2013年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大代表们的大力支持和监督下，大涌镇财政分局紧扣“率先加快转型升级、建设幸福和美大涌”的核心任务，尽心竭力稳增长、惠民生、促发展，为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。
一、2013年财政预算执行情况。
（一）2013年财政收支基本情况。
2013年我镇当年财政预算总收入4.29亿元，完成年度预算收入的111%，财政预算总支出4.24亿元，完成年度预算支出的107%，加上年初结余1478万元，滚存结余1898万元（主要是专项资金结余）。具体情况如下：
1.公共财政预算收入情况。
2.2013年我镇当年公共财政预算收入3.44亿元，完成年度预算收入的101%。具体完成情况如下：
（1）税收返还收入6683万元，完成预算5803万元的115%。
（2）非税收入1.75亿元，剔除不可比因素（医疗收入8057万元）后实际收入为9420万元，完成预算9519万元的99%。
（3）上级补助公共财政收入1.02亿元，完成预算1.06亿元的97%；其中：均衡性转移支付收入5687万元，政策性转移支出收入410万元，专项补助收入4152万元。
当年公共财政预算收入2.42亿元加上级补助公共财政收入1.02亿元和公共预算上年结余558万元，2013年度可支配公共财政预算收入3.5亿元。
2.公共财政预算支出情况。
2013年全镇公共财政预算支出3.42亿元（含上级补助公共财政支出,下同），完成预算支出的99%，具体完成情况如下：
（1）一般公共服务支出2955万元；
（2）公共安全支出3280万元；
（3）教育经费支出5021万元；
（4）农林水利经费支出2489万元；
（5）医疗卫生支出8524万元；
（6）文化、体育、科技、节能环保等经费支出2375万元；
（7）社会保障和就业支出2927万元；
（8）环境卫生、市政、城管等城镇管理经费支出1570万元；
（9）交通运输和道路基础设施建设支出3806万元；
（10）住房保障支出988万元；
（11）其它支出217万元。
2013年度可支配公共财政预算收入3.5亿元，减去公共财政预算支出3.42亿元，滚存结余816万元，实现了收支平衡，略有结余。
3.政府性基金收支情况。
2013年我镇当年政府性基金收入7960万元，完成预算4123万元的193%，比上年增收3868万元，增长95%。其中:城市公用事业附加收入538万元，国有土地使用权出让金收入7067万元，地方教育附加收入209万元，残疾人就业保障金收入146万元。
2013年我镇政府性基金支出8279万元，完成预算5445万元的152%，比上年增支4556万元，增长122%。其中: 地方教育费附加支出393万元，残疾人就业保障金支出43万元，国有土地使用权出让金支出6989万元，城市公用事业附加支出601万元，用农业土地开发资金、社会福彩金、文化事业建设费的上级补助基金安排的农业、民政补助等民生项目支出253万元。
2013年当年政府性基金收入7960万元加上级基金补助收入482万元和上年基金结余919万元，减政府性基金支出8279万元后，滚存结余1082万元（均是专项基金结余）。
（二）2013年财政工作重点。
1.抓好收入征管工作，服务于发展大局。一是密切关注经济发展和税收征管形势，及时掌握真实税源和税收征管情况，做到税收收入应收尽收。2013年实现税收收入4.99亿万元，与去年同期基本持平。其中：国税收入3.09亿元，地税收入1.9亿元。二是注重优化收入结构，实行以票控费、以票管收，全年完成非税收入（含政府性基金非税收入）2.54亿元，比上年增长51%。
2.着力保障民生项目，切实为民服务。
我们坚持“有保有压，突出重点”，不断优化财政支出结构，加大民生项目的投入，重点保障教育、公共安全、卫生、民政等社会事业发展。2013年教育支出5021万元，公共安全支出3280万，医疗卫生支出8524万元，社会保障和就业支出2927万元，交通基础设施建设投入7546万元，农村环境、农业生产等秀美乡村建设投入967万元，民生支出占财政支出的67%，人均基本公共服务支出1481元，逐步实现基本公共服务均等化。
3.推行厉行节约，反对铺张浪费。严格落实中央八项规定、“六项禁令”、“整治四风”等要求，坚持厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出，严格会议、培训、庆典、晚会、考察、讲座、论坛等经费管理，切实降低行政运行成本。
4.完善各项制度，实现依法理财。一是针对“大部制”改革后各单位的层级管理关系，进一步贯彻落实《关于规范镇属各单位相关财务管理制度的通知》和《关于规范和完善各单位、公司财务审批制度的通知》文件精神，统一和规范了“大部制”改革后各单位（部门）、公司的财务开支审批制度，规范财政资金监管。二是制定《大涌镇财政支农专项资金管理制度》，对支农资金的申报、拨付、使用、项目验收等各个环节都作了规定和完善，保障支农资金这一惠农政策真正落到实处。三是出台《大涌镇关于资产转让和出租、对外投资、担保、借贷款的管理制度》，规范镇属资产管理和对外投资、担保和借贷款管理。
5.深化改革，规范部门收支管理。一是对镇内各中小学校的财务核算作进一步调整，由原来的各个学校为预算单位改为由文体教育局统一核算和二次分配，更清晰地核算出学校的实际支出数，避免学校经费多头支付现象。二是以经信局和社会事务局为试点，全面纳入“收支两条线”管理，制定由财政部门和预算单位分管领导联审的制度，实现对预算单位由检查型监督向管理型监督的转变，由事后监督向事前监督的转变。
6.强化监督，保障财政资金使用的安全。
一是加强了对财政专项资金的监管，建立支农专项资金纪委和检察院备案制度，每季度末财政部门将支农资金从立项申报到资金的拨付、使用、竣工验收等情况资料报送给镇纪检部门和中山市第一人民检察院沙溪检察室备案。二是规范农村财务管理，实行农村财务镇村联网，及时了解农村财务状况，加强村帐镇管的监管力度。三是推进财务信息的公开工作，让人民群众来监督财政资金的使用情况，不仅在政府政务公开栏和村务公开栏及时公开财政支出信息，还在镇政府网站、市政府信息公开网站主动公开我镇的财政预、决算报告和收支明细表。
7.加大政府采购，节约财政资金。进一步完善和严格执行政府采购流程，推行“阳光采购”，节约财政资金，有效防范腐败现象滋生。2013年政府采购共96宗，累计金额达7686万元，节约1032万元，节约率为13.4%。
二、2014年财政预算草案。
根据全镇经济和社会发展规划，2014年镇财政预算安排和工作的总体思路是：深入贯彻落实科学发展观，积极贯彻镇委、镇政府决策部署，紧紧围绕加快转型升级、建设幸福和美大涌的核心任务，按照建立公共财政的要求，继续稳步推进部门预算改革，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，促进预算公开透明。
按照上述思路，2014年预算草案安排如下：
2014年我镇当年财政预算总收入目标为4.5亿元，按照《预算法》的规定和量入为出、收支平衡的原则，财政预算总支出相应安排4.62亿元，加上年初结余1898万元，2014年预算年末滚存结余706万元。
（一）公共财政预算收支计划。
公共财政预算收入计划2.01亿元，其中预算税收返还收入6700万元，非税收入1.34亿元；加上级专项补助及转移支付收入1.23亿元和公共财政预算上年结余816万元， 2014年公共财政预算可支配财力3.32亿元。根据收支平衡原则，相应安排2014年公共财政预算支出3.27亿元，其中：
1.一般公共服务经费支出3133万元；
2.公共安全支出3462万元;
3.教育经费支出4300万元；
4.农林水利经费支出2922万元;
5.医疗卫生支出8978万元；
6.文化、体育、科技、节能环保等经费支出2997万元；
7.社会保障和就业支出3118万元；
8.环境卫生、市政、城管等城镇管理经费支出1450万元；
9.交通运输和道路基础设施建设支出312万元（主要在政府性基金中安排）；
10.住房保障支出806万元；
11.其它支出694万元。
12.预备费500万元。
2014年当年公共财政收入预算2.01亿元加上级补助收入预算1.23亿元和上年结余816万元，减公共财政预算支出3.27亿元后，滚存结余577万元。
（二）基金预算收支计划。
1．2014年当年政府性基金收入预算1.25亿元，其中: 地方教育费附加收入200万元、残疾人就业保障金收入150万元、城市公用事业附加收入550万元、国有土地使用权出让金收入1.16亿元。
2．2014年政府性基金支出预算1.35亿元，其中: 地方教育费附加支出448万元、残疾人就业保障金支出608万元、城市公用事业附加支出613万元、国有土地使用权出让金支出1.18亿元。
2014年当年政府性基金收入预算1.25亿元加基金上年结余1082万元，减政府性基金支出预算1.35亿元后，滚存结余129万元。
（三）2014年财政工作重点。
2014年是全镇实施《大涌镇产业转型升级发展规划纲要》承上启下的重要一年，财政工作将面临巨大的机遇和挑战。我们将坚定信心，奋力拼搏，切实按照顾薛晓峰书记“转出好的环境，转出稳中有为，稳中有进的发展势头”的批示精神，紧紧围绕镇委、镇政府确定的经济工作目标，努力工作，勇于创新，确保全年财政收支目标任务圆满完成。
1．突出工作重点，继续做好收入征管工作。
牢固树立以支持发展促进财政增收的“生财观”。一是立足区域发展，充分利用各项经济扶持政策，助推产业升级，紧盯现有企业运行情况，帮助企业解决融资困难，鼓励企业实施科技创新、产品升级，提高工业经济创税率。二是狠抓收入征管，加大财源建设力度，努力增加财政收入。三是借助我镇作为产业转型升级试点镇的契机，积极争取上级各项补助资金和扶持资金，以缓解我镇财政支出的压力，并确保各项专项资金用足、用活、用实。
2．强化民生保障，优化支出结构。
坚持“保重点，压一般，促发展”的原则，合理调整支出结构，全力保障重点支出。坚决落实党中央八项规定和国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立过“紧日子”的观念，坚持厉行节约，制止铺张浪费，严格遵守财经纪律，控制一般性支出，提高资金使用效率。坚持以人为本，优先安排和重点保障民生支出，2014年安排教育、治安、医疗卫生、社会保障、交通基础设施等民生项目共2.37亿元。
3．深化财政监督，提高管理绩效。
积极推行绩效评价管理，加强对项目管理使用情况的跟踪检查，节减政府投资成本。逐步推进专项资金公开竞争、公开分配的创新工作，促进财政专项资金分配使用的科学、公开、规范。同时加强对农村财务的监督管理，实行农村财务镇村联网后，继续强化镇对村级财务的监管，借助镇村财务联网的监控平台和三资管理平台，推进农村财务规范化建设。
各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，为全面完成2014年各项财政工作任务而作出更大努力！
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