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中山市石岐区2018年财政预算草案

信息来源:中山市人民政府石岐区办事处发布日期:2018-02-06 分享:

根据《中华人民共和国预算法》(2014年修订)和《广东省预算审批监督条例》等有关规定,以及中山市财政局《关于编制2018年度财政预算的通知》的要求和全市编制2018年度财政预算会议的精神,结合我区实际情况,编制2018年度财政预算方案。

一、预算编制指导思想及原则

2018年是率先全面建成小康社会的决胜之年,我区预算编制的指导思想及原则是:扎实践行习近平思想,不忘初心,牢记使命,坚定信心,奋发有为,认真落实市委、市政府的战略决策部署,紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,坚持改革创新,实施积极财政政策;坚持依法理财,优化财政支出结构;坚持民生先行,严控“三公”经费等一般性支出。进一步深化财政改革,强化预算执行监督,更好地发挥财政宏观调控作用。

二、总体收支预算情况

我区预算按照量入为出、收支平衡的原则,2018年全区一般公共预算收入64,650万元,加上级补助收入、调入预算稳定调节基金42,575万元,再加上年结余12,750万元,合计119,975万元;减一般公共预算支出107,225万元,并按有关要求计提补充预算稳定调节基金7,358万元后,年终结余5,392万元。

2018年全区政府性基金预算收入(含上级补助收入)15,632万元,加上年结余161万元,减政府性基金预算支出4,781万元,年终结余11,012万元。

(一)2018年财政收入预算情况

2018年全区财政总收入预算为122,857万元。具体包括:

1、一般公共预算收入64,650万元,同比减少5,263万元,降幅7.5%。其中:税收分成收入45,910万元,非税收入18,740万元。

2、上级部门补助收入13,302万元,同比减少9,280万元,降幅41.1%。

3、政府性基金预算收入(含上级补助收入)15,632万元,同比减少18,412万元,降幅54.1%。

4、按有关规定,调入预算稳定调节基金29,273万元。

(二)2018年财政支出预算情况

2018年全区总预算支出安排119,364万元,其中一般公共预算支出107,225万元,同比减少32,883万元,降幅23.5%;补充预算稳定调节基金7,358万元;政府性基金预算支出4,781万元,同比减少28,766万元,降幅85.7%。一般公共预算支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出13,041万元,同比减少3,289万元,降幅20.1%;

2.公共安全支出21,767万元,同比增加1,539万元,增幅7.6%;

3.教育支出25,300万元,同比减少609万元,降幅2.4%;

4.科学技术支出10,002万元,同比增加770万元,增幅8.3%;

5.文化体育与传媒支出3,050万元,同比增加510万元,增幅20.1%;

6.社会保障和就业支出13,630万元,同比增加155万元,增幅1.2%;

7.医疗卫生与计划生育支出7,280万元,同比增加497万元,增幅7.3%;

8.节能环保支出3,691万元,同比减少1,186万元,降幅24.3%;

9.城乡社区支出4,432万元,同比减少6,354万元,降幅58.9%;

10.农林水支出1,136万元,同比增加453万元,增幅66.3%;

11.金融支出11万元,同比减少11万元,降幅50%;

12.粮油物资储备支出336万元,同比持平;

13.预备费1,684万元,同比减少179万元,降幅9.6%;

14.其他支出1,865万元,同比减少25,031万元,降幅93.1%。

2018年汇总全区办事处、公安分局、综合行政执法局、中小学校等部门“三公”经费预算财政拨款总额518.7万元,其中因公出国(境)费用30万元、公务接待费77.8万元,公务用车费410.9万元,其中包括:公务用车运行维护费305.9万元和公务用车购置105万元。因公出国(境)费用与去年预算持平;公务接待费比去年预算减少78.8万元,减幅50.3%,主要是各单位和部门规范党政机关国内公务接待管理,厉行勤俭节约;公务用车购置费比去年增加5万元,增幅5%,主要是2018年公安分局需购置警用车辆;公务用车运行维护费比去年预算增加39.4万元,增幅14.8%,主要是2017年公安分局购置警用摩托车,需增加公务用车运行维护费。我区已按照有关规定推进预算公开,加大“三公”经费信息公开力度。进一步提高部门预算透明度。

三、2018年财政工作重点

2018年,我区将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面落实习近平总书记对广东提出的“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的工作要求,大力实施供给侧结构性改革和创新驱动发展,积极应对经济下行压力大、社会转型期、改革攻坚期出现的问题,扎实抓好增收节支、优化财政收支结构,深化财税体制改革、建立现代化财政制度,坚持民生先行,严控“三公”经费等一般性支出,进一步深化部门预算改革,强化预算执行监督,促进预算公开透明。

(一)加速推进转型升级,保持经济稳健增长。一是继续大力发展总部经济,积极培育高新技术企业,认真贯彻落实各项扶持政策,盘活存量用地,提高土地利用效益。全力以赴推进中山(石岐)总部经济区和欢乐海岸两个百亿元投资项目早日落地建设,打造高端要素集聚的总部企业集聚区和大型城市文化旅游综合体,形成新的经济增长点;2018年预算拟安排产业扶持资金10,000万元,全力营造良好政商氛围,深入挖掘经济发展潜力和资源,培养发展后劲。二是贯彻落实创新驱动发展战略,为我区经济发展注入新活力。紧紧围绕美丽健康、科技金融、文化旅游三大产业定位,强化招商引资,吸引优质企业落户石岐,完善产业布局;进一步规范全区园区管理,提升产出效益;抓好工业、商贸流通企业上规上限,确保全区经济稳固增长。三是加强与税务部门的协调和配合,落实重商、招商、亲商、安商、护商政策,做细对重点税源、重点企业的调查和分析,主动深入企业调研,构建亲清新型政商关系,同时加大非税收入管理,挖掘增收潜力,确保财政收入足额、均衡入库。

(二)集中财力保障重点领域,提升人民幸福指数。一是打造优质教育资源。2018年我区安排教育支出25,300万元,占当年财政支出22.6%。抓好高家基小学烟墩校区、西厂小学岐江校区及石岐中学等重点工程建设,完善教育基础设施,不断提升石岐教育办学条件;继续落实好教师的各项福利待遇,2018年安排教育系统个人经费22,482万元(含不计入教育支出科目的离退休人员支出4,472万元),进一步加强名师、名校长的培养,加强教师队伍建设;严格执行省关于免费义务教育公用经费补助标准的相关规定,2018年安排中小学校公用经费1,767万元,并对公用经费不足80万元的学校按80万元进行定额补助。二是加强公安技防建设。2018年我区安排公共安全支出21,767万元,占当年财政支出19.4%。从全区层面深入开展全民治安工程,重点完成社会治安视频监控系统一期改造及业务用房改造工程,保障警用装备设备、车辆更新,推进平安石岐建设。三是加大社会保障投入。2018年我区安排社会保障和就业支出13,630万元,占当年财政支出12.2%。进一步完善社会保障体系,落实最低生活保障制度,关心帮扶弱势群体,切实解决实际困难。四是积极支持医疗卫生与计划生育事业,努力提高人民群众医疗保障水平。2018年安排医疗卫生与计划生育支出7,280万元,进一步完善公共卫生服务体系,优化医疗卫生服务供给,加快推进苏华赞医院扩建项目工程建设;加强食品药品监管,进一步加强重大动植物疫病的防控工作,提升居民健康水平。五是积极推动城市更新建设和落实石岐区十件民生实事。以“三旧”改造为抓手,做好相关片区的城市规划设计和和改造,提升市民居住环境质量;深化“四看”市容环境整治和“绿化美化提升”工程,落实环境监察网格化管理,全面推行河长制,重点治理废水、废气排放的重点部位,全力提升中心城区环境质量;做好区十件民生实事,解决群众心中最希望解决的问题。

(三)开源节流厉行节约,提高资金使用效益。一是进一步增加税收收入的同时加大财政收入征管力度,加强财税部门联动,保证财税收入及时足额均衡入库。二是夯实预算管理基础工作,细化预算编制,严控预算追加,严格预算刚性约束。三是继续全面落实中央八项规定和厉行节约有关要求,推进厉行节约长效化、常态化,将资金用在刀刃上,提高资金使用效益。四是进一步推进财政预算信息公开工作,按要求细化预算公开内容,拓宽公开渠道,方便群众对预算情况进行了解和监督。

中山市石岐区2018年一般公共预算收支总表 

单位:万元 

收 入 项 目 

预算数 

支 出 项 目 

预算数 

一、一般公共预算收入 

64,650

一、公共财政预算支出 

107,225

1、税收分成收入 

45,910

1、一般公共服务支出 

13,041

2、非税收入 

18,740

2、外交支出(中央级科目,请勿填列) 

  

(1)专项收入 

6,220

3、国防支出(中央级科目,请勿填列) 

  

     其中:排污费收入 

4、公共安全支出 

21,767

        水资源费收入 

5、教育支出 

25,300

        教育费附加收入 

4,200

6、科学技术支出 

10,002

        地方教育附加收入 

1,300

7、文化体育与传媒支出 

3,050

        残疾人就业保障金收入 

720

8、社会保障和就业支出 

13,630

2)行政事业性收费收入 

240

9、医疗卫生与计划生育支出 

7,280

     其中:市级分成收入 

80

10、节能环保支出 

3,691

        本镇区征收收入

160

11、城乡社区支出 

4,432

3)罚没收入分成 

550

12、农林水支出 

1,136

4)国有资本经营收入 

  

13、交通运输支出 

  

(5)国有资源(资产)有偿使用收入 

11,070

14、资源勘探信息等支出 

  

     其中:市级分成收入 

  

15、商业服务业等支出 

  

        本镇区征收收入

11,070

16、金融支出 

11

6)捐赠收入 

600

17、援助其他地区支出 

  

7)其他收入 

60

17、援助其他地区支出 

  

     其中:市级分成收入 

  

18、国土海洋气象等支出 

        本镇区征收收入 

60

19、住房保障支出 

二、上级补助收入 

13,302

20、粮油物资储备支出 

336

1、税收基数返还

8,303  

21、预备费 

1,684

2、均衡性转移支付收入 

22、其他支出 

1,865

3、政策性转移支付收入 

941

23、债务付息支出 

  

4、定向财力转移支付收入 

2,460

24、债务发行费用支出 

  

5、专项转移支付(补助)收入 

1,598

二、上解上级支出

  

6、其他 

  

三、债务还本支出

  

一至二项小计 

77,952

四、补充预算稳定调节基金

7,358

三、转贷地方政府债券收入

  

四、调入预算稳定调节基金

  29,273

  

五、调入资金

  

六、上年结余 

12,750

五、本年结余

5,392

一至六项小计 

119,975

一至五项小计 

119,975

备注:收支项目每年根据实际情况予以更新 

      2018年财政专户收入合计3,368万元,财政专户支出合计3,368万元。

中山市石岐区2018年一般公共预算支出明细表
(按功能分类科目) 

  

单位:万元 

支出项目 

预算数 

一、一般公共服务支出 

13,041 

人大事务 

34 

     代表工作 

20 

     其他人大事务支出

14

政府办公厅(室)及相关机构事务 

11,160

     行政运行 

7,768 

     机关服务

235 

     专项业务活动

1

     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

3,156 

发展与改革事务 

161

     行政运行 

20

     经济体制改革研究

100

     物价管理 

3 

     其他发展与改革事务支出 

38 

统计信息事务 

96

     专项统计业务

5

     统计管理 

15 

     统计抽样调查 

68

     其他统计信息事务支出 

8

财政事务 

22

     行政运行 

22 

税收事务 

200

     其他税收事务支出 

200

审计事务 

24

     行政运行 

4

     审计业务 

20 

纪检监察事务 

20

     行政运行 

5

     大案要案查处 

3 

     其他纪检监察事务支出 

12

商贸事务 

127

     行政运行 

65

     对外贸易管理 

7

     招商引资 

50

     其他商贸事务支出 

5

工商行政管理事务 

89

     行政运行 

62

     工商行政管理专项 

27

质量技术监督与检验检疫事务 

47

     行政运行 

18

     其他质量技术监督与检验检疫事务支出 

29

港澳台侨事务 

66

     港澳事务 

52

     其他港澳台侨事务支出 

14

民主党派及工商联事务 

15

     行政运行

5

     其他民主党派及工商联事务支出 

10

群众团体事务 

303

     行政运行 

8

     其他群众团体事务支出 

295

党委办公厅(室)及相关机构事务 

6

     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 

6

组织事务 

481

     行政运行 

14

     其他组织事务支出 

467

宣传事务

1

     其他宣传事务支出

1

统战事务

10

     其他统战事务支出

10

其他共产党事务支出 

69 

     行政运行 

69 

其他一般公共服务支出 

110

     其他一般公共服务支出

110

二、外交支出 

  

三、国防支出 

  

四、公共安全支出 

21,767

公安 

21,379

     行政运行 

11,656

     治安管理 

9,102

     防范和处理邪教犯罪 

30 

     禁毒管理 

189

     道路交通管理 

200

     其他公安支出 

202

司法 

144

     行政运行 

6

     基层司法业务 

125

     普法宣传 

3 

     法律援助 

7 

     其他司法支出 

3 

其他公共安全支出 

244

     其他公共安全支出 

40

     其他消防 

204

五、教育支出 

25,300

教育管理事务 

1,013

     行政运行 

23

     其他教育管理事务支出 

990

普通教育 

21,110

     学前教育 

510

     小学教育 

13,233

     初中教育 

7,367

教育费附加安排的支出 

3,177

     城市中小学校舍建设 

167

     城市中小学教学设施

3,010

六、科学技术支出 

10,002

技术研究与开发 

10,000 

     产业技术研究与开发 

10,000 

科学技术普及

2

     科普活动

2

七、文化体育与传媒支出 

3,050 

文化 

1,426

     行政运行 

477

     图书馆 

2

     文化活动 

360

     群众文化 

581

     文化创作与保护 

5

     其他文化支出 

1

文物 

3

     文物保护 

3

体育 

82

     体育竞赛 

20

     体育场馆 

44

     群众体育 

18 

其他文化体育与传媒支出 

1,539

     其他文化体育与传媒支出 

1,539

八、社会保障和就业支出 

13,630

人力资源和社会保障管理事务 

415

     行政运行 

41

     综合业务管理 

20 

     社会保险业务管理事务 

209 

     劳动关系和维权 

17

     其他人力资源和社会保障管理事务支出 

128

民政管理事务 

70

     行政运行 

10 

     行政区划和地名管理 

5

     其他民政管理事务支出 

55

行政事业单位离退休 

6,689

     归口管理的行政单位离退休 

2,217

     事业单位离退休 

4,472

企业改革补助 

45

     企业关闭破产补助 

45 

就业补助 

298

     职业培训补贴 

281

     就业见习补贴

6

     其他就业补助支出 

11

抚恤

353

     在乡复员、退伍军人生活补助

353

退役安置 

301

     退役士兵安置 

301

社会福利 

623

     老年福利 

376

     其他社会福利支出 

247

残疾人事业 

1,346

     残疾人就业和扶贫 

150 

    残疾人生活和护理补贴

242

     其他残疾人事业支出 

954

红十字事业 

314

     其他红十字事业支出 

314

最低生活保障 

672

     城市最低生活保障金支出 

387

     农村最低生活保障金支出 

285

临时救助 

160 

     临时救助支出 

160 

其他社会保障和就业支出 

2,344

     其他社会保障和就业支出 

2,344

九、医疗卫生与计划生育支出 

7,280

公立医院 

560

     其他公立医院支出 

560

公共卫生 

2,467

     卫生监督机构 

158

     基本公共卫生服务 

1,357

     重大公共卫生专项

7

     其他公共卫生支出 

945

计划生育事务 

2,020

     计划生育服务 

250

     其他计划生育事务支出 

1,770

食品和药品监督管理事务 

331

     行政运行 

289

     一般行政管理事务 

3 

     食品安全事务 

32

     其他食品和药品监督管理事务支出 

7

财政对基本医疗保险基金的补助 

1,400

     财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 

1,400 

医疗救助 

97

     城乡医疗救助 

97

其他医疗卫生与计划生育支出

405

     其他医疗卫生与计划生育支出

405

十、节能环保支出 

3,691

环境保护管理事务 

3,664

     其他环境保护管理事务支出 

3,664

环境监测与监察 

8

     其他环境监测与监察支出 

8

其他环境保护支出 

19

     其他环境保护支出 

19

十一、城乡社区支出 

4,432

城乡社区管理事务 

603

     行政运行 

427

     城管执法 

88

     其他城乡社区管理事务支出 

88

城乡社区规划与管理 

121

     城乡社区规划与管理 

121

城乡社区公共设施 

48

     其他城乡社区公共设施支出 

48

城乡社区环境卫生 

1

     城乡社区环境卫生 

1

其他城乡社区支出 

3,659

     其他城乡社区支出 

3,659

十二、农林水支出 

1,136

农业 

198

     行政运行 

165

     病虫害控制 

4

     农产品质量安全 

6

     农业生产支持补贴 

1

     其他农业支出 

22

林业

10

     森林资源管理

10

水利 

127

     水利工程建设

121

     防汛 

6

扶贫 

801

     其他扶贫支出 

801

十三、交通运输支出 

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

十五、商业服务业等支出 

  

十六、金融支出 

11

金融发展支出 

11

     其他金融发展支出 

11

十七、援助其他地区支出 

  

十八、国土海洋气象等支出 

十九、住房保障支出 

二十、粮油物资储备支出 

336 

粮油储备 

336 

     其他粮油储备支出 

336 

二十一、预备费 

1,684

二十二、其他支出 

1,865

其他支出 

1,865

     其他支出 

1,865

二十三、债务还本支出 

  

二十四、债务付息支出 

  

二十五、债务发行费用支出 

  

一般公共预算支出合计 

107,225 

中山市石岐区2018年一般公共预算基本支出预算明细表
(按政府经济分类科目) 

  

  

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

预算数 

  

一般公共预算支出 

107,225 

501 

机关工资福利支出 

15,761

50101 

工资奖金津补贴

8,237

50102 

社会保障缴费

1,793

50103 

住房公积金

1,682

50199 

其他工资福利支出 

4,049

502 

机关商品和服务支出 

11,091

50201 

办公经费

6,070

50202 

会议费

10

50203 

培训费

452

50204 

专用材料购置费

469

50205 

委托业务费

3,410

50206 

公务接待费

73

50207 

因公出国(境)费用

30

30208 

公务用车运行维护费

66

50209 

维修(护)费 

373

50299 

其他商品和服务支出 

138

503 

机关资本性支出(一)

6,144

50301 

房屋建筑物购建

3,120

50302 

基础设施建设

546

50303 

公务用车购置

105

50306 

设备购置

604

50307 

大型修缮

1,769

505 

对事业单位经常性补助

28,516

50501 

工资福利支出

17,927

50502 

商品和服务支出

10,589

506 

对事业单位资本性补助

144

50601 

资本性支出(一)

144

507 

对企业补助

11,985

50701 

费用补贴

11,979

50799 

其他对企业补助

6

509 

对个人和家庭的补助

31,900

50901 

社会福利和救助

4,483

50902 

助学金

1,069

50905 

离退休费

3,921

50999 

其他对个人和家庭补助

22,427

514 

预备费及预留

1,684

51401

预备费 

1,684

备注:含雇员、保洁员、保安员等工资福利支出。 

中山市石岐区2018年“三公”经费预算财政拨款情况汇总统计表 

单位:万元 

项       目 

预算数 

1、因公出国(境)费用 

                       30

2、公务接待费 

                       78

3、公务用车费 

                      411

   其中:(1)公务用车运行维护费 

                      306

      (2)公务用车购置 

                      105

合        计 

                   519

备注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

中山市石岐区2018年政府性基金预算收支总表 

单位:万元 

收 入 项 目 

预算数 

支 出 项 目 

预算数 

一、政府性基金预算收入 

15,100

一、政府性基金预算支出 

4,781

1、国有土地使用权出让收入

14,500

1、社会保障和就业支出 

  

2、污水处理费收入

   大中型水库移民后期扶持基金支出 

  

3、城市基础设施配套费收入

600

2、城乡社区支出 

4,249

4、其他收入

   国有土地使用权出让收入安排的支出 

3,674

二、上级补助收入(政府性基金) 

532

农业土地开发资金支出

  

1、农业土地开发资金收入 

  

  城市基础设施配套费安排的支出

  575

2、大中型水库移民后期扶持基金收入 

  

   污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

  

3、彩票公益金收入 

532

3、其他支出 

532

   其中:福利彩票公益金收入 

449

   彩票公益金安排的支出 

532

      体育彩票公益金收入 

83

   其中:用于社会福利的彩票公益金支出 

354

4、新增建设用地土地有偿使用费收入 

  

      用于体育事业的彩票公益金支出 

83

5、其他 

  

      用于残疾人事业的彩票公益金支出 

72

一至二项小计 

15,632

      其他 

23

其中:定向财力转移支付收入小计 

532

   其他政府性基金安排的支出 

  

三、债务转贷收入

  

4、债务付息支出 

  

  

  

5、债务发行费用支出 

  

  

  

二、调出资金 

  

  

  

三、债务还本支出 

  

四、上年结转(政府性基金) 

161

四、结转下年(政府性基金) 

11,012

一至四项小计 

15,793

一至四项小计 

15,793

备注:收支项目每年根据实际情况予以更新