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小榄镇2017年上半年预算执行情况和2017年预算调整草案的报告

信息来源:中山市财政局小榄分局发布日期:2017-08-11 分享:

小榄镇2017年上半年预算执行情况和

2017年预算调整草案的报告

 

2017年7月24日)

 

2017年上半年预算执行情况

 

上半年,在镇党委的领导下,在镇人大的监督支持下,镇政府紧紧围绕镇党委政府中心任务和全年发展目标,积极作为,稳中求进,充分发挥财政政策和资金引导作用,整合各类资源,优化收支结构,扎实推进各项工作,实现了财政收入平稳增长,重点项目有序推进,有力地促进了我镇经济社会各项事业发展。

一、2017年上半年预算执行情况

(一)一般公共预算

1、一般公共预算收入。2017年上半年一般公共预算收入  52064.5万元,完成年初预算46.27%,其中:税收分成收入30035.52万元,完成年初预算45.86%;非税收入22028.98万元,完成年初预算46.85 %。

2、上级补助收入。2017年上半年上级补助收入12458.38万元,完成年初预算69.38%。

3、一般公共预算支出。2017年上半年一般公共预算支出  60180.05万元,完成年初预算37.52%

(二)政府性基金

2017年上半年政府性基金收入9957.87万元,完成年初预算40.75%;上级补助收入379.74万元,完成年初预算68.42%,两项合计10337.61万元。政府性基金支出6837.55万元,完成年初预算29.16%

2017年上半年财政总支出67017.60万元,其中:用于基本支出40030.3万元;用于城镇基础设施建设和水利工程支出7289.14万元;用于公共文化、教育、卫生、社保、环保、就业等民生支出10833.11万元;用于社区专项补助2372.73万元;根据省市文件,安排粮食储备、计提交通建设专项、扶贫以及计提援藏、援疆、东西部等地区援建等项目支出5193.24万元;其他专项支出1299.08万元

上半年在预算执行过程中,受计划和政策调整,以及经济大环境变化和项目推进进度等因素影响,部分项目支出,如补缴社保及年金、文化、科技等专项支出安排在下半年开展或结算,导致上半年预算执行率偏低。下来,我们将严格按照上级的统一部署,加强相关工作落实,确保全年预算任务顺利完成。

 

 

2017年预算调整草案

 

为适应2017年镇政府工作任务调整,根据《预算法》有关预算调整的相关规定,计划将2017年财政预算支出由183841万元调整为186241万元,调增2400万元,增长1.3%。主要是增加新农村建设项目,项目支出2400万元在历年结余中支付。

面对经济发展新常态,今年财政预算执行情况存在不少困难,财政收入增速将继续放缓,与此同时,随着政策性增支因素不断增多,镇财政收支矛盾的问题将更加突出。下半年,我们将继续贯彻落实上级的各项工作部署,积极推进财税改革,按照科学理财、厉行节约、量力而行的原则,履职尽责、主动作为,努力完成全年财政预算目标任务。