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中山市三乡镇2015年财政决算及2016年财政预算明细表

信息来源:中山市三乡镇人民政府发布日期:2016-02-22 分享:

          金额单位:元
收入项目 2015年
完成实绩数
2016年预算数 支出项目 2015年
完成实绩数
2016年预算数
一、一般公共预算收入 719,366,744.83 539,454,616.80  一、一般公共预算支出 1,055,678,235.34  1,190,987,384.28 
1、税收分成收入 392,229,759.00  350,000,000.00  (一)一般公共服务支出 79,664,469.75  106,881,940.00 
2、非税收入 327,136,985.83  189,454,616.80  人大事务 584,326.06  984,304.00 
(1)专项收入 50,533,965.71  146,105,000.00    行政运行 373,432.80  356,404.00 
其中:排污费收入 159,077.61  105,000.00    一般行政管理事务 18,993.26   
           教育费附加收入 32,531,213.76  30,000,000.00    人大监督 104,400.00   
           地方教育费附加 8,414,535.86  6,000,000.00    代表工作 87,500.00   
   残疾人就业保障金 9,429,138.48  10,000,000.00    其他人大事务支出   627,900.00 
      其他专项收入   100,000,000.00  政协事务 0.00  1,800,000.00 
(2)行政事业性收费收入 67,768,366.10  21,000,400.00    一般行政管理事务   1,800,000.00 
其中:市分成收费收入 57,501,680.90  20,200,000.00  政府办公厅(室)及相关机构事务 55,688,875.95  75,781,863.00 
           本镇区征收收费收入 10,266,685.20  800,400.00    行政运行 23,329,274.54  61,662,485.00 
(3)市分成罚没收入 9,516,427.00  151,470.00    一般行政管理事务 27,027,836.01  129,710.00 
(4)国有资本经营收入 100,164,633.62  6,500,000.00    机关服务 800,000.00   
(5)国有资源有偿使用收入 64,820,647.55  0.00    信访事务 228,956.60  943,640.00 
其中:市级分成收入 61,929,155.72      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4,302,808.80  13,046,028.00 
      本镇区征收收入 2,891,491.83    发展与改革事务 2,559,502.60  3,869,100.00 
(6)其他收入 20,722,945.85  15,697,746.80    行政运行 1,082,502.60  1,074,600.00 
其中:市级分成收入       物价管理 34,000.00   
      本镇区征收收入 20,722,945.85  15,697,746.80    其他发展与改革事务支出 1,443,000.00  2,794,500.00 
 (7)债券转贷收入 13,610,000.00    统计信息事务 1,021,931.00  0.00 
        专项统计业务 10,400.00   
        统计管理 3,400.00   
二、上级补助收入(一般公共预算) 263,857,414.52  91,198,915.61    专项普查活动 202,548.00   
(1)均衡性转移支付收入       统计抽样调查 355,983.00   
(2)政策性转移支付收入       其他统计信息事务支出 449,600.00   
(3)专项转移支付(补助)收入 263,857,414.52  91,198,915.61  财政事务 2,677,869.73  2,982,475.00 
(4)其他       行政运行 2,261,839.01  2,364,350.00 
三、上年结余 30,102,630.96  14,000,000.00    一般行政管理事务 23,380.45  0.00 
        财政委托业务支出 87,650.27   
        其他财政事务支出 305,000.00  618,125.00 
四、政府性基金预算收入 44,286,226.73  547,200,000.00  税收事务 604,216.00  1,500,000.00 
1、污水处理费收入 24,514,221.28  26,000,000.00    行政运行 322,281.00   
2、城乡社区事务 16,507,958.89  521,200,000.00    一般行政管理事务 14,400.00   
    国有土地使用权出让收入 4,183,384.89  511,200,000.00    税务办案 18,935.00   
其中:市级分成收入 4,183,384.89  171,200,000.00    其他税收事务支出 248,600.00  1,500,000.00 
      本镇区征收收入   340,000,000.00  审计事务 315,609.20  1,072,352.00 
    城市公用事业附加收入 12,324,574.00  10,000,000.00    行政运行 191,209.20  172,352.00 
3、上级补助收入(基金预算) 3,264,046.56      审计业务 124,400.00   
(1)彩票公益金安排的收入 1,586,588.20      其他审计事务支出   900,000.00 
(2)大中型水库移民后期扶持基金支出 288,000.00    人力资源事务 4,989,150.30  6,422,114.00 
(3)新增建设用地有偿使用费 1,257,804.36      行政运行 496,217.80  2,089,094.00 
(4)社保基金收入 111,654.00      公务员综合管理 31,000.00   
(5)新型墙体基金收入 20,000.00      其他人事事务支出 4,461,932.50  4,333,020.00 
      纪检监察事务 384,176.60  287,634.00 
        行政运行 354,176.60  287,634.00 
        其他纪检监察事务支出 30,000.00   
      商贸事务 5,518,686.51  2,925,730.00 
        行政运行 1,504,301.57  1,437,360.00 
        一般行政管理事务 25,900.00  0.00 
        机关服务 8,526.00   
        其他商贸事务支出 3,979,958.94  1,488,370.00 
      工商行政管理事务 1,376,889.60  4,762,907.00 
        行政运行 797,689.60  3,612,907.00 
        消费者权益保护 79,200.00   
        其他工商行政管理事务支出 500,000.00  1,150,000.00 
      港澳台侨事务 1,257,893.60  2,409,422.00 
        行政运行 463,413.60  484,422.00 
        一般行政管理事务 7,480.00  5,000.00 
        其他港澳台侨事务支出 787,000.00  1,920,000.00 
      群众团体事务 2,518,425.00  2,084,039.00 
        行政运行 766,301.00  705,048.00 
        一般行政管理事务 1,000.00  5,400.00 
        其他群众团体事务支出 1,751,124.00  1,373,591.00 
      其他共产党事务支出 166,917.60   
        行政运行 166,917.60   
      (二)公共安全支出 128,919,174.73  129,625,890.50 
      武装警察 10,846,010.93  12,953,642.46 
        消防 10,846,010.93  11,762,042.46 
        其他武装警察支出   1,191,600.00 
      公安 102,358,682.71  112,235,501.04 
        行政运行 58,931,074.53  78,388,554.00 
        一般行政管理事务 22,243,352.02  898,000.00 
        机关服务 2,600,000.00   
        治安管理 1,616,240.00   
        国内安全保卫 224,250.00   
        刑事侦查 290,000.00  164,000.00 
        道路交通管理 7,014,738.36  6,435,230.00 
        反恐怖 398,000.00   
        信息化建设 2,943,290.00  593,000.00 
        其他公安支出 6,097,737.80  25,756,717.04 
      法院 105,000.00  0.00 
        其他法院支出 105,000.00   
      司法 3,195,627.60  2,939,567.00 
        行政运行 1,906,913.60  1,980,567.00 
        一般行政管理事务 55,341.00  4,000.00 
        机关服务 20,622.00   
        基层司法业务 427,791.00   
        普法宣传 70,000.00   
        法律援助 300,000.00   
        其他司法支出 414,960.00  955,000.00 
      强制隔离戒毒 830,334.00   
        强制隔离戒毒人员生活 830,334.00   
      国家保密 134,222.00   
        其他国家保密支出 134,222.00   
      其他公共安全支出 11,449,297.49  1,497,180.00 
        其他公共安全支出 11,449,297.49  1,497,180.00 
      (三)教育支出 216,334,926.89  228,476,562.67 
      教育管理事务 10,708,376.08  133,808,500.00 
        行政运行 4,036,647.03  133,808,500.00 
        一般行政管理事务 3,958,298.93   
        其他教育管理事务支出 2,713,430.12   
      普通教育 168,278,351.43  28,691,600.00 
        学前教育 5,720,128.00   
        小学教育 70,403,137.95  5,832,000.00 
        初中教育 39,009,011.72  136,000.00 
        高中教育 50,895,046.86   
        高等教育 651,800.00   
        其他普通教育支出 1,599,226.90  22,723,600.00 
      职业教育 33,604,602.70   
        技校教育 2,729,738.00   
        职业高中教育 30,874,864.70   
      成人教育 18,100.00   
        成人高等教育 18,100.00   
      特殊教育 116,000.00   
        特殊学校教育 116,000.00   
      进修及培训 18,000.00   
        教师进修 18,000.00   
      教育费附加安排的支出 3,591,496.68   
        农村中小学校舍建设 3,591,496.68   
      其他教育支出 0.00  65,976,462.67 
        其他教育支出   65,976,462.67 
      (四)科学技术支出 14,776,279.50  9,191,000.00 
      科学技术管理事务 92,000.00   
        其他科学技术管理事务支出 92,000.00   
      技术研究与开发 8,008,659.50  9,191,000.00 
        产业技术研究与开发 6,968,659.50  9,191,000.00 
        其他技术研究与开发支出 1,040,000.00   
      科学技术普及 100,000.00   
        科普活动 100,000.00   
      科技重大专项 5,990,620.00   
        科技重大专项 5,990,620.00   
      其他科学技术支出 585,000.00   
        科技奖励 585,000.00   
      (五)文化体育与传媒支出 16,608,423.50  6,148,633.58 
      文化 9,962,042.37  6,088,892.60 
        行政运行 1,921,565.80  2,251,237.00 
        一般行政管理事务 7,200.00  38,000.00 
        图书馆 114,000.00  124,000.00 
        文化展示及纪念机构 20,000.00   
      艺术表演团体 656,748.12   
        文化活动 397,480.00   
        群众文化 6,832,058.45  1,060,475.60 
        其他文化支出 12,990.00  2,615,180.00 
      文物 18,000.00   
        文物保护 18,000.00   
      体育 4,933,001.13  59,740.98 
        行政运行 533,598.15   
        体育竞赛 1,771,602.00   
        体育训练 447,200.00   
        体育场馆 922,722.30   
        群众体育 1,215,078.68   
        其他体育支出 42,800.00  59,740.98 
      新闻出版 1,695,380.00   
        新闻通讯 1,512,380.00   
        出版发行 143,000.00   
        其他新闻出版支出 40,000.00   
      (六)社会保障和就业支出 65,055,584.76  54,615,579.40 
      人力资源和社会保障管理事务 3,097,517.36  6,701,249.00 
        行政运行 2,901,652.36  3,151,794.00 
        一般行政管理事务 79,931.00  63,875.00 
        机关服务 120,000.00   
        综合业务管理 13,440.00   
        劳动保障监察 65,600.00   
        就业管理事务 148,282.00   
        劳动关系和维权 100,300.00   
        劳动人事争议调解仲裁 28,370.00   
        其他人力资源和社会保障管理事务支出 -360,058.00  3,485,580.00 
      民政管理事务 3,821,135.20  11,341,980.00 
        行政运行 622,731.20  1,164,872.00 
        一般行政管理事务 32,528.00  146,200.00 
        拥军优属 25,000.00   
        其他民政管理事务支出 3,140,876.00  10,030,908.00 
      财政对社会保险基金的补助 18,678,182.24  20,576,438.40 
        财政对基本养老保险基金的补助 18,678,182.24  20,576,438.40 
      行政事业单位离退休 12,124,637.83   
        归口管理的行政单位离退休 4,556,032.70   
        事业单位离退休 7,568,605.13   
      就业补助 3,378,263.00   
        职业培训补贴 1,732,700.00   
        其他就业补助支出 1,645,563.00   
      抚恤 1,064,400.00   
        义务兵优待 1,056,600.00   
        其他优抚支出 7,800.00   
      退役安置 803,776.80   
        退役士兵安置 803,776.80   
      社会福利 6,510,445.56  3,499,078.00 
        儿童福利 355,077.00   
        老年福利 547,496.00   
        殡葬 200,000.00   
        社会福利事业单位 3,131,692.56  3,499,078.00 
        其他社会福利支出 2,276,180.00   
      残疾人事业 4,816,215.97  8,674,834.00 
        残疾人康复 4,138,160.00   
        残疾人就业和扶贫 674,475.97   
        其他残疾人事业支出 3,580.00  8,674,834.00 
      红十字事业 50,000.00   
        其他红十字事业支出 50,000.00   
      最低生活保障 3,746,248.80  3,822,000.00 
        城镇最低生活保障金支出 121,916.40   
        农村最低生活保障金支出 3,624,332.40  3,822,000.00 
      临时救助 130,000.00   
        临时救助支出 130,000.00   
      其他生活补助 221,800.00   
        其他城市生活补助 1,800.00   
        其他农村生活补助 220,000.00   
      大中型水库移民后期扶持基金支出 288,000.00   
        移民补助 288,000.00   
      其他社会保障和就业支出 6,324,962.00   
        其他社会保障和就业支出 6,324,962.00   
      (七)医疗卫生与计划生育支出 76,395,231.70  74,178,882.00 
      医疗卫生与计划生育管理事务 190,351.40   
        行政运行 131,201.40   
        一般行政管理事务 49,250.00   
        其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 9,900.00   
      公立医院 24,000.00  10,000,000.00 
        综合医院 24,000.00   
        其他公立医院支出   10,000,000.00 
      基层医疗卫生机构 1,591,924.00   
        其他基层医疗卫生机构支出 1,591,924.00   
      公共卫生 12,877,086.40  10,851,779.00 
        疾病预防控制机构   178,445.00 
        卫生监督机构 636,689.80  532,974.00 
        基本公共卫生服务 8,249,990.00  8,140,360.00 
        重大公共卫生专项 2,624,300.00   
        其他公共卫生支出 1,366,106.60  2,000,000.00 
      医疗保障 15,891,831.12  12,633,400.00 
        城镇居民基本医疗保险 13,920,664.72  9,000,900.00 
        城乡医疗救助 1,971,166.40   
        疾病应急救助   3,632,500.00 
      计划生育事务 43,640,021.78  38,763,321.00 
        计划生育机构 4,338,585.10  4,561,488.00 
        计划生育事务 8,440,285.93   
        其他计划生育事务支出 30,861,150.75  34,201,833.00 
      食品和药品监督管理事务 2,180,017.00  1,930,382.00 
        行政运行 1,605,333.00  1,761,652.00 
        一般行政管理事务 12,960.00  0.00 
        药品事务 63,024.00   
        食品安全事务 201,000.00   
        其他食品和药品监督管理事务支出 297,700.00  168,730.00 
      (八)节能环保支出 38,667,289.16  60,794,077.52 
      环境保护管理事务 1,726,860.20  2,765,824.00 
        行政运行 1,597,160.20  1,379,394.00 
        一般行政管理事务 8,700.00  4,000.00 
        环境保护宣传 54,000.00   
        其他环境保护管理事务支出 67,000.00  1,382,430.00 
      污染防治 34,027,700.00  58,028,253.52 
        水体   58,028,253.52 
        其他污染防治支出 34,027,700.00   
      自然生态保护 1,329,358.96   
        生态保护 1,000,000.00   
        农村环境保护 329,358.96   
      污染减排 1,583,370.00   
        环境监测与信息 464,680.00   
        减排专项支出 118,690.00   
        其他污染减排支出 1,000,000.00   
      (九)城乡社区事务支出 268,294,692.87  333,396,831.32 
      城乡社区管理事务 13,979,417.75  9,267,304.00 
        行政运行 5,445,750.64  5,087,238.00 
        一般行政管理事务 447,162.00  110,000.00 
        机关服务 450,000.00   
        城管执法 4,537,458.13  4,070,066.00 
        工程建设标准规范编制与监管 691,454.23   
        其他城乡社区管理事务支出 2,407,592.75   
      城乡社区规划与管理 3,799,338.79  13,603,680.00 
        城乡社区规划与管理 3,799,338.79  13,603,680.00 
      城乡社区公共设施 67,337,981.15  91,334,709.96 
        小城镇基础设施建设 53,641,883.11   
        其他城乡社区公共设施支出 13,696,098.04  91,334,709.96 
      城乡社区环境卫生 38,564,076.29  40,524,562.84 
        城乡社区环境卫生 38,564,076.29  40,524,562.84 
      国有土地使用权出让收入安排的支出 4,201,183.78  150,000,000.00 
        征地和拆迁补偿支出 1,944,284.60  150,000,000.00 
        土地开发支出 1,839,099.18   
        补助被征地农民支出 414,000.00   
        土地出让业务支出 3,800.00   
      城市公用事业附加安排的支出 11,559,066.43   
        其他城市公用事业附加安排的支出 11,559,066.43   
      新增建设用地有偿使用费安排的支出 1,073,579.13   
        基本农男建设和保护支出 1,073,579.13   
      污水处理费安排的支出 24,468,518.01  26,000,000.00 
        污水处理设施和运营 24,468,518.01  26,000,000.00 
      其他城乡社区支出 103,311,531.54  2,666,574.52 
        其他城乡社区支出 103,311,531.54  2,666,574.52 
      (十)农林水支出 127,885,254.61  116,909,862.29 
      农业 57,636,697.78  52,201,551.24 
        行政运行 2,160,345.05  2,491,070.00 
        一般行政管理事务 9,362,860.00  4,010,000.00 
        科技转化与推广服务 436,229.50   
        病虫害控制 1,663,013.70  1,557,915.00 
        农产品质量安全 3,152,465.30   
        执法监管 185,850.00   
        统计监测与信息服务 61,951.00   
        农业生产资料与技术补贴 6,156,178.17   
        农业生产保险补贴 40,072.76   
        农村公益事业 1,837,065.19   
        农业资源保护修复与利用 1,178,703.36   
        农村道路建设 30,557,902.32   
        对高校毕业生基层任职补助 19,200.00   
        其他农业支出 824,861.43  44,142,566.24 
      林业 6,965,844.52  5,782,188.05 
        行政运行 962,243.60  942,759.00 
        森林培育 877,577.40  4,839,429.05 
        森林生态效益补偿 4,750,835.02   
        动植物保护 286,419.00   
        林业防灾减灾 88,769.50   
      水利 55,827,353.92  53,926,123.00 
        行政运行 2,737,321.56  2,776,775.00 
        一般行政管理事务 37,000.00  3,000.00 
        水利工程建设 36,506,732.36  49,893,063.00 
        水利工程运行与维护 530,000.00  1,253,285.00 
        水利前期工作 406,400.00   
        防汛 324,900.00   
        其他水利支出 15,285,000.00   
      扶贫 7,455,358.39  5,000,000.00 
        农村基础设施建设 5,300,000.00   
        扶贫贷款奖补和贴息 198,772.49   
        其他扶贫支出 1,956,585.90  5,000,000.00 
      (十一)交通运输支出 7,245,833.19  4,917,835.00 
      公路水路运输 7,245,833.19  4,917,835.00 
        行政运行 670,287.20  488,974.00 
        一般行政管理事务 56,500.00  135,112.00 
        公路改建 2,716,448.90   
        公路养护 3,378,751.09   
        公路运输管理 360,696.00   
        其他公路水路运输支出 63,150.00  4,293,749.00 
      (十二)资源勘探信息等支出 2,807,437.70  2,097,394.00 
      工业和信息产业监管支出 291,500.00   
        其他工业和信息产业监管支出 291,500.00   
      安全生产监管 2,515,937.70  2,097,394.00 
        行政运行 946,889.00  879,394.00 
        一般行政管理事务 274,248.70  18,000.00 
        安全监管监察专项 369,000.00   
        应急救援支出 65,000.00   
        其他安全生产监管支出 860,800.00  1,200,000.00 
      (十三) 商业服务业等支出 265,000.00   
      旅游业管理与服务支出 65,000.00   
        旅游宣传 65,000.00   
      其他商业服务业等事务支出 200,000.00   
        其他商业服务等支出 200,000.00   
      (十四) 金融支出 2,200,000.00   
      其他金融支出 2,200,000.00   
        其他金融支出 2,200,000.00   
      (十五)国土海洋气象等支出 5,829,521.72  4,738,596.00 
      国土资源事务 5,809,521.72  4,738,596.00 
        行政运行 1,836,812.90  2,448,326.00 
        一般行政管理事务 808,520.60  14,000.00 
        国土资源规划及管理 1,062,462.10   
        土地资源利用与保护 735,411.00   
        地质灾害防治 1,360,715.12  1,000,000.00 
        其他国土资源事务支出 5,600.00  1,276,270.00 
      地震事务 20,000.00   
        防震减灾基础管理 20,000.00   
      (十六) 住房保障支出 3,131,379.56   
      保障性住房支出安居工程支出 3,131,379.56   
        公共租赁住房 145,153.36   
        保障性住房租金补贴 2,986,226.20   
      (十七)粮油物资储备支出 0.00  3,320,000.00 
      粮油储备 0.00  3,320,000.00 
        储备粮油补贴   3,320,000.00 
      (十八)预备费   55,000,000.00 
      (十九)债务付息支出 21,500.00  694,300.00 
      地方政府一般债务付息支出 21,500.00  694,300.00 
        地方政府一般债务付息支出 21,500.00  694,300.00 
      (二十) 其他支出 1,576,235.70   
      其他支出 1,576,235.70   
        其他支出 1,576,235.70   
一至四项合计 1,057,613,017.04  1,191,853,532.41  合   计: 1,055,678,235.34  1,190,987,384.28