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小榄镇2019年上半年预算执行情况和2019年预算调整草案报告

信息来源:中山市小榄镇人民政府发布日期:2019-08-12 分享:


上半年,在市委、市政府和镇党委的正确领导以及镇人大的监督支持下,紧紧围绕镇党委、政府中心工作,加强预算执行刚性约束,调整优化支出结构,压减一般性支出,在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上,优先保障重点项目支出,协调做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作,为推动“三大工程”“五个小榄”建设提供了坚实的财力保障。

一、2019年上半年预算执行情况

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入。上半年一般公共预算收入57268.32万元,完成年初预算50.04%,其中:税收分成收入33587.94万元,完成年初预算41.96%;非税收入23680.38万元,完成年初预算68.84%

2.上级补助收入。上半年上级补助收入15999.27万元,完成年初预算61.9%

3.一般公共预算支出。上半年一般公共预算支出71629.09万元,完成年初预算39.24%

(二)政府性基金。上半年政府性基金收入7195.60万元,完成年初预算22.14%;上级补助收入888.54万元,完成年初预算212.93%,两项合计8084.14万元。政府性基金支出8642.78万元,完成年初预算26.40%

(三)财政专户管理资金收支。上半年财政专户管理资金收入590.52万元,完成年初预算10.87%。支出1425.27万元,完成年初预算26.48%

2019年上半年财政总支出81697.14万元,资金主要投向:一是优化教育资源配置,增加公办学位投入,助推教育事业发展支出23746.10万元。二是开展农村人居环境综合整治,实施乡村振兴战略,综合市政管理整治支出11219.85万元。三是推进平安小榄建设,加强公共安全建设发展支出10744.98万元。四是支持创新,培育经济发展新动能,围绕省市产业政策和投资方向,重点扶持科技创新和智能制造,积极推动技术改造和传统优势产业升级等方面支出13261.12万元。五是完善社会救助体系,帮扶就业创业,提升社会保障能力和水平支出1918.41万元。六是推进道路建设管理,环镇北路和联丰路改造工程等基建项目支出5341.12万元。七是深化卫生强镇建设,加强基层医疗服务和优化医疗卫生服务方面支出4152.61万元。八是加大公共文化投入,推进文化小榄发展支出2570.03万元。九是政府机关与部门运行7960.83万元。十是其他专项支出782.09万元。

上半年在预算执行过程中,受计划和政策调整,以及经济大环境变化和项目进度等因素影响,部分项目支出,如生态补偿资金、流管办社区经费补贴、公共卫生服务专项经费、二类疫苗接种服务费等专项支出安排在下半年开展或结算,导致上半年预算执行率偏低。接下来,我们将严格按照上级的统一部署,谋划好全局工作,加强相关工作落实,努力完成全年预算目标任务。

二、2019年预算调整草案

为适应2019年镇政府工作任务调整,保持财政平稳运行,根据《预算法》有关预算调整的相关规定,现对我镇2019年一般公共预算调整情况报告如下:

(一)一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算支出由182935万元调整为219683万元,调增36748万元,增长20.09%。主要是增加花城中学教育建设用地土地补偿款、紧缺适用高层次人才津补贴、政策性福利待遇等项目。债券还本支出400万元调整为再融资债券收入偿还。

(二)资金来源

1.一般公共预算收入增加11000万元,主要是增加镇属企业经营收益上缴收入。

2.新增再融资债券收入400万元。

3.调入预算稳定调节基金25348万元。

综上,一般公共预算总收入增加36748万元。

下半年,将围绕镇党委、政府中心工作,在不折不扣落实好国家减税降费政策的同时,积极采取各项措施,加强收入组织管理,继续深化财政改革,提高财政管理效能,努力完成全年财政预算目标任务