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古镇镇2019年上半年财政预算调整(草案)报告

信息来源:中山市古镇镇人民政府发布日期:2019-09-18 分享:

古镇镇人民政府副镇长  杨荣超

 

各位代表,同志们:
  我受古镇镇人民政府的委托,向本次大会报告2019年上半年财政预算调整情况以及债务转贷收入使用情况,请予审议,并请列席人员提出宝贵意见和建议。
  一、财政预算收支调整情况
  根据《预算法》的相关规定,在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的,应当进行预算调整,编制预算调整方案。《古镇镇2019年财政预算草案报告》经古镇镇第十六届人民代表大会第八次会议审议通过后,并结合上半年预算执行情况、下半年经济增长趋势、财政收支形势以及兼顾考虑年内必需支出的项目,现提出如下预算调整方案:
  (一)一般公共预算调整情况。
  1.收入预算调整
  根据上级要求,并结合我镇收入形势,一般公共预算收入暂不作调整,即一般公共预算收入为41,060.09万元,其中税收分成收入为32,820万元、非税收入为8,240.09万元。受上级转移支付资金增加以及我镇重新申请置换债券的影响,上级补助收入由年初预算5,774.19万元调整为7,536.08万元,债务转贷收入由年初预算915.85万元调整为4,015.85万元。故2019年公共预算收入由年初预算47,750.13万元调整为52,612.02万元,调增4,861.89万元(详见附表)。
  2.支出预算调整
  结合上半年预算执行情况和我镇实际财力,为提高预算执行率,在实现保工资、保运转、保民生、保重点后,各预算单位根据工作任务调整和预算执行情况,进行支出预算调整,本次根据实际情况调减部分年初预算项目6,731万元。即2019年一般公共预算支出由年初总预算的170,550.35万元调整为163,819.35万元(详见附表)。
  (二)政府性基金预算调整情况。
  政府性基金预算总收入暂不作调整,即2019年全镇政府性基金收入预算125,676.77万元。根据2019年政府性基金预算完成情况及相关政策,各预算单位调减部分年初预算项目7,664.98万元。故政府性基金支出由年初预算数66,439.57万元调整为58,774.59万元(详见附表)。
  (三)专户管理收入调整情况。
  根据专户管理收入实际收入情况调整为568.14万元。
  (四)结余情况。
  调整后2019年全镇预算总收入178,856.93万元,加上预算稳定调节基金4,000万元和上年结余62,394.18万元,共245,251.11万元,预算总支出222,593.94万元,预算结余22,657.17万元。
  二、债务转贷收入使用情况
  2019年我镇债务转贷收入主要为世界银行贷款收入和地方政府置换债券收入。
  世界银行贷款收入915.85万元在年初预算范围内,主要由世界银行直接拨款支付用于绿博园道路桥梁工程、河道\水利工程和绿博园育种实验楼改造工程。
  地方政府置换债券收入3,100万元为年中新增收入:根据《中山市财政局关于下达2019年第一批再融资债券转贷资金的通知》(中财债〔2019〕15号),我镇已于今年6月置换债券100万元,另外还有一笔3,000万元债券待中山市财政局通知后置换。按照上级要求,上述两次置换债券将全部用于(2016年地方政府一般债券)还本支出。
  各位代表,面对当前严峻的经济发展形势,我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下,紧紧围绕全年目标任务,加大力度,真抓实干,改革创新,力争全面完成全年预算目标,为实现古镇镇经济社会更好更快发展和全面建成小康社会而努力奋斗。