您当前的位置: > >

中山市三乡镇2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

信息来源:中山市三乡镇人民政府 发布日期:2019-02-20 分享:

三乡镇2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
——2019年2月1日在三乡镇第十六届人民代表大会第六次会议上
党委委员 陈微露

各位代表:
  我受镇人民政府的委托,向大会报告我镇2018年预算执行情况并提出2019年预算草案,请予审议。

  一、2018年预算执行情况
  2018年是改革开放40周年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。面对严峻复杂的经济形势,在镇党委镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,有效应对外部环境的深刻变化,集中财力谋大事、干大事、成大事,深化财政体制改革,严格规范预算管理,促进社会和谐稳定,经济平稳健康发展。
  (一)一般公共预算
  1.一般公共预算收入。2018年全镇一般公共预算收入62,004.58万元,完成年度预算的133.50%,其中税收收入50,337.85万元;非税收入11,666.73万元。
  2.上级补助收入。2018年全镇上级补助收入16,986.05万元。
  3.一般公共预算支出。2018年全镇一般公共预算支出91,407.70万元,完成年度预算的86.25%。
  4.一般公共预算结余。2018年全镇一般公共预算收入62,004.58万元,加上上级补助收入16,986.05万元、调入预算稳定调节基金12,619万元和上年结余33,399.49万元后,可支配资金合计125,009.12万元;减一般公共预算支出91,407.70万元、债务还本支出202.20万元、补充预算稳定调节基金16,600万元后本年结余16,799.22万元,其中镇本级结余8,196.16万元;上级补助收入结转结余8,603.06万元。
  (二)政府性基金预算
  2018年全镇政府性基金收入45,390.91万元,完成年度预算的107.26%,加上上级补助收入11,097.12万元和上年结余105,184.18万元后,可支配资金合计161,672.21万元;减政府性基金支出55,021.76万元后,累计结转106,650.45万元,其中:镇本级结转96,238.41万元,上级补助收入结转10,412.04万元。

  二、2018年财政工作主要特点
  (一)以支持推进实体经济提质增效为重点,深化供给侧结构性改革
  坚持以供给侧结构性改革为主线,加快企业转型升级,增强创新能力,提升创新价值,加大财政资金对实体经济的支持力度,促进新动能发展壮大。一是积极推动创新驱动发展战略,发挥自身优势,推动传统产业提质增效,增强制造业技术创新能力,拨付奖励扶持产业发展专项资金995万元、科技强企计划专项经费1,138万元、科技项目扶持经费1,276万元。二是全力推进温泉小镇建设,成功举办第十一届旅游美食文化节,文化旅游事业提速发展,支持传统服务业转型升级和现代服务业加快发展,开展新一轮服务业新兴业态扶持培育工作,拨付服务业新兴业态企业资助经费800万元,深化服务业集聚区建设。
  (二)以共享发展果实为目的,切实增强民生福祉
  着力解决教育、就业、社保、医疗、养老等老百姓最关心的问题,加强保障和改善民生力度。一是全力支持教育事业的发展,拨付1,540万元用于更新添置教学设备,校园文化建设和修缮改造工程;拨付7,983万元用于公民办学校免费义务教育、学前教育、三乡常驻人口随迁子女购买民办学校学位和三乡户籍生高中阶段免费教育。二是强化民生兜底保障,落实优抚政策,加大重点优抚对象关怀力度,拨付1,813万元用于完善社会保障体系,拨付医疗养老参保补贴1,449万元。三是加大人才扶持力度,落实好创业投资补贴资金,拨付创业补贴353万元。四是深化医疗卫生体制改革,强化医疗卫生保障,提供优质高效的医疗服务,坚持硬件“改造”与软件“升级”双管齐下,满足民生之需,拨付825万元用于医院重点专科建设、人才引进、大型设备购置补助等,拨付基本公共卫生服务补助经费1,364万元,促进基本公共卫生服务均等化。五是加强创新和社会治理,营造社会共建共治共享社会治理新格局,逐步构建覆盖城乡居民的公共法律服务体系,拨付1,009万元用于治安防控建设,支持扫黑除恶专项斗争,全力攻坚全民禁毒工程,开展社区矫正、法律援助等。
  (三)以南部组团发展为契机,逐步提升城市影响力
  优化城镇布局和功能配套,促进重大基础设施互联互通,积极发挥南部组团中心的辐射作用,为港澳共享发展提供助力。一是逐步增强三乡作为南部组团中心的辐射带动能力,配合南部组团管委会统筹推进南部镇区空间布局、交通道路、环境保护等民生工程,拨付16,745万元全力推进S268线和Y003线北段升级改造工程;拨付816万元用于公办小学扩建、金凤路升级改造、南部组团儿童公园等工程建设及前期费用;拨付10,526万元用于三乡医院的异地新建工程;拨付2,473万元用于河道治理、清淤等工程,全面推行“河长制”,着力改善水环境。二是大力推进乡村振兴战略,加强农业生产、生活、生态建设,全域推进农村人居环境整治,拨付2,531万元用于推进市镇两级示范村和农业基础设施建设。
  (四)以全面规范透明高效为导向,加强财政预算管理
  突出规范管理,加强监控分析,促使财务管理的规范和高效,有效防范财政金融风险,保障财政工作有序进行。一是加强预算管理,坚决贯彻中央八项规定及实施细则精神,将厉行节约与深化预算管理制度改革紧密结合,细化预算编制,强化“三公”经费管理。二是深入推进国库集中支付改革和公务卡改革,不断扩大资金拨付面,基本实现国库集中支付全覆盖;完善公务卡信息系统,规范资金管理,提高工作效率。三是加强财政运行风险管理,加强财政收支运行监测,防范发生财政运行风险,优先保运转、保重点、保稳定。四是推进财政信息公开,打造阳光透明财政,改进完善信息公开工作,拓宽财政信息公开范围,认真组织做好年度预决算公开,完善信息公开长效机制。
  各位代表,通过我镇各单位、部门共同努力,2018年我镇预算执行情况总体平稳。展望2019年,改革发展任务十分繁重,财政支出增长刚性较强,支持粤港澳大湾区建设、打好三大攻坚战、推动高质量发展、保障和改善民生等领域资金需求较大,我们必须做好应对各种复杂困难局面的准备,增强忧患意识,强化预算约束,加强统筹安排,科学合理编制2019年财政预算。

  三、2019年预算编制指导思想
  高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,坚持以人民为中心的发展思想,增强预算法治意识;坚持统筹兼顾、突出重点,全力支持国家、省、市、镇重大发展战略和重点领域改革;坚持厉行勤俭节约,牢固树立过“紧日子”思想,从严控制非急需、非刚性支出;加大财政资金统筹力度,严格规范结转结余资金管理,有效盘活存量资金;加快预算支出标准体系建设,提高预算编制的科学性;加大预算信息公开力度,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

  四、2019年预算编制情况
  (一)一般公共预算
  2019年全镇一般公共预算收入58,879.23万元,加上预计从政府性基金调入资金46,000万元、调入预算稳定调节基金3,981万元和镇本级上年结余8,196.16万元后,一般公共预算可支配资金合计117,056.39万元;减2019年全镇安排一般公共预算支出108,993.71万元、债务还本支出3240.40万元后,结余4,822.28万元,扣除补充预算稳定调节基金4,000万元,本年结余822.28万元。
  (二)政府性基金预算
  2019年全镇政府性基金预算收入3,500万元,加上镇本级上年结余96,238.41万元后,政府性基金预算可支配资金合计99,738.41万元,根据中央、省关于加大政府性基金调入一般公共预算统筹使用的文件要求,减预计从政府性基金调出资金46,000万元和2019年全镇政府性基金预算支出43,901.36万元后,本年结余9,837.05万元。

  五、2019年财政工作主要特点
  2019年,财政部门将坚定不移推动高质量发展,按照轻重缓急原则,以建设南部组团中心为统领,以“六大中心”建设为重点,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定各项工作,打好三大攻坚战,为满足人民美好生活需要提供更加坚实的财力基础。主要突出以下五个方面:
  (一)充分发挥财政职能作用,坚决打好三大攻坚战
  2019年是三大攻坚战承上启下的重要一年,将进一步坚持底线思维,针对突出问题,集中力量支持打好重点战役,全力攻坚、务求实效。一是加强政府性债务管理,打好风险防范攻坚战。严格执行政府债务限额管理和预算管理,严控新增政府债务,坚决遏制隐性债务,落实偿债资金来源,确保到期债务偿还。二是加大政策倾斜力度,打好精准脱贫攻坚战。压实脱贫攻坚责任,推进产业帮扶工作向纵深发展,安排扶贫资金1,270万元,不断提高扶贫保障水平和资金使用效益。三是压实生态环保责任,打好污染防治攻坚战。安排7,500万元用于公路清洁、保洁及垃圾清理服务、主要河道保洁服务、推动落实“门前三包”工作;落实“河长制”,深化“五年水更清”行动,安排1,954万元用于推进蓄洪湖、茅湾涌等河流扩宽整治、清淤清障,推动生态环境保护与经济社会同步发展。
  (二)落实积极财政政策,着力推动高质量产业发展
  将推动经济高质量发展作为制定完善财政政策措施的基本要求,突出发挥好财政资金政策在推动质量变革、效率变革、动力变革中的引导带动和保障作用。一是聚力支持创新驱动发展,增强高质量发展的内生动力,安排244万元用于实施新一轮技术改造,规上工业企业建设,促进传统产业转型升级;安排重点项目及产业扶持、科技等专项资金253万元。二是扩大服务业发展引导资金规模,推动生产性服务业加快发展和生活性服务业品质提升,安排服务业新兴业态企业资助经费450万元。
  (三)聚焦粤港澳大湾区建设,推动我镇加速发展
  立足于打造粤港澳大湾区品质城镇,优化城镇布局,拓展城镇建设空间和资源,携手港澳推动开放资源融合、开放优势互补、开放举措联动。一是坚持交通先行,加快打通三乡对接市镇重大交通工程发展通道,安排9,975万元用于S268线和Y003线北段道路,金凤路、登贤路等工程建设。二是大力实施乡村振兴战略,全域建设生态宜居美丽乡村,安排乡村振兴经费2,000万元,安排2,600万元用于农村环境整治、公园改造、道路改造、镇级示范村建设等工作。三是推动南部组团重点项目建设,安排7,046万元用于三乡医院异地新建工程;安排2,285万元用于文化场所、南部组团儿童公园及周边道路环境提升、尖角岭森林公园建设等工程。
  (四)切实保障和改善民生,提升居民幸福指数
  进一步强化财政投入的民生导向,突出保基本、兜底线,用心用情用功办好民生实事,让人民群众有更多获得感。一是坚持教育优先,支持发展优质公平教育,保持财政教育投入持续稳定增长,安排3,055万元用于打造教育体育中心、鸦岗小学扩建等建设项目;安排8,918万元用于免学费教育、公办学校补助、购买民办学校学位、三乡户籍生高中阶段免费教育,推进学前、义务教育质量提升。二是大力发展医疗卫生事业,推进“医共体”建设,增强医疗服务保障力度,安排3,800万元用于医院、社区卫生站建设修缮,职业健康体检中心建设,重点专科建设,医疗设备购置,新生儿、妇女疾病筛查,婚前、孕前检查,计生家庭生育奖励,基本公共卫生服务等重点领域;安排321万元用于启动健康促进镇创建、公共场所母婴室建设工作。三是更大幅度扶持创业,不断提升就业质量,安排120万元用于举办创业集市、创业大赛、提供就业补贴。四是加大社会救助投入,提高社会保障水平,安排2,074万元用于最低生活保障、节日慰问、优待金、医疗补助、社工服务、老年、孤儿及残疾人等社会福利资助,筑牢社会保障底线。五是深化“智慧公安”建设,加强社会治理,安排1,146万元用于完善社会治安防控体系,推动开展基层社会治理创新,推进扫黑除恶专项斗争和全民禁毒工程。
  (五)加强预算项目绩效管理,推进财政管理改革
  准确把握总书记对新时代改革开放的重要论述,用好改革开放关键一招,以继续深化预算编制执行监督管理改革和预算绩效管理为抓手,牵引各项财政改革。一是实施预算绩效管理,建立完善预算绩效管理体系,积极推进财政资金预算绩效管理工作。充分发挥财政职能,抢抓政策机遇,准确把握项目信息,开展绩效评价,对重点项目进行监督,增强项目的有效实施。二是全面梳理预算编制、执行、监督管理中的各项制度办法,促进预算管理标准规范、集中统一;梳理财政职权清单,明确财政支出责任,加快支出进度,提高财政资金使用效率;继续加大盘活财政存量资金力度,加大政府性基金预算资金调入一般公共预算统筹使用力度,彻底盘活存量资金,加大财政资金统筹使用力度。

  各位代表,2019年是中华人民共和国成立70周年,是决胜全面建成小康社会关键之年,做好预算编制和财政工作意义重大。财政部门将进一步提高政治站位,强化政治担当,深刻认识到新形势下财政工作的重要性,全面贯彻落实镇党委、政府决策部署,切实发挥财政保障职能作用,奋发进取,改革创新,真抓实干,以新担当新作为努力开创三乡镇财政工作新局面。