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关于中山市南区2017年预算执行情况的报告

信息来源:中山市人民政府南区办事处发布日期:2018-09-14 分享:

市人大常委会:
      2017年,在市委、市政府的正确领导下,南区紧紧围绕深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,坚持以“创新、协调、绿色、开发、共享”五大发展理念为引领,稳中求进,协同发展,努力保障重点支出,切实改善民生,预算执行情况良好。现将南区2017年预算执行情况报告如下:
      一、全区财政收支完成情况
      (一)财政收入执行情况。2017年,全区总收入118,921万元,具体情况如下:
      1.一般公共预算收入32,316万元,完成调整后预算90.3%,同比减少6,361万元,降幅16.4%。其中:税收分成收入26,528万元,非税收入5,788万元。下降主要原因为“营改增”减税效应以及调整税收基数返还4,473万元至上级补助收入核算。
      2.上级部门补助收入12,214万元,完成调整后预算217.1%,同比增加6,803万元,增幅125.7%。增长较大主要是调整税收基数返还4,473万元至上级补助收入核算,及收取黑臭水体整治补助2,800万元。
      3.政府性基金预算收入(含上级补助基金收入)74,391万元,完成调整后预算101.1 %,同比增加66,863万元,增幅888.2%。收入大幅增长主要是竹秀园“旗山”地块出让实现收入61,918万元;以及收到上级补助收入2,218万元。
      4.按有关规定安排预算稳定调节基金26,730万元,安排后预算稳定调节基金余额为31,710万元。
      (二)财政支出完成情况。2017年,全区总支出118,491万元,其中:一般公共预算支出48,586万元,完成调整后预算96%,同比减少1129万元,降幅2.3%;基金预算支出69,905万元,完成调整后预算94.6%,同比增加57,388万元,增幅458.5%;安排预算稳定调节基金26,730万元。一般公共预算支出具体情况如下:
      1.一般公共服务支出9,891万元,完成调整后预算100.6%,同比增加3,505万元,增幅54.9%。主要是增加购置物业资产2,786万元。
      2.公共安全支出4,847万元,完成调整后预算96.9%,同比减少6万元,降幅0.1%。
      3.教育支出6,898万元,完成调整后预算85.2%,同比减少1,234万元,降幅15.2%。主要是受良都中学基建工程竣工决算时间延后影响。
      4.科学技术支出411万元,完成调整后预算108.2%,同比增加162万元,增幅65.1%。
      5.文化体育与传媒支出845万元,完成调整后预算93.9%,同比增加208万元,增幅32.7%。
      6.社会保障和就业支出3,412万元,完成调整后预算104%,同比增加743万元,增幅27.8%。
      7.医疗卫生与计划生育支出8,554万元,完成调整后预算96.6%,同比减少442万元,降幅4.9%。
      8.节能环保支出597万元,完成调整后预算94.9%,同比减少185万元,降幅23.7%。
      9.城乡社区支出3,374万元,完成调整后预算88.8%,同比增加1118万元,增幅49.6%。主要是一次性支付原区自来水管理服务公司拖欠市供水公司水费。
      10.农林水支出1,562万元,完成调整后预算100.8%,同比增加445万元,增幅39.8%。主要是增加精准扶贫支出力度。
      11.交通运输支出510万元,完成调整后预算97.3%,同比减少954万元,降幅65.2%。主要由于2017年对公路建设的资金以政府性基金投入为主。
      12.资源勘探信息等支出1,313万元,完成调整后预算95.1%,同比减少5949万元,降幅81.9%。
      13.商业服务业等支出5万元,完成调整后预算83.3%,同比增加5万元。
      14.金融支出为零,同比减少20万元。
      15.国土海洋气象等支出4,514万元,完成调整后预算99.9%,同比增加598万元,增幅15.3%。
      16.住房保障支出1,095万元,完成调整后预算99.5%,同比增加221万元,增幅25.3%。
      17.粮油物资储备支出108万元,完成调整后预算98.2%,同比增加72万元,增幅200%。主要是根据市政府文件上缴粮食储备任务专项经费。
      18.债务付息支出607万元,完成调整后预算100%,同比增加607万元。
      19.债务发行费用支出为零,同比减少22万元。
      20.其他支出43万元,完成调整后预算76.8%,同比减少1万元,降幅2.3%。
      2017年汇总全区各部门“三公”经费财政拨款总额173万元,同比减少5万元,降幅2.8%。其中因公出国(境)费用25万元,同比增加20万元,增幅400%;公务接待费14万元,同比减少38万元,降幅73.1%;公务用车费134万元,同比增加13万元,增幅10.7%,其中:公务车辆运行维护费95万元,与去年持平,公务用车购置39万元,同比增加13万元,增幅50%。
      2017年我区继续严格执行厉行节约的各项纪律要求,强化“三公”经费预算执行管理,坚持规范使用。其中公务接待费执行党政机关国内公务接待管理规定;因公出国(境)按照上级政府文件审批出行;公务用车严格按照《中山市全面推进公务用车制度改革方案》执行,并继续实施定额标准。我区严格按照上级的工作部署,对“三公”经费实行预决算公开,自觉接受社会监督,让财政财务在阳光下运行。
      (三)政府债务情况。2017年末我区地方政府债务余额为27,000万元,均为2016年市下达我区地方政府债券转贷资金,其中新增地方政府一般债券20,680万元、新增地方政府专用债券6,320万元。安排用于中山积水潭骨科医院建设20,000万元,良都中学扩建工程2,000万元,茶亭路道路建设工程4,500万元,大南路道路建设工程500万元。至2017年已完成使用21,570万元,其余5,430万元结转至2018年度使用。债券期限3-10年,债券利息从2017年开始支付,我区已于2017年支付一般公共财政预算债务付息支出607万元、政府性基金债务付息支出185万元。
      二、预算平衡和结余情况
      2017年全区一般公共预算收入32,316万元,加上级补助收入12,214万元,再加上年结余38,648万元,合计83,178万元;减一般公共预算支出48,586万元,并按有关要求计提补充预算稳定调节基金26,730万元后,年终结余7,862万元。
      2017年全区政府性基金预算收入(含上级补助收入)74,391万元,加上年结余1,462万元,减政府性基金预算支出69,905万元后,年终结余5,948万元。
      三、预备费使用及预算调整情况
      (一)预备费使用情况。2017年,区本级安排预备费800万元,由于在全年预算执行中未出现自然灾害救灾及其他特殊支出,将总预备费350调剂用于预算执行中发生的临时急需项目,主要安排以下项目支出:严重精神病患者看护补贴60万元;提升交通协管员福利标准22万元;拆除户外广告牌、购置执法摩托车56元;追加教师绩效工资补贴108万元;小学新增教学班经费17万元;追加淘汰黄标车补贴、涉毒人员医疗费等87万元。
      (二)预算调整情况。根据新预算法关于预算调整有关规定,我区进行预算调整情况如下:
      1. 一般公共预算收支调整
      2017年全区一般公共预算总支出由年初52,476万元调整为50,626万元,剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出1,822万元后,实际调减3,672万元。其中压缩开支规模调减调减3,172万元,调出属于财政专户管理资金安排的支出500万元。
      2.政府性基金收支调整
      受土地出让政策等影响,2017年全区政府性基金总支出从年初的134,031万元调整为73,915万元,调减60,116万元,剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出2,078万元等情况后,政府性基金预算支出实际调减62,194万元,其中国有土地使用权出让收入安排的支出调减61,800万元,城市基础设施配套费支出调减调减支出394万元。
      四、重点收支完成情况及效益
      2017年,南区坚持以积极稳妥、统筹兼顾为原则,紧紧围绕深化财税改革,积极组织收入,努力保障重点支出,创新社会善治,全面发展社会各项事业,执行情况主要表现如下:
      (一)财政收入情况
      国、地两税分局积极应对税制体制改革实施带来的影响,2017年,地税分局主要依靠大宗不动产交易填补“营改增”带来约2亿的税收缺口;国税分局积极开展重点税源企业税收征收工作,做好汇算清缴工作,坚持依法征管,特别是对政府工程项目的监控,深入挖掘增收潜力,支持税务部门依法征税、应收尽收,税收收入基本符合年初预期水平。
      (二)统筹兼顾,创新社会善治
      1.促进教育事业均衡发展。2017年安排教育支出6,767万元,良都中学改扩建工程已进入最后的验收投入使用阶段;有序推进竹秀园中心小学的整体迁建工程;严格落实生均教育经费政策,统筹义务教育均衡发展,大力促进教育公平;继续推进公益普惠性幼儿园建设,全区公益普惠性幼儿园比例达70%以上。
      2.全力打造宜居南区。投入资金6,500多万元,一是持续推进基础建设,稳步推行在大南路(加六线)、马岭社区加装消火栓工程;二是优化美化人居环境,各村道路、路面硬底化、公园、绿化改造等工程相继完成,村容村貌日新月异;三是城市环境建设卓有成效,情景路北侧河涌整治截污工程已基本完成施工,水体复合生物治理工程土建部分已进入试运行阶段,128间垃圾屋升级改造工程已完成,城市管理质量和水平进一步提高。
      3.围绕民生保障,努力为民解忧解困。2017年,做好双低家庭审核救助工作,发放低保金135万元;加大财政救助资金拨付,增加拨付100万元作为重特大疾病支出型医疗救助款,实现“双低”家庭城乡基本医疗自费部分100%救助。共投入120多万元开展临时救助、城乡基本医疗救助、优抚对象临时困难救助及扶贫救助,受惠407人次;节日走访慰问困难家庭2960人次,发放慰问金150万元。有效为困难群众排忧解难,对落实社会保障救助和维护社会和谐稳定起到了积极的作用。
      4.聚焦社区建设,共建社会工作新平台。在“三社联动”的良好成效上,我区以群众需求为导向,将社会工作重心下沉至基层,创新性增设驻社区社工,让全区6万多名群众共享专业社工服务。投入资金40万元,为每个社区配置2名以上的专业社工,与多个部门购买的一线社工服务结合起来,坚持问需于民问计于民,以社区困难家庭、老年人、青少年为主要服务对象,制定具体的社会服务工作方案,有效回应社区居民需求,促进社区良性发展。
      5.加强党建引领工作。2017年,以实施“书记项目”为助推器,不断完善良都全民公益园、南区党群服务活动中心建设,投入200多万元,将公益园E座改建成南区党群服务大楼。配套党群综合展厅、流动党代表工作室,南区党校(分校)、两新学堂、修身学堂、老干大学、青年社区学院、妇女维权心灵港湾、工会维权服务站、志愿者之家等服务平台,进一步整合工、青、妇、社会组织等群团组织资源,开拓党建引领惠民落实的新局面。
      五、本区预算超收安排支出情况
      2017年,全区一般公共预算收入和上级补助收入预算安排41,412万元,实际完成44,530万元,超收收入3,119万元;政府性基金预算收入(含上级补助基金收入)预算73,570万元,实际完成74,391万元,超收收入821万元,按照新预算法有关规定,全部用于补充预算稳定调节基金。
      2017年,我区较好地完成了全年财政预算收支计划,整体收支情况良好,但受各种减收增支因素的影响,我区仍面临巨大的财政收支压力。今后,我区将全面贯彻党的十九大精神,习近平新时代中国特色社会主义思想,按照深化财税体制改革的总体部署,稳重求进,协同发展,充分发挥财政职能作用,不断提高依法行政、依法理财水平,积极推动经济转型升级和社会管理创新。
      请予审议。