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三角镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

信息来源:财政分局发布日期:2017-03-10 分享:

  一、2016年预算执行情况

  2016年,在镇党委的正确领导下,在镇人大、政协的监督与支持下,政府财政工作坚持发展经济与改善民生并重,保障重点与统筹全局兼顾,规范管理与提高绩效结合,努力推进财政各项改革,优化支出结构,顺利完成当年各项财政收支目标任务,促进了国民经济和社会各项事业发展。

  2016年,全镇公共财政预算收入31295万元,为年初预算收入33969万元的92.13%:其中税收分成收入21208万元,同比增长11.19%;非税收入10087万元,同比减少22.27%。上级补助净收入7079万元,同比减少27.11%;地方政府一般债务转贷收入14410万元。全镇本年度可支配财力52783万元,为年初预算39913万元的132.24%,同比增长9.12%。公共财政预算支出49043万元,为年初预算支出39899万元的122.92%,同比增长19.39%。
    2016年,政府性基金收入8880万元,为年初预算30642万元的28.98%,同比减少42.2%。政府性基金支出11082万元,为预算30480万元的36.36%,同比减少38.18%。
    2016年,我镇实现地方财政预算总收入61663万元,为镇十五届人大六次会议通过年度预算收入70556万元的87.4%;财政总支出60125万元,为镇十五届人大六次会议通过的年度预算支出70380万元的85.43%。

  二、2016年财政工作主要特点

  (一)产业发展投入持续加大。

  以创新驱动发展战略为核心,拨付490万元用作产业发展扶持资金,主要用于鼓励总部企业经营及人才贡献,扶持国家高新技术企业发展,奖励上规上限服务业企业、发明专利等。拨付488万元企业技术改造专项资金,促进企业转型升级。落实供给侧结构性改革各项政策,抓好“去降补”工作,通过全面免征堤围防护费、镇村基础设施配套费和绿化补偿费等34项涉企行政事业性收费,为企业减负。

  (二)民生保障持续改善。

  提升科教文体事业发展水平。全镇教育、科技、文化支出达14055万元。其中,拨付9703万元用于保障教师工资福利待遇,拨付义务教育补助经费560万元,拨付163万元实施学前教育普惠工程,拨付159万元用于三角中学学生宿舍楼建设以及沙栏小学教学楼重建前期费用,拨付273万元开展文化宣传工作。

  落实医疗卫生资金保障。拨付1098万元加快三角医院新住院楼建设;拨付1640万元开展社区卫生服务中心工作,提供计划生育、防疫、社区医疗等服务;拨付552万元基本公共卫生经费,推进公共卫生服务全面开展。 

  完善社会保障和就业体系。全镇社会保障和就业支出2540万元。其中,全年共发放低保金、救济金、困难居民重特大疾病医疗救助金229万元,惠及646人。拨付高龄津贴补贴68万元,惠及1430名高龄老人。拨付残疾人、精神病人财政补贴237万元。拨付149万元为29户“双低”家庭和优抚对象进行危房改造与修缮。拨付123万元促进全民创业就业。

  (三)城镇品质持续提升。

  加强基础设施建设。重点支持交通、水利等基础条件改善,拨付565万元完成金鲤工业园三期、四期道路工程建设。拨付347万元完成内河涌的清淤、砌石以及大堤灌浆工程。拨付717万元用于怡丰险段工程,拨付379万元用于危桥改造,拨付128万元推进路灯工程建设,拨付188万元用于市政设施维护,统筹拨付221万元建成全市首个“省级安全社区”。

  推动均衡协调发展。加大“三农”投入,拨付173万元推进“最后一公里”道路建设,拨付708万元推进农路硬底化建设,拨付353万元村级公益事业一事一议奖补资金以支持各村开展工作。完善和规范粮食直补和农资综合补贴程序,发放种粮直补37万元,涉及农户1200户。拨付8万元为本镇农业户籍的农民住房、水稻、母猪等购买农业保险。拨付138万元用于新时期精准扶贫开发,帮扶对口扶贫村及贫困人群。

  改善生态环境保护。拨付279万元完成镇南三公路、金鲤工业园道路、福泽路、水上公园及堤围等绿化工程建设。拨付1508万元用于北部垃圾组团综合处理等环卫及垃圾处理项目。拨付150万元大气污染防治专项资金支持热电厂管网改造。拨付725万元用于中心区雨污分流管网建设。

  (四)财政管理改革稳步推进。

  强化财政预决算管理。年初科学合理编制部门预算,对管理不到位、执行率低的项目,核减预算额度。2016年实现“三公经费”零增长,严控新增项目。年中加强国库集中支付管理,规范预算单位资金使用流程和标准,避免资金留存部门账户。年终结合执行情况和财务数据分析做好年度决算工作,提高财政决算编制的准确性。               

  规范政府采购行为。积极适应省、市调整政府采购限额标准和采购方式,以及全省推行电子采购方式等政策,进一步规范预算单位政府采购行为,全力做好采购计划填报,严格落实采购项目信息公开,提高公开工作及时性和公开内容全面性。

  提高财政资金使用效率。做好政府债务置换债券工作,用于污水管网建设等民生项目支出。加强定向财力专项资金绩效评价管理,严禁将定向财力专项资金用于发放职工福利或建设楼堂馆所。强化专项资金拨付环节监管,规范资金的分配、拨付和使用,杜绝违规使用、节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过预算安排或经费追加优先使用等方式,加快单位历年结余账户资金盘活使用进度,盘活存量资金。

   通过各部门、单位、村(居)的共同努力,2016年我镇财政预算执行情况良好,与此同时,当前的财政工作也面临一些困难和问题:一方面,镇财政收入可持续增长压力加大。主要原因是:国内投资增速放缓、消费动力不足,国家实行减税降费,土地拍卖新政策实施,如2016年我镇土地拍卖收入为零,基金项目缺少资金保障,加上部分非税收入无法实现等。另一方面,近年来继续可统筹安排的存量资金已大幅减少,而稳增长、促改革、保民生、统筹区域协调发展,以及建设“中山(三角)先进制造科教创新产业园”市级产业平台、市级体育公园、迪茵湖特色小镇、实施以三角为中心镇的东北组团战略等,都需要地方财力稳步增长予以支持和保障,财政收支矛盾突出。对此,我们必须增强忧患意识,强化责任担当,坚持统筹兼顾,审时度势,通过依法合理编制2017年财政预算,努力增收节支,科学安排予以解决。

  三、2017年预算总体情况

  (一)总体指导思想。

  全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实镇党委、政府的决策部署,紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,严格执行新预算法规定,深化财政体制改革,推进预决算信息公开;优化财政支出结构,盘活财政存量,狠抓增收节支;加强预算监管,硬化预算约束,提高预算执行率;坚持从严从紧,严控一般性支出,着力改善民生;坚持依法理财,严肃财经纪律,促进经济持续健康发展。

  (二)财政预算安排。

  按照我镇经济和社会发展计划,2017年我镇预计实现公共财政预算收入39679万元,加上级补助收入6887万元,全年我镇可支配财政收入为46566万元。公共财政预算支出46559万元。基金预算收入43032万元,基金预算支出43029万元。2017年我镇财政总收入89598万元,财政总支出89588万元。

  (三)财政工作思路。

  2017年是实施“十三五”规划的重要一年,财政部门将立足当前、着眼长远,凝心聚力、狠抓落实,坚持稳中求进总基调,适应把握引领经济发展新常态,以“三个坚持”更好地发挥财政职能作用:坚持完善政府预算体系,除政策性因素外,部门收支预算原则上不作调整,规范预算追加事项,对超出预算调整法定时间的事项,不予受理,确保财政平稳运行。坚持发挥财政引导作用,进一步盘活镇属经营性资产,带动社会资本投向有利于经济结构调整的重点领域和薄弱环节,支持新技术、新产业、新业态蓬勃发展。坚持立足“坚守底线、突出重点”,把保障和改善民生作为财政支出的优先方向,重点保障教育、社保、就业、医疗卫生等民生领域发展,不断提升人民群众的幸福感和获得感。

  (四)财政工作重点。

  加大产业扶持力度。安排800万元扶持企业发展专项资金,其中256万元用于企业经营及人才贡献奖励,安排420万元扶持企业上市,安排120万元用于鼓励企业技术改造。安排204万元用作地方粮食储备经费。安排30万元用于新能源汽车推广应用,加快发展节能与新能源汽车的战略部署。统筹安排资金保障中山(三角)先进制造科教创新产业园、迪茵湖特色小镇、广东外语外贸大学考文垂学院、民森信息科技产业园等市级重点项目的顺利推进。

  支持教育优先发展。统筹安排1.5亿元,全面深化教育领域综合改革,促进教育公平,提升教育现代化水平。其中安排1378万元用于沙栏小学教学楼重建工程,安排469万元用作免费义务教育公用经费,安排449万元用作民办免费义务教育经费,安排278万元用作学前教育经费及户籍幼儿生均定额补助。确保2017年中小学生均公用经费达到省级标准,即中学1950元/年、小学1150元/年。

  推进基础设施建设。安排484万元用于危桥改造,安排336万元用于“最后一公里”畅通工程,安排160万元用于山体滑坡地质灾害整治,安排365万元用于路灯建设工程。安排966万元用于孝福路及延伸段工程,安排1060万元用于环镇路、福均路等道路建设。安排400万元用于福泽三路道路工程,安排100万元用于岐三农路大修工程,安排527万元用于金鲤工业园三、四期道路工程,安排5308万元用于顺丰项目征地工作。安排250万元用于分散式生活污水处理设施建设,安排2283万元用于雨污分流工程。安排711万元整治内河涌,安排207万元用于鸡头口水闸重建工程,安排512万元用于怡丰险段工程。

  改善居民生活环境。重点安排6240万元建设约400亩的市级体育公园,安排250万元启动金鲤湾、鲤鱼山生态湿地公园项目,安排390万元用于高平大道新二路口、新华路以及进源路水浸黑点整治,安排705万元提升全镇绿化美化水平,安排918万元用于生活垃圾处理。

  保障公共安全支出。安排公共安全支出5737万元,其中安排公安视频监控租金134万元、维稳经费200万元、安全生产项目资金82万元。筹划消防车辆购置经费250万元,提升装备建设水平。安排37万元开展食品生产、流通等各环节的检测,保障群众食品安全。安排61万元用于重大疾病、道路交通等领域突发事件的应急救助,加强应急保障体系建设。

  落实社会保障资金。安排社会保障和就业支出预算共4578万元。其中,安排204万元用作城乡最低生活保障补助资金,安排42万元用作精神病防治经费,安排309万元用作残疾人生活津贴、居家托养、护理补助、燃油补助、养老保险补助、居家养老服务经费等一系列帮扶资金,安排162万元用作退役士兵安置及奖励经费,安排72万元用作高龄老人津贴,安排67万元用作临时救济款,安排36万元用于城乡基本医疗救助,安排187万元用于危房改造。

  提升医疗卫生服务。安排1659万元用于三角医院住院大楼建设,安排200万元修缮三角医院门诊大楼。安排93万元用于社区卫生服务中心公卫项目,加大基层公共服务的覆盖面,提升医疗服务水平。安排47万元用于免费婚前医学检查和孕前优生健康检查,安排357万元用于计生奖励及慰问补助等。

  加大农业农村投入力度。安排400多万元用于农路硬底化等农村基础设施建设,安排200万元综合整治农村人居环境,安排747万元用作基本农田生态补偿,安排425万元用于“一事一议”村级公益事业建设奖补项目,安排700万元用于村的一般转移支付,安排农民医疗及养老保险缴费支出2700万元。

  2017年财政工作任务艰巨,责任重大,我们将在镇党委、政府的正确领导下,自觉接受镇人大的监督,开拓奋进,攻坚克难,不断提高依法行政、依法理财水平,努力完成各项财政工作目标,为全镇经济发展和社会稳定作出积极贡献!