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中山市沙溪镇2020年下半年预算调整追加报告

信息来源:中山市沙溪镇人民政府 发布日期:2021-02-26 分享:


沙溪镇2020年下半年预算调整情况报告

中山市财政局沙溪分局

(2021年2月22日)


各位代表:

  2020年,在镇人大和镇政府的监督指导下,镇属各部门严格执行年初通过的预算报告, 但在预算执行过程中,由于受到上级专项收支计划变动和各部门专项工作任务变动等因素的影响,部分单位、部分项目发生了一些不可预料的支出事项,需调整预算,分为以下两部分:

  一、预算追加(或调减)情况

  (一)一般公共预算支出拟追加9436.77万元(具体内容请参见附件1《沙溪镇2020年下半年预算支出追加汇总表》),占年初人大通过的一般公共预算支出87579万元的10.78%。拟追加(或调减)支出明细如下:

  一般公共服务支出拟调减152.79万元,公共安全支出拟追加1090.19万元,教育支出拟追加2347.83万元,科学技术支出拟追加386.27万元,文化体育与传媒支出拟追加359.41万元,社会保障和就业支出拟追加3003.12万元,卫生健康支出拟追加321.52万元,节能环保支出拟调减2.9万元,城乡社区支出拟追加328.08万元,农林水支出拟追加1486.77万元,交通运输支出拟追加221.44万元,资源勘探信息等支出拟调减2.36万元,灾害防治及应急管理支出拟追加10万元,债务付息支出拟调减0.39万元,债务发行费用支出拟调减0.41万元,上解支出拟追加41万元。

  (二)政府性基金支出拟追加2446.25万元(具体内容请参见附件1《沙溪镇2020年下半年预算支出追加汇总表》),占年初人大通过的政府性基金预算支出2026.3万元的120.72%;其中,城乡社区事务支出拟追加2366.6万元,其他支出拟追加79.64万元。

  (三)财政专户支出拟调减5385.66万元(具体内容请参见附件1《沙溪镇2020年下半年预算支出追加汇总表》),占年初人大通过的财政专户支出14462.29万元的37%;其中,医疗卫生与计划生育支出拟调减5373.37万元,教育支出拟调减12.29万元。

  二、预算内部调剂情况

  部分单位、部门在本单位、部门的预算总额不变基础上进行内部经费一增一减的调剂,拟在一般公共预算支出中内部调剂2367.16万元,财政专户支出中内部调剂40万元,政府性基金支出中内部调剂0.89万元。(具体内容参见附件2《沙溪镇2020年下半年预算内部调剂汇总表》)。拟调剂明细如下:

  镇政府调剂344.34万元,党政办调剂0.01万元,组织办调剂20万元,宣传办调剂2.1万元,纪检监察办调剂1.34万元,审计办0.1万元,行政服务中心调剂5.98万元,卫计局调剂16.7万元,农业和农村工作局调剂146.51万元,财政分局调剂1.7万元,社会事务局调剂126.61万元,公安分局调剂23.04万元,消防大队调剂0.5万元,住建局调剂618.7万元,城乡服务中心调剂264.86万元,人社分局调剂1.2万元,经信局调剂0.05万元,安监分局调剂0.4万元,教育事务指导中心调剂566.07万元,宣传文体服务中心调剂7.86万元,水利所调剂0.63万元,兽医站调剂0.57万元,农业服务中心调剂0.74万元,社区卫生服务中心调剂109.41万元(其中,财政专户调剂40万元),卫监所调剂5.52万元,汇源居委会调剂0.52万元,资产公司调剂8.6万元,各学校调剂133.99万元(其中,政府性基金调剂0.89万元)。


  附件:1、《沙溪镇2020年下半年预算支出追加汇总表》

           2、《沙溪镇2020年下半年预算内部调剂汇总表》