（2011年1月14日）

各位代表：
    现将2010年度财政决算和2011年度预算（草案）报告如下，请予审议。

一、2010年度财政决算情况
    2010年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇财政部门认真落实市一级财政政策，按照“打基础，强工业，促三产，重三农，惠民生，抓党建”的工作思路，着力推进财政“精细化、科学化、规范化、透明化”建设，不断提高依法理财、科学理财、为民理财的水平。全年实现可支配财政收入27055万元，比增48.87%；财政支出25800万元，比增23.65%。
    （一）财政收入情况
    1、税收分成收入9886万元；
    2、非税收入2930万元，包括：
    （1）专项收入（排污费、教育费附加）488万元;
    （2）政事业性收费收入1849万元；
    （3）罚没收入24万元；
    （4）国有资本经营收入132万元；
    （5）国有资源有偿使用收入19万元；
    （6）其他收入418万元。
    3、上级补助收入8045万元，包括：
    （1）上级专项补助收入7257万元；
    （2）转移支付补助788万元。
    4、政府性基金收入6194万元，包括：出让金返还5868万元；城镇公用事业附加326万元。
    （二）财政支出情况
    1、一般预算支出19246万元，包括：
    （1）一般公共服务支出3728万元；
    （2）公共安全支出2038万元；
    （3）教育支出4191万元；
    （4）科学技术支出480万元；
    （5）文化体育与传媒支出363万元；
    （6）社会保障和就业支出1384万元；
    （7）医疗卫生支出253万元；
    （8）环境保护支出463万元；
    （9）城乡社区事务支出733万元；
    （10）农林水事务支出4010万元；
    （11）交通运输支出1159万元；
    （12）资源勘探电力信息等事务支出64万元；
    （13）商业服务业等事务支出129万元；
    （14）国土资源气象等事务支出97万；
    （15）其他支出154万元。
    2、基金预算支出6554万元，包括：
    （1）土地使用权出让金支出6232万元；
    （2）城市公用事业附加支出322万元。
    总的来看, 2010年度我镇财政收入保持平稳增长,财政支出切实加大了对“三农”、城镇及农村基础设施建设以及教育、公共安全、社会保障事业的投入，进一步扩大了公共财政的覆盖范围，符合公共财政的要求。
    （三）2010年财政工作主要做法及成效
    为确保2010年预算任务完成，我们主要做了以下工作：
    1、狠抓财源建设，大力组织收入
    一是与国税、地税部门建立每月税收入库通报制度，及时通报税收入库数和税源变动信息，每季与国地税、城建、工业等部门召开联席会议，及时分析情况、采取措施，确保我镇税收分成收入任务及各项工作的完成。2010年组织税收收入30699万元，较上年增长25.93%。二是加强了非税收入管理，严格执行“收支两条线”管理规定，强化行政事业性收费、罚没收入、国有土地出让收入、国有资产经营收益的管理，加强对非税收入的监督检查，规范非税收入减免审批制度，确保非税收入及时足额入库。组织非税收入9124万元(含基金收入6194万元)，较上年增长98%。
    2、坚持统筹兼顾，服务经济和社会“大民生”
    坚持经济发展和民生改善两手抓，合理安排资金，支持各项社会事业发展，通过加大公共教育、公共卫生、社保、医疗、卫生、环保、交通等财政投入，推进基本公共服务均等化，促进了和谐社会建设。
    一是加大对社会保障体系建设投入。共投入628万元，落实农民参加养老保险补助及住院和城乡居民门诊医疗补助；投入314万元，用于医院建设补助，改善群众就医环境；投入700万元，落实五保、低保、优抚、茅房改造、敬老院建设及其他民政补助。二是加大对“三农”发展的投入。投入2297万元，推进堤围加固、大有东泵站、内河整治等水利建设；投入资金1784万元，进行农路硬底化、四旁绿化建设、扶持村级发展补助及其他改善农民居住环境及农业补贴。三是加大对教育事业的投入。2010年教育支出4594万元（含基金预算支出403万元），其中投入2650万元，落实教师待遇。四是加大对平安建设的投入。公共安全支出2038万元，加强社会治安视频监控系统建设，完善消防设备，改善警务办公环境。五是加大培训及就业补助投入。出台了《阜沙镇企业“以工引工”奖励政策》，安排81万元用于就业培训及帮助企业解决招工问题。六是落实家电下乡政策。共发放家电、汽车及摩托车下乡补贴129万元，拉动市场消费1397万元。
    3、加大项目建设力度，增强发展后劲
    加强与市交通集团和国资委合作，大力争取市拨资金，有效破解了部分重大项目建设的资金难题。确保东阜公路和阜港公路改造、农路硬底化、污水处理厂、淋浴房基地配套设施建设以及镇级土地储备的资金落实。2010年，争取农业、科技、社会保障、交通等补助资金8045万元；争取土地储备合作及阜港路、污水处理厂建设资金10430万元。
    4、大力推进财政改革，构建公共财政框架
    出台了《阜沙镇集中支付实施办法》、《阜沙镇财政支农专项资金管理暂行办法》、《阜沙镇土地储备与经营管理工作方案》等文件，规范财务管理。推行公司经营考核及预算编制制度，推进财政信息化建设，深化支出管理改革，推行“养项目不养人”的做法，建立健全了财政预算管理体系。
    在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到当前我镇财政存在的困难和问题，主要体现在：一是全省从2011年起调整省市财政体制，税收增量部分市级留成比例降低，将直接导致我镇税收分成收入有所减少；二是随着完善基础设施建设，加大固定资产投资力度，推动产业升级，污水处理设施二期建设、医疗卫生体制改革、社会保障、公共文化等经济、社会事务和公共服务支出不断加大，以及大力扶持村级经济发展、推进基本公共服务均等化等，财政减收增支压力增大。为此，必须突出重点、充分整合财政资源，调整和优化财政支出结构。集中财力办大事，进一步做大财政“蛋糕”，提高财政资金使用效益。
    二、2011年度财政预算（草案）
    （一）指导思想
    2011年我镇财政收支预算安排的指导思想是：以科学发展观为指导，按照镇党委的工作要求和目标任务，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”，做到开源节流、量入为出、突出重点、普惠民生，推进基本公共服务均等化，为我镇加快转变经济发展方式提供强有力的支撑。深化预算编制改革和制度创新，以规模预算、绩效预算、精细预算为抓手，促进预算编制与预算执行有机结合，推进预算公开，促进预算分配公平公正，切实提升预算管理的科学化、规范化和精细化水平，促进全镇经济社会又好又快发展。
    （二）财政收入预算
    2011年预计全镇实现可支配财政收入38295万元。具体收入项目如下：
    1、税收分成收入12983万元，比增31%。
    2、非税收入3045万元，比增4%。包括：专项收入510万元;行政事业性收费收入2060万元；罚没收入25万元；国有资本经营收入50万元；国有资源有偿使用收入31万元；其他收入369万元。
    3、上级补助收入3444万元，比上年减少57%。包括：上级专项补助收入3342万元；转移支付补助102万元。
    4、政府性基金收入18823万元，比增204%。包括：国有土地使用权出让金收入18313万元；城镇公用事业附加340万元、残疾人就业保障金收入170万元。
    （三）财政支出预算
    2010年财政支出预算36898万元。其中：
    1、一般预算支出18234万元，包括：
    （1）一般公共服务支出3620万元；
    （2）公共安全支出2329万元；
    （3）教育支出4069万元；   
    （4）科学技术支出275万元；
    （5）文化体育与传媒支出284万元；
    （6）社会保障和就业支出1715万元；
    （7）医疗卫生支出318万元；
    （8）节能环保支出296万元；
    （9）城乡社区事务支出1629万元；
    （10）农林水事务支出2107万元；
    （11）交通运输支出380万元；
    （12）资源勘探电力信息等事务支出68万元；
    （13）商业服务业等事务支出113万元；
    （14）国土资源气象等事务支出101万；
    （15）预备费500万元。
    （16）其他支出430万。
    2、基金预算支出18664万元，包括：
    （1）土地使用权出让金支出18297万元；
    （2）城市公用事业附加支出333万元；
    （3）残疾人就业保障金支出34万元。
    财政支出重点安排如下：
    一是推进养老、医疗、低保三大保障体系建设。投入393万元用于养老保险的配套资金及农保推进；投入城乡基本医疗及门诊医疗补助资金697万元；投入291万元用于医院建设补助、公共卫生补偿经费及基本药物零差价补贴；投入815万元用于落实五保供养、低保、优抚金及其他民政补助等。
    二是大力支持新农村建设。安排资金840万元，用于大堤加固、内河整治及电排站改造等工程项目建设；安排资金1110万元，用于农田路网、基塘整治、农民外出承包土地补贴、种粮直补、动植物防疫等项目建设；安排资金746万元，用于环卫、市政等投入，保障环境卫生；安排资金200万元，支持村级各项社会事业，帮助村清还历史债务，建设村级公有物业，增加村级集体收入，推进社会主义新农村建设。
    三是改善投资环境，增强发展后劲。完善工业基础设施建设，安排资金1650万元，用于城镇公共设施及交通基础配套设施建设；加大土地储备开发力度，安排资金15608万元，用于征地、拆迁补偿和土地开发等。
    四是加强平安建设。安排资金2329万元，用于公安、综治、司法、消防等公共安全支出，维护良好的公共安全环境。
    五是大力支持科教、文体事业发展。一般预算及基金预算合共安排教育经费4834万元，完善教育设施，保障各项教育经费的支出，提高教育发展水平。安排资金559万元，用于科技创新、文化、体育、宣传等工作支出，帮扶企业发展，繁荣文体事业。
    六是加强党建和政府自身建设。安排资金429万元用于农村“五好”党员考核奖金、干部培训经费、2011年村两委换届选举工作经费等支出，巩固基层堡垒，提高干部的综合素质和工作能力。
    三、2011年财政工作设想
    根据省、市财政工作会议精神，结合我镇实际，2011年镇财政工作要继续解放思想，坚持改革创新，依法依规理财、用财、生财，重点认真研究和用好用足市一级财政政策，争取最大效益。
    （一）抓住市政府给予我镇一级财政政策的良好机遇，做大阜沙经济总量的“蛋糕”。认真研究做好土地文章，高效经营土地，进一步破解资金、土地指标等难题，加大土地整合、征地、收地力度，进一步盘活闲置用地。
    （二）大力培育税源，加强税收征管。重点抓好规模以上企业的税收调控，强化税收入库。统筹政府非税收入，加强非税收入分析，强化土地及规划收费征管。加强政府经营性资产资源管理，盘活镇属资产，促进项目增值，努力实现资产收入增长。用好用足用活一级财政政策，力争增加我镇可支配财政资金来源。
    (三)发挥财政杠杆作用。优化财政支出结构，统筹安排财政资金，按照保运转、保重点、保民生和集中财力办大事的原则，将资金重点投向社会公共事业发展、市政基础设施建设。坚持过“紧日子”，严格压缩和控制一般性支出，实施行政经费零增长，合理安排预算支出，严格控制追加预算，减轻财政支出压力，确保财政资金安全。
    （四）提高科学理财水平。加强财政信息化建设，建立财政预算管理工作平台与各单位、部门的联网工作，实现各单位部门各项财政业务的网上申报，信息资源共享，促进行政效率进一步提高。完善土地储备与经营管理，实行土地出让资金集中管理，统筹使用；加强对专项资金管理，规范财政性专项资金的审批程序；进一步完善政府采购预算编制，扩大政府采购范围；推行全镇资产预算化，规范公有资产管理。
各位代表、同志们，新的一年，我们要在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，锐意改革，扎实工作，为开创我镇经济社会科学发展的新局面而努力奋斗！