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三乡镇2015年度财政决算及2016年度财政预算情况表

信息来源:中山市三乡镇人民政府发布日期:2016-02-22 分享:

收入   支出(功能分类)
预算收入项目 2015年
完成实绩数
2016年预算数 按功能分类支出项目 2015年
完成实绩数
2016年预算数
一、公共财政收入 1,013,326,790.31 644,653,532.41  一、公共财政预算支出 1,012,512,332.29  644,113,076.97 
(一)公共财政预算收入 719,366,744.83  539,454,616.80  1、一般公共服务支出 79,664,469.75  106,881,940.00 
1、税收分成收入 392,229,759.00  350,000,000.00  2、公共安全支出 128,919,174.73  112,584,635.80 
2、非税收入 327,136,985.83  189,454,616.80  3、教育支出 216,334,926.89  177,111,078.00 
(1)专项收入 50,533,965.71  146,105,000.00  4、科学技术支出 14,776,279.50  9,191,000.00 
其中:排污费收入 159,077.61  105,000.00  5、文化体育与传媒支出 16,608,423.50  6,088,892.60 
             教育费附加收入 32,531,213.76  30,000,000.00  6、社会保障和就业支出 64,767,584.76  19,542,307.00 
             地方教育费附加 8,414,535.86  6,000,000.00  7、医疗卫生与计划生育支出 76,395,231.70  43,405,122.00 
   残疾人就业保障金 9,429,138.48  10,000,000.00  8、节能环保支出 38,667,289.16  18,972,924.00 
      其他专项收入   100,000,000.00  9、城乡社区支出 226,992,345.52  45,181,979.52 
(2)行政事业性收费收入 67,768,366.10  21,000,400.00  10、农林水支出 127,885,254.61  35,385,073.05 
其中:市分成收费收入 57,501,680.90  20,200,000.00  11、交通运输支出 7,245,833.19  4,917,835.00 
           本镇区征收收费收入 10,266,685.20  800,400.00  12、资源勘探信息等支出 2,807,437.70  2,097,394.00 
(3)市分成罚没收入 9,516,427.00  151,470.00  13、商业服务业等支出 265,000.00   
(4)国有资本经营收入 100,164,633.62  6,500,000.00  14、金融支出 2,200,000.00   
(5)国有资源有偿使用收入 64,820,647.55  0.00  15、国土海洋气象等支出 5,829,521.72  3,738,596.00 
其中:市级分成收入 61,929,155.72    16、住房保障支出 3,131,379.56   
      本镇区征收收入 2,891,491.83    17、国债还本付息支出 21,500.00   
(6)其他收入 20,722,945.85  15,697,746.80  18、粮油物资储备支出   3,320,000.00 
其中:市级分成收入     19、其他支出 680.00   
      本镇区征收收入 20,722,945.85  15,697,746.80  20、预备费   55,000,000.00 
(7)债券转贷收入 13,610,000.00    21、债务付息支出   694,300.00 
(二)上级补助收入(公共预算) 263,857,414.52  91,198,915.61       
(1)均衡性转移支付收入          
(2)政策性转移支付收入          
(3)专项转移支付(补助)收入 263,857,414.52  91,198,915.61       
(4)其他          
(三)上年结余 30,102,630.96  14,000,000.00       
二、基金预算收入 44,286,226.73  547,200,000.00       
1、污水处理费收入 24,514,221.28  26,000,000.00  二、基金支出小计 43,165,903.05  546,874,307.31 
2、城乡社区事务 16,507,958.89  521,200,000.00  1、污水处理费支出 24,468,518.01  26,000,000.00 
    国有土地使用权出让收入 4,183,384.89  511,200,000.00  2、城乡社区支出 15,760,250.21  520,874,307.31 
其中:市级分成收入 4,183,384.89  171,200,000.00  (1)国有土地使用权出让金支出 4,201,183.78  510,874,307.31 
      本镇区征收收入   340,000,000.00       A.征地和补偿支出 1,944,284.60  150,000,000.00 
    城市公用事业附加收入 12,324,574.00  10,000,000.00       B.土地开发支出 1,839,099.18   
3、上级补助收入(基金预算) 3,264,046.56  0.00       C.城市建设支出   214,871,237.97 
(1)彩票公益金安排的收入 1,586,588.20         D.农村基础设施支出   53,929,380.00 
(2)大中型水库移民后期扶持基金支出 288,000.00         E.补助补征地农民支出 414,000.00  92,073,689.34 
(3)新增建设用地有偿使用费 1,257,804.36         F.土地出让业务支出 3,800.00   
(4)社会保险基金收入 111,654.00    (2)城市公用事业附加支出 11,559,066.43  10,000,000.00 
(5)新型墙体基金收入 20,000.00       电费附加支出 11,559,066.43  10,000,000.00 
      3、彩票公益金安排的收入 1,463,901.70   
      4、大中型水库移民后期扶持基金支出 288,000.00   
      5、新增建设用地有偿使用费 1,073,579.13   
      6、社会保险基金收入 111,654.00   
      7、新型墙体基金收入    
           
           
           
收入总计 1,057,613,017.04  1,191,853,532.41  支出合计 1,055,678,235.34  1,190,987,384.28 
      预算结余 1,934,781.70  866,148.13