，比上年增长2%。
    4、罚没收入8万元，与上年持平。
    5、国有资本经营收入200万元（宣传文化中心收入），比上年减少76%，减收原因主要为2008年公司上缴款600万元，2009年无编制公司上缴款预算。
    6、国有资源有偿使用收入5万元，与上年持平。
    7、其他收入276万元，比上年增长5.34%。主要原因为镇自筹收入中的市政设施配套费增加。
    8、上级补助收入6004万元。其中：转移支付收入1100万元，专项补助4904万元，收入按保守原则编制。
    9、基金预算收入7066万元。其中：国有土地使用权出让金收入6761万元，城镇公用事业附加收入305万元，比上年增长122%。
    （四）2009年财政支出19767万元，重点安排如下：
    1、以完善低保、医保、养老三大保险体系为重点，推进社会保障体系建设。2009年安排社会保障资金1752万元，医疗卫生事业费256万元。其中投入资金996万元用于养老保险的配套资金、就业培训及农保推进；投入城乡医疗补助资金350万元；投入资金406万元落实五保供养、低保、优抚金及其他民政补助；投入资金256万元用于农村合作医疗补助、卫生站建设、医院建设补助等。
    2、大力支持新农村建设。安排资金400万元扶持资金，帮助贫困村清还历史债务，建设村级公有物业，增加村级集体收入，使贫困村早日脱贫。水利大堤加固、水闸重建、内河整治等工程项目安排资金1786万元；农田路网、基塘整治、农民外出承包土地补贴、种粮直补、动植物防疫等项目安排资金836万元；安排资金521万元用于环卫、市政等投入，保障环境卫生。
    3、完善教育设施，提高教育发展水平。安排教育经费3139万元，统筹保障各项教育经费落实。
    4、完善基础设施建设，改善投资环境。争取东阜公路改造资金1000万元，力促污水处理厂、浮虚山公园建设等镇重点建设项目的完工。
    5、着力维护公共安全。安排资金1380万元，用于公安、综治、司法、消防等公共安全支出。
    6、引领正确舆论，树立先进典型，构建和谐新农村。安排资金206万元用于农村“五好”党员考核奖金；安排资金595万元用于科学、文化、体育、宣传等。
    7、基本公共管理与服务支出及财政准备金4524万元。
    8、征地和拆迁补偿、土地开发等土地储备支出3372万元。

    三、积极开拓，扎实工作，努力完成全年财政预算任务
    根据省、市财政工作会议精神，结合我镇实际，2009年镇财政工作要以改革创新为主轴，解放思想，更新观念，依法理财，主要突出在以下“四个重点”：
    （一）突出体制创新，重点抓好收入征管体制改革。一要继续落实财政与国税分局、地税分局联系制度，及时通报财税情况。应对当前严峻的经济形势，及时调整思路，建立完善财税收入增长监控、分析、预测新机制，确保税收的持续平稳增长。二要规范非税收入的管理，重点抓好行政事业单位非税任务增收管理和土地出让收支预算管理，要求各非税征收单位明确职责，确保任务完成。三要积极鼓励镇属单位（部门）拓宽思路，积极争取市对口部门支持，帮助减轻镇财政压力。
    （二）突出规范理财，重点抓好全面预算管理改革的延伸工作。在部门预算全面改革的基础上，建立健全财政预算管理体系。我们将在2009年全面使用财政预算管理软件系统，规范财政预算指标的管理，增强预算的约束力和透明度。在项目支付工作上，稳步推进直接支付改革，确保资金及时到位使用，进一步提高财政资金的支付效率。在信息化管理方面，希望能以党政平台为基础，建立财政预算管理工作平台与各单位、部门的联网工作，实现各单位部门各项财政业务的网上申报，信息资源共享，促进行政效率进一步提速。探索镇属企业财务及年度预算管理工作，抓好2009年度经营责任制目标管理与奖惩考核。
    （三）突出关注民生，重点抓好教育、“三农”、社会保障等领域的财政投入。按照公共财政的要求，坚持以人为本，把民生摆到突出位置，加大民生工程和各项社会事业投入，调整和优化支出结构，确保教育、“三农”、社会保障等方面的支出达到市要求的标准。进一步扩大公共财政的覆盖范围，逐步实现基本公共服务均等化。另外，新增财力大部分用于保障教师提薪和农村养老、住院医疗保险的推行。
    （四）突出高效服务，重点抓好行政提速和党风廉政建设。首先，明确各个岗位责任，熟悉部门业务工作，规范工作流程，加强部门间的沟通，严格经费审核和加快经费拨付效率，促行政速度，服务提质。其次，要抓好干部职工党风廉政教育，营造务实清廉，规范有序的财政工作环境。加强内部自身的监督检查工作，完善各项内部控制制度，堵塞管理漏洞，确保财政所人员切实做到廉洁从政、干净干事。加强业务培训，提高干部职工的服务水平和业务素质，依法理财，科学理财，全面提高自身素质和理财水平，努力打造一支高效、服务、廉洁的财政队伍。
    各位代表，新的一年，在镇党委、镇政府的正确领导和市财政局的指导下，在镇人大的监督支持下，围绕落实科学发展观，坚定信心，锐意改革，扎实工作，为开创我镇经济社会协调发展的新局面而努力奋斗。